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监督索引号53293003000800000

 

洱源县茈碧湖镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县茈碧湖镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县茈碧湖镇人民政府2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县茈碧湖镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县茈碧湖镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中行政下设七个部门，分别是党委，政府，人大，纪委，社团，国土，民政；参公管理单位财政所1个；事业单位下设五个中心，分别是农业综合服务中心（包含农林水）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年、是脱贫攻坚决战决胜之年，也是推动茈碧湖镇高水平保护高质量发展的关键之年。

今年主要预期目标为：全镇一般公共预算收入同比增长3%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，居民人均可支配收入稳步增长。

坚决夺取脱贫攻坚全面胜利,紧紧围绕“两不愁三保障”标准，抓实各项工作，确保如期实现全面建成小康社会的庄严承诺。

全面抓好问题整改。各村（社区）、驻村工作队、工作组要认真对照2019年脱贫攻坚成效考核反馈的十二个方面的问题、县委巡察、挂牌作战发现问题、县纪委脱贫攻坚专项纪律检查反馈问题、村与村交叉检查发现问题，专题研究，逐项销号整改。

全面补齐住房、饮水短板。加快2019年脱贫攻坚危房清零9户扫尾及2020年动态新增危房25户的推进工作，加快今年排查出人居环境巩固提升99户的实施进度，确保如期完工。加快对哨横、中炼2个村抗旱井项目申报并及时启动，加大炼城、大寨田城乡统供水的协调力度，全面解决季节性缺水问题。

全面加速项目推进。加快推进碧云陆家组、果胜横山组等7个道路硬化项目，确保丰源大小南极的自然能提水项目顺利通水。同时积极向上级申报争取一批道路硬化、产业发展项目，进一步提升人民群众生活质量。

坚决打赢洱海源头保护攻坚战,全面贯彻落实习近平总书记“一定要把洱海保护好”的重要指示精神，时刻保持工作状态，推动洱海保护治理及流域转型发展迈出新步伐。

坚决做好初期雨水冲击性污染防控工作。强化辖区水资源管控和调度，合理分配用水量，严防大水漫灌、满灌。加强清沟清渠、清塘腾库工作，最大限度减少雨季冲击性污染负荷进入河道。实施铁甲桥湿地、上龙门湿地的提升改造工程，强化三清洁工作，引导广大群众积极参与洱海保护治理。

坚决巩固“三禁四推”成果。强化宣传发动，确保政策执行到位。坚持宣传政策关口前移，扎实做好群众工作。把握关键时间节点，突出抓好有机肥替代化肥，做到严控化肥农药、严管蒜种流入，继续鼓励蒜农往流域外转移。

加快推进“八大攻坚战”年度重点工作。盯紧当前保水质防蓝藻工作，对标对表“八大攻坚战”重点任务落实情况，及时查缺补漏。继续实行挂图作战、目标管理，将各项工作任务盯紧、盯牢、盯仔细，确保圆满完成工作目标。

加快产业转型推动高质量发展,坚持以洱海流域转型发展为引领，按照“生态优先、绿色发展”的思路，努力走出一条符合茈碧湖镇实际的高质量发展之路。

推进产业转型发展。稳定粮食生产，大力推广农作物绿色生态种植模式，在流域13个村（社区）发放绿色有机肥4900吨，在松鹤推广种植绿色有机梅果3500亩，在果胜推广种植绿色有机芋花80亩，不断加大农业科技措施推广培训力度。遵循“一村一品”区域化集中布局，培育永兴果蔬种植、中炼肉牛养殖等一批产业扶贫基地。

着力发展第三产业。持续推进旅游产业提质增效，推动绿色生态旅游资源优势向旅游产业发展优势转化。全力推进大理州第二批乡村振兴项目梨园试点村建设项目，打响洱源生态旅游品牌。积极打造“洱海牌”绿色食品，提高农村电商服务水平，配合做好县城5G通讯基站建设。

持续做好疫情防控,不断完善疫情防控网络。坚决克服侥幸心理，时刻紧绷疫情防控这根弦，加强境外及高、中风险地区排查、追踪和监管，引导相关人员申报“云南健康码”。强化人员密集场所监管，持续引导群众做好必要防护措施，巩固疫情防控持续向好的形势。

持续保障和改善民生,扎实推进社会保障服务工作。广泛宣传建档立卡户外出务工奖补政策，努力做好就业扶贫工作。全面提高失业人员就业技能，力争实现一人一技，应培尽培。全方位保就业增长，确保完成今年转移就业数。加大对适龄参保对象的宣传，完善城乡低保管理，继续抓好重特困人员分类救助、临时救助、退伍军人安置和双拥优抚等工作。

