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洱源县森林公安局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县森林公安局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县森林公安局2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县森林公安局预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县森林公安局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林公安是林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公，执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展作出了巨大贡献。主要职责有：1、负责保护洱源县森林及野生动植物资源和生态安全;维护全县林区社会治安秩序，保障林业生产发展。2、依法保护洱源县辖区内森林和野生动植物资源，维护林区社会治安秩序，履行刑事执法和行政执法职能。3、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县森林公安局成立于2008年，单位性质：行政机关，主要工作职责（或业务范围）包括森林安全监察，《中华人民共和国森林法》执法，单位性质是行政机关，属于正科级机构。执行《政府会计制度》，独立核算预决算，无下属部门。洱源县森林公安局设5个内设机构：办公室、政工室、法制股、刑事侦查中队、治安中队（加挂洱源县野生动物保护办公室牌子）。

（三）重点工作概述

近年我单位在县林业局、公安局和上级森林公安机关的正确领导下，紧紧围绕我县发展大局，加强、强化队伍建设，认真履行工作职责，扎实推进森林公安工作，积极开展一系列打击涉林违法犯罪的专项行动；结合新冠感染疫情开展打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动；开展扫黑除恶专项斗争；加大依法治火，加大查处森林火灾案件的力度；持续开展森林资源管理执法全覆盖工作；扎实开展“挂包帮”“转走访”工作；开展洱海保护治理及流域转型重点工作等工作。维护了林区秩序稳定，在构建和谐洱源、生态洱源和洱源县经济社会的发展中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年度部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全部供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年度部门财务总收入458.05万元，其中：一般公共预算财政拨款458.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财政收入451.07万元，与上年对比增加6.98万元，主要原因：截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2020年度部门财政拨款收入458.05万元，其中:本年收入458.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.05万元（本级财力458.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入451.07万元，与上年对比部门财政拨款收入增加6.98万元，主要原因：截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2020年度部门预算总支出458.05万元。财政拨款安排支出458.05万元，其中：基本支出458.05万元，与上年对比增加6.98万元，主要原因是截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；项目支出0万元，与2019年预算持平，主要原因是2019年、2020年预算我部门都没有项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.27万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.98万元，主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.02万元，主要反映为发放职工医疗补助经费的支出；

2130213农林水支出-林业和草原-执法与监督支出386.78万元。主要用于保障职工基本工资、各项津补贴支出280.49万元；保障职工住房公积金支出27.06万元；其他社会保障缴费支出1.98万元；保障职工十三月工资奖金支出6.5万元；保障单位正常运行经费支出商品及服务支出70.7万元；保障职工独子费支出0.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出78.03万元（其中：基本支出78.03万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴202.46万元（其中：基本支出202.46万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费35.27万元（其中：基本支出35.27万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.98万元（其中：基本支出24.98万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金27.06万元（其中：基本支出27.06万元，项目支出0万元）；

30201商品及服务支出-办公费5.8万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出0万元）；

30202商品及服务支出-印刷费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

30204商品及服务支出-手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

30205商品及服务支出-水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

30206商品及服务支出-电费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）；

30207商品及服务支出-邮电费8.5万元（其中：基本支出8.5万元，项目支出0万元）；

30211商品及服务支出-差旅费11.54万元（其中：基本支出11.54万元，项目支出0万元）；

30217商品及服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30228商品及服务支出-工会经费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）；

30231商品及服务支出-公务用车运行维护费5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；

30239商品及服务支出-其他交通费用19.8万元（其中：基本支出19.80万元，项目支出0万元）；

30299商品及服务支出-其他商品和服务支出10.1万元（其中：基本支出10.1万元，项目支出0万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门没有与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年度预算批复我部门基本支出458.05万元，较上年增加6.98万元，增幅1.55%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年度预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年度预算批复我部门项目支出0万元，2019年预算批复我部门项目支出0万元。项目支出无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县森林公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，较上年减少0.1万元，下降0.602%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县森林公安局2020年度因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数0万元，持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因是我单位2019年-2020年都不涉及因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

洱源县森林公安局2020年度公务接待费预算为6.7万元，与2019年持平，国内公务接待批次为315次，共计接待1575人次。

持平的主要原因是：经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《洱源县公务接待管理暂行办法》的相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县森林公安局2020年度公务用车购置及运行维护费为9.8万元，较2019年减少0.1万元，降幅1.01%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.8万元，较2019年减少0.1万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年度我机关部门运行经费预算50.9万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费等。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年度我机关部门运行经费预算50.9万元，较2019年机关运行经费预算50.7万元增加0.2万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均未变化，2019年工会经费预算下达3.26万元，2020年工会经费预算下达3.46万元，较上年增加0.2万元。因此机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分洱源县森林公安局2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县森林公安局预算重点领域财政项目文本公开

我单位无重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001131200111

附件：洱源森林公安局2020年部门预算表