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洱源县政务服务管理局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县政务服务管理局2020年度部门预算编制及“三公经费预算情况说明

第二部分  洱源县政务服务管理局2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县政务服务管理局预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县政务服务管理局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务中心的建设和日常管理，落实政务服务中心各项业务工作，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，监督各进驻窗口开展服务工作。

3.负责投资项目三级联动集中审批中心日常管理工作。负责对投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督，受理相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

4.负责指导全县网上政务服务管理平台建设和运行管理工作，对开展行政审批事项、公共服务事项的办理进行监督和管理。

5.负责全县“12345热线”和网上服务在线咨询的运行和管理。

6.负责县政府“问政洱源”政务微博等政民互动平台的运行和管理。

7.负责公共资源交易中心的管理，落实公共资源交易中心各项业务工作。建立健全县公共资源交易有关规章制度并组织实施，不断完善运行机制。

8.负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理。

9.负责对进入交易中心的市场主体进行监督和管理。

10.负责县政府采购和出让中心的监督和管理。

11.负责全县政务服务系统考核、评价、评先评优工作

12.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

13.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况的统计、整理分析，并上报县人民政府和有关部门。

14.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县政务服务管理局核定人员编制16名（其中行政编制10名，事业编制6名），现实有在职人员15人。其中，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），其他行政人员5名。洱源县公共资源交易中心共核定事业编制6名，现共有6名事业人员。洱源县政务服务管理局设6个内设机构:办公室、时政服务股、政务服务股、行政审批股、公共资源交易管理股，电子政务管理股。

（三）重点工作概述

全面落实省州关于优化营商环境的决策部署，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，有效降低制度性交易成本，创造更加便利的营商环境。积极推进行政审批制度改革，一是根据机构改革后各类机构的设立调整、职责划转，以及法律法规的立改废释，结合深化“放管服”改革的要求和政务服务事项基本目录的梳理工作，及时对我县37个单位、9个乡镇的权责清单进行调整更新，在政府门户网站公布行政职权6509项；二是减少各类行政审批事项的审批环节，缩短审批时限，提高工作效率；三是创新服务模式，企业证照办理、不动产登记和工程建设项目审批率先推出综合接件窗口，实现一窗受理，分类审批，实现从“群众跑”到“数据跑”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入215.2万元，其中：一般公共预算财政拨款215.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入187.82万元，其中:一般公共预算财政拨款187.82万元，与上年对比增加27.38万元，增幅13%，主要原因是2020年增加了项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入215.2万元，其中:本年收入215.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.2万元（本级财力215.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入187.82万元，其中:本年收入187.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.82万元（本级财力187.82万元），与上年对比增加27.38万元，增幅13%，主要原因是2020年增加了项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出215.2万元。财政拨款安排支出215.2万元，其中：基本支出190.2万元，与上年对比增加2.38万元，增幅1%，主要原因工资福利性支出增大；项目支出25万元，与上年对比增加25万元，主要原因增加了政务中心和交易中心的运行经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010303-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务支出181.46万元(其中：基本支出156.46万元，项目支出25万元)，主要用于办公费，邮电费，水费，电费，劳务费等；

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出18.51万元(其中：基本支出156.46万元，项目支出25万元)，主要用于单位养老保险；

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.6万元(其中：基本支出10.6万元，项目支出0万元)，主要用于单位行政医疗费支出；

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.63万元(其中：基本支出4.63万元，项目支出0万元)，主要用于单位公务员医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出46.17万元（其中：基本支出46.17万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出57.11万元（其中：基本支出57.11万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出3.9万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出20.64万元（其中：基本支出20.66万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.5万元（其中：基本支出18.5万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出15.2万元（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出13.9万元（其中：基本支出13.9万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出28.2万元（其中：基本支出28.2万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费支出0万（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出-劳务费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-独子费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；

31007资本性支出-信息网络及软件购置支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府下基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出190.2万元，较上年增加2.4万元，增幅1.2%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。(根据基本支出预算实际情况列示)

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出25万元，较上年增加25万元，增幅100%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，我单位新增了政务中心及交易中心运行工作经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2020年增加了政务服务中心运行经费和公共资源交易中心运行经费。

项目1政务服务中心运行经费15万元，项目目标落实政务服务中心各项业务工作，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，监督各进驻窗口开展服务工作，一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标是确保政务大厅正常运行，提高窗口服务质量，指标值为90%。

项目2公共资源交易中心运行经费10万元，项目目标落实公共资源交易中心各项业务工作。建立健全县公共资源交易有关规章制度并组织实施，不断完善运行机制，一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标确保各个交易项目在交易过程中合规合法，指标值为90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算13.6万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算13.6万元，较2019年机关运行经费预算13.51万元增加0.09万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县政务服务管理局2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县政务服务管理局预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001743400111

附件：部门预算公开情况表20200618023237749