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洱源县应急管理局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县应急管理局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 洱源县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分 洱源县应急管理局预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县应急管理局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各镇（乡）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难开口自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（乡）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家，省委、省政府，州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实，会同洱源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。洱源县应急管理局应加强、优化、统全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

洱源县应急管理局设12个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。

2.应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，组织开展相关自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作；拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作

3.风险监测和综合减灾股。编制全县综合减灾规划并组织实施，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工

4.救援协调和预案管理股。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组导监督工作，承担县级应对一般灾害以上指挥部的障工作，指导全县应急救援力量建设，指导应急救教育训练工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，质灾害应急救援。

5.火灾救援管理股。指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并督促落实，协调森林草原火灾扑救工作。

6.水旱灾害救援管理股。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。

7.危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。承担危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产行政许可管理工作。

8.安全生产基础和执法股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作。负责洱海流域非煤矿山整治关闭中的安全生产工作，配合相关部门开展打击非法采矿工作。拟订非煤矿山、相关行业安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督相关行业落实安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。承捏非煤矿山、尾矿库安全生产行政许可管理工作。

9.安全生产综合协调股。编制全县安全生产规划并组织实施；依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作；组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担安委办日常工作。

10.救灾和物资保障股。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

11.政工室。负责拟订安全生产重大政策，承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议行政应诉、信访等工作；综合协调相关科室的行政审批服务工作，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及。综合管理全县安全生产培训工作。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设，负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资等工作。承担机关干部队伍建设、指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训。

12.规划财务股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（三）重点工作概述

今年年初以来，县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中和四中全会精神为指导，在县委、市县政府和州应急管理局的坚强领导下，着力夯实应急管理工作基础，依法监督管理水平和事故防控能力不断增强，公共安全水平有效提升。为全面推动2020年各项工作，县应急管理局提早谋划、提早部署，从体制机制、监管服务、装备配备、宣传培训、队伍建设、党风廉政建设等六个方面谋划工作思路，为全县经济社会良好有序发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入418.9万元，其中：一般公共预算财政拨款418.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转226.93万元。

与上年对比财政收入增加279.97万元，增幅193%，主要原因分析是2019年4月机构改革由洱源县安全生产监督管理局改革为洱源县应急管理局职能增加、人员增加人员7人、12 月退休1人、实际增加6 人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入418.9万元，其中:本年收入418.9万元，上年结转226.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.9万元（本级财力150万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政收入增加279.97万元，增幅193%，主要原因分析是2019年4月机构改革由洱源县安全生产监督管理局改革为洱源县应急管理局职能增加、人员增加人员7人、12月退休1人、实际增加6人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出418.9元。财政拨款安排支出418.9万元，其中：基本支出268.90万元，与上年对比增加125.97万元，主要原因分析2019年4月份价格改革职能增加、人员增加；项目支出150万元，与上年对比增加150万元，主要原因分析是职能增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出225.59万元，用于在职人员工资、车辆运行、机关运转经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出23.64万元，用于单位为职工缴纳的基本养老保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.52万元，用于单位基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.15万元，用于单位职工及退休人员医疗补助；

2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援支出30万元，用于应急指挥中心建设支出。2019年3月机构改革的职责职能增加， 为满足应急管理工作要求，成立县应急管理指挥中心，新购置办公设备、建立指挥系统，县政府安排我局指挥中心建设经费30万元项目经费；

22499灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出120万元，用于农房地震保险及火灾保险支出。2019年3月机构改革的职责职能增加，划转增加原民政职责地震民房保险每年90万元保费；划转增加原隶属民政局职责的民房火灾保险每年保费30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出224.2万元（其中：基本支出224.2万元，项目支出0万元）。

基本工资59.39万元（其中：基本支出59.39万元，项目支出0万元）。

津贴补贴94.49万元（其中：基本支出94.49万元，项目支出0万元）。

奖金4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）。

绩效工资3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费23.64万元（其中：基本支出23.64万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费13.3万元（其中：基本支出13.3万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元）。

住房公积金17.73万元（其中：基本支出17.73万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出164.67万元（其中：基本支出44.67万元，项目支出120万元）。

办公费27.65万元（其中：基本支出27.65万元，项目支出0万元）。

工会经费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

其他交通费用13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出120万元（其中：基本支出0万元，项目支出120万元）。

3.303对个人和家庭的补助0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

奖励金0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

项目支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

洱源县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增加1万元，增长10.5%，具体变动情况如下：

1.基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出268.9万元，较上年增加125.97万元，增幅88.13%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）2019 年机构改革职能增加人员增加，造成增量。

2.项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出150万元，较上年增加150万元，增幅100%。变动的主要原因如下：（1）根据机构职能调整，应急管理指挥中心新增了建设经费，新增了民房火灾保险和地震保险工作经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增加1万元，增长10.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县应急管理局2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加0.5万元，增长8.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待600人次。

增减变化原因是2019 年机构改革职能增加人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年增加0.5万元，增长8.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加0.5万元，增长8.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：一是机构改革后职能增加工作量大；二是车辆是2004年购置已是16年的工作用车修理费高、油耗高。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算44.67万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用（具体项目根据单位实际列）。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算44.67万元，较2019年机关运行经费预算23.01万元增加21.66万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

2.鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县应急管理局2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县应急管理局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001234200111

 附件：洱源县应急管理局2020年部门预算表