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中共洱源县委统战部2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  中共洱源县委统战部2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  中共洱源县委统战部2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  中共洱源县委统战部部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  中共洱源县委统战部2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责联系工商联、非公经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

3.负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

4.调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

6.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门内设机构数6个：办公室、宗教股、民族股、藏区股、侨务办公室及综合股。

（三）重点工作概述

1.完成州政协委员协商推荐和九届县政协委员增补协商工作。

2.指导县伊斯兰教协会、县党外知识分子联谊会、黄埔同学会洱源联络组等社会团体开展工作。

3.加强与县委统一战线领导小组成员单位的沟通联系，维护全县民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。

4.做好非公经济领域、新的社会阶层人士领域的调查研究工作。

5.致力于脱贫攻坚、洱海保护治理等中心工作，扎实履职。

6.完成州委统战部、县委交办的其他工作任务，积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入368.98万元，其中：一般公共预算财政拨款368.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入168.89万元对比2020财务总收入增加200.09万元，增幅118%，主要原因是我单位与县民宗局合署办公，县民宗局的人、财、物以及项目都并入到我单位核算形成的增量。如财政全供养人员由去年的8人增加到18人，离退休人员由4人增加到9人，车辆由1辆增加到2辆，项目由4个增加到8个，造成了相应的经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入368.98万元，其中:本年收入368.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.98万元（本级财力368.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2020部门财政拨款收入增加200.09万元，增幅118%，主要原因：（1）是我单位与民宗局合署办公，民宗局的人、财、物以及项目都并入到我单位核算形成的增量。如财政全供养人员由去年的8人增加到18人，离退休人员由4人增加到9人，车辆由1辆增加到2辆，项目由4个增加到8个。（2）是人员正常升级晋档形成的增量。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出368.98万元。财政拨款安排支出368.98万元，其中：基本支出322.98万元，与上年对比，增加182.09万元，主要原因是我部门与民宗局合署办公，民宗局的人、财、物以及项目都并入到我部门核算形成的增量。例如：财政全供养人员由去年的8人增加到19人，离退休人员由4人增加到9人，车辆由1辆增加到2辆，相应的预算支出增加。项目支出46万元，与上年对比增加18万元，主要原因是项目数由原来民宗局实施的项目划转到了本部门实施，项目数去年的4个增加到8个。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012399一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出5万元，主要用于保障其他民族事务支出；

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行支出245.33万元，主要用于保障行政运行支出；

2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务支出53.3万元，主要用于保障一般行政管理事务支出；

2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出8万元，主要用于保障宗教事务支出；

2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务支出3万元，主要用于保障华侨事务支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位医疗支出-行政单位离退休支出0.42万元，主要用于保障行政单位离退休人员支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位医疗支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元，主要用于保障职工缴纳基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出16.32万元，主要用于保障职工缴纳基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.28万元，主要用于保障职工医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出72.37万元（其中：基本支出72.37万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出101.38万元（其中：基本支出101.38万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资金额18.08万元（其中：基本支出18.08万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元（其中：基本支出28.33万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0万元）；

30111科目名称-工资福利支出-公务员医疗保险缴费支出9.28万元（其中：基本支出9.28万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）；

30113科目名称-工资福利支出-住房公积金支出21.24万元（其中：基本支出21.24万元，项目支出0万元）；

30113科目名称-工资福利支出-其他工资福利支出23.3万元；（其中：基本支出23.3万元，项目支出0万元）；

30201科目名称-商品和服务支出-办公费支出9.25万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出4.92万元）；

30202科目名称-商品和服务支出-印刷费支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

30211商品和服务支出-差旅费支出12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；

30213科目名称-商品和服务支出-维修（护）费支出5万元；（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30216科目名称-商品和服务支出-培训费支出3.1万元；（其中：基本支出0.1万元，项目支出3万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费支出14.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.28万元）。