推动各项社会事业迈上新台阶。做好村（社区）换届准备工作，依法推进村民自治。年内完成松鹤、巡检养老服务站和大庄、果胜老年活动室建设。认真开展第七次全国人口普查，继续做好残疾人阳光托养服务。推进文化体育事业发展，抓实非物质文化遗产保护传承。提升医疗卫生水平，推行分级诊疗，推进镇村两级医疗机构标准化建设。统筹发展工青妇、老年人、残疾人和慈善事业。

不断强化自身建设,抓实思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉强化“四个意识”，加强政治理论学习，切实增强“八种本领”，不断提高为民服务水平。

强化党风廉政建设。高位推进党风廉政建设和反腐败工作，注重源头反腐，管好“关键少数”，不断完善重点领域、关键环节的监管。坚决肃清白恩培、秦光荣流毒影响。落实容错纠错机制，支持干部积极进取，干事创业。严格执行中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”、树新风，严格公务用车管理、严控“三公”经费支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中下设行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1711.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1711.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1629.02万元对比增加了82.62万元，增长5.07%，主要是人员变动引起工资福利支出的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1711.64万元，其中:本年收入1711.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1711.64万元（本级财力1711.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了82.62万元，增长5.07%，主要是人员变动引起工资福利支出的增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1711.64万元。财政拨款安排支出1711.64万元，其中：基本支出1705.16万元，与上年1622.54万元对比增加了82.62万元，增长5.09%，主要是人员变动引起工资福利支出的增加；项目支出6.48万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出13.34万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出6.48万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出187.28万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费及遗嘱人员补助支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出38.48万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出78.34万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2060705科学技术支出-科学技术普及-科技馆站支出13.9万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出34.19万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出3.768万元，主要用于老放映人员生活补助支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出41.9万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出23万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出82.85万元，主要用于社区人员工资及其他运转经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.44万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出69.82万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出35.95万元，主要用于单位职工公务员医疗补助费支出。

2110199节能环保支出-环境保护管理支出-其他环境保护管理事务支出42.26万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2130101农林水支出-农业-行政运行支出8.64万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2130104农林水支出-农业-事业运行支出293.56万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出81.03万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出101.903万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出397.47万元，主要用于村级人员工资及其他运转经费支出。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出21.32万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出19.68万元，主要用于在职人员的工资、部门运转经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出1711.64万元（其中：基本支出1705.16万元，项目支出6.48万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出309.94万元（其中：基本支出309.94万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出253.11万元（其中：基本支出253.11万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出25.83万元（其中：基本支出25.83万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出232.68万元（其中：基本支出232.68万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.45万元（其中：基本支出116.45万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出104.26万元（其中：基本支出104.26万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出91.08万元（其中：基本支出91.08万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出27.84万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出6.48万元）；

30205商品和服务支出-水费支出1万（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费支出3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出11.42万元（其中：基本支出11.42万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费支出8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品服务支出39.63万元（其中：基本支出39.63万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出448.48万元（其中：基本支出448.48万元，项目支出0万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出1705.16万元，较上年增加82.62万元，增长5.09%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出6.48万元，较上年未发生变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县茈碧湖镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.45万元，较上年增加2.3万元，增长25.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县茈碧湖镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县茈碧湖镇人民政府2020年公务接待费预算为3.45万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为75批次，共计接待863人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县茈碧湖镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年5.7万元增加2.3万元，增长40.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生变动；公务用车运行维护费8万元，较上年5.7万元增加2.3万元，增长40.35%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：主要由于我部门公车使用年限已久，维护维修费用需增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门重点项目为人大代表活动经费项目，绩效目标情况具体如下：

（一）项目资金到位情况分析

该项目到位资金6.48万元，全部为县级资金，茈碧湖镇人大代表81个人，按800元/人的经费标准，共计6.48万元。

（二）项目资金管理情况分析

本项目预算资金6.48万元，按照洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》（洱人大发﹝2020﹞2号）文件规定，做到专款专用，注重绩效。具体如下：

1、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

2、财务监控有效。财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

（三）项目进展情况

结合前期申报材料，本项目绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履职尽责。

（四）项目效益情况

1、数量指标效益情况

6.48万元经费按800元/人的经费标准分配，共计茈碧湖镇人大代表81个人。

2、产出指标效益情况

围绕政府中心工作，人民群众关心热点，积极开展调研，为洱海保护、脱贫攻坚、产业转型等重点工作发挥了引领和推动作用。

3、社会效益指标

围绕洱海保护，开展多形式的宣传活动，充分发挥人大代表联络室的作用，积极听取人民群众意见，调动人民群众积极性，增强人民群众环保意识。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算85.51万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算85.51万元，较2019年机关运行经费预算111.94万元减少26.43万元，下降23.6%，变化主要原因为：按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县茈碧湖镇人民政府2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县茈碧湖镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293003000800111

附件：洱源县洱源县茈碧湖镇人民政府2020年部门预算表