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洱源县自然资源局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县自然资源局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县自然资源局预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县自然资源局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县自然资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘工作的政府重要组成部门。主要承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源权属管理、全县耕地保护、地质环境保护、矿产资源开发管理及节约集约利用土地资源等责任，落实最严格的耕地保护制度。

（二）机构设置情况

根据机构改革方案，洱源县自然资源局为一级预算单位，无二级预算单位，编制为正科级行政单位。我局内设16个股室：办公室、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城市规划股、村镇规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权管理股、地质勘查管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘股及执法监督股，9个镇乡国土所：三营镇国土所、牛街乡国土所、右所镇国土所、凤羽镇国土所、邓川镇国土所、茈碧湖镇国土所、西山乡国土所、炼铁乡国土所及乔后镇国土所。

（三）重点工作概述

2020年自然资源局重点工作是积极做好地质灾害防范治理工作，完成一期非煤矿山恢复治理项目，认真做好城乡建设用地增减挂钩项目及土地提质改造项目，严厉查处土地、矿产违法案件，认真做好建设用地项目报批及占补平衡指标工作，积极为我县经济发展作出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制28人，事业编制36人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入725.25万元，其中：一般公共预算财政拨款725.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加105.98万元，主要是因为机构改革，人员编制增加,从洱源县住房和城乡建设局及洱源县林业和草原局划转至我局7人，从牛街乡政府调入1人，其中工资福利增加90.84万元,商品和服务增加9.52万元,对个人和家庭的补助增加5.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入725.25万元，其中:本年收入725.25万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.25万元（本级财力725.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加105.98万元，主要是因为机构改革，人员编制增加，从洱源县住房和城乡建设局及洱源县林业和草原局划转至我局7人,从牛街乡人民政府调入1人，其中工资福利增加90.84万元,商品和服务增加9.52万元,对个人和家庭的补助增加5.62万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出725.25万元。财政拨款安排支出725.25万元，其中：基本支出725.25万元，与上年对比增加105.98万元，主要是因为机构改革，人员编制增加,从洱源县住房和城乡建设局及洱源县林业和草原局划转至我局7人，从牛街乡政府调入1人，其中工资福利增加90.84万元,商品和服务增加9.52万元,对个人和家庭的补助增加5.62万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.21万元，主要用于保障我单位离退休人员的支出；

2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.15万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出40.26万元，主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出19.00万元，主要用于保障我单位公务员医疗补助经费的支出；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出294.95万元，主要用于保障行政运行的支出；

2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务支出277.52万元，主要用于保障一般行政管理事务的支出；

2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出22.16万元，主要用于保障地质灾害监测员工资的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出181.47万元（其中：基本支出181.47万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出222.21万元（其中：基本支出222.21万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出15.13万元（其中：基本支出15.13万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出62.70万元（其中：基本支出62.70万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.15万元（其中：基本支出70.15万元，项目支出0万元）；   

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出40.26万元（其中：基本支出40.26万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出19.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出52.61万元（其中：基本支出52.61万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出22.16万元（其中：基本支出22.16万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出13.50万元（其中：基本支出13.50万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出725.25万元，较上年增加105.98万元，增幅17.12%。变动的主要原因如下：（1）机构改革，人员编制增加,从洱源县住房和城乡建设局及洱源县林业和草原局划转至我局7人，从牛街乡人民政府调入1人，其中工资福利增加90.84万元,商品和服务增加9.52万元,对个人和家庭的补助增加5.62万元。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增幅0.00%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.53万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费

自然资源局2020年公务接待费预算为23.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待120人次。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为11.83万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.83万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比，未发生变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门没有重点项目，没有预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算73.59万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算73.59万元，较2019年机关运行经费预算64.86万元增加8.73万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分洱源县自然资源局2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县自然资源局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293000532400111

附件：洱源县自然资源局预算公开情况表