30228科目名称-商品和服务支出-工会经费支出2.77万元；（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）。

30231科目名称-商品和服务支出-公务用车维护费支出8.46万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出5.8万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用支出14.7万元；（其中：基本支出14.7万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭补助-生活补助支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

30305科目名称-对个人和家庭补助-奖励金支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出322.98万元，较上年增加182.09万元，增幅129.24%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）由于机构改革，我部门与县民宗局合署办公，县民宗局的人、财、物都并入到我单位核算形成的增量。如财政全供养人员由去年的8人增加到18人，离退休人员由4人增加到9人，车辆由1辆增加到2辆，造成了相应的经费支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出46万元，较上年增加18万元，增幅64.29%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，宗教股新增宗教业务经费支出8万，民族股新增县伊斯兰教协会办公经费补助、白族学会业务费和少数民族经费（含回族朝觐费）支出5万，办公室新增涉藏维稳工作经费支出2万及慰问各族各界代表人士经费支出2万，侨务办公室新增了侨务业务经费支出1万，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.74万元，较上年增加8.74万元，增长62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年没有变化。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为14.28万元，较上年增加4.46万元，增长42.8%，国内公务接待批次为60次，共计接待3570人次。

变化的主要原因是机构改革，我部门与县民宗局合署办公，增加的增量是原县民宗局的预算指标。从平均数来看，预算指标是下降的。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为8.46万元，较上年增加4万元，增长111.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变动；公务用车运行维护费8.46万元，较上年增加4.46万元，增长111.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化的原因（1）是机构改革，我部门与民宗局合署办公，增量主要是原民宗局的预算指标；（2）是其中一辆车车龄较长，运行维护费逐年升高。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据我部门的职能特点以及我部门2020年重点工作安排情况，在统战事务、宗教事务、华侨事务等方面财政预算安排8个重点项目，其预算绩效目标情况如下：

1.项目名称：洱源县伊斯兰教协会办公经费补助、白族学会业务费和少数民族业务经费（含回族朝觐费）

项目目标：目标1：提高县伊斯兰教协会工作的业务经费，促进伊斯兰教协会各项工作。目标2：保证伊斯兰教的中国化方向以及白族文化研究的中国化方向。

一级指标：效益指标。

二级指标：可持续效益指标。

三级指标：对社会安定，民族团结，宗教和顺的促进作用。

指标值：长期。

2.项目名称：宗教活动场所修缮经费

项目目标：目标1：经过认真排查，确定3所及以上宗教活动场所，指导并监督其完成修缮任务，切实解决安全隐患问题。目标2：认真贯彻落实上级党委、政府关于宗教工作的政策、方针，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

一级指标：效益指标。

二级指标：社会效益指标。

三级指标：通过对全县范围内宗教活动场所的安全隐患进行排查，结合实际情况，确定3所及以上宗教活动场所进行修缮。

指标值：100%。

3.项目名称：常委专项经费

项目目标：目标1：经费专项用于开展常委的日常工作任务支出，扎实推动县委、县政府交办的各项工作任务高效落实，助推洱源实现跨越发展。目标2：对脱贫攻坚挂钩乡镇机构的经费补助。

一级指标：效益指标。

二级指标：社会效益指标。

三级指标：致力于脱贫攻坚、防疫复产、民族团结进步等中心工作履职尽责，扎实推动常委各项工作任务的高效落实，助推洱源实现跨越发展。

指标值：100%。

4.项目名称：党外代表人士队伍建设和慰问各族各界代表人士经费

项目目标：目标1：经费专项用于全县党外代表人士队伍建设，确实圆满完成年度“六支队伍”培训各项工作任务。目标2：广泛团结全县党外代表人士，广开言路建言献策，积极为县委、县政府的中心工作开展凝聚人心、汇聚力量，助理洱源实现跨越发展。

一级指标：效益指标。

二级指标：社会效益指标。

三级指标：积极为县委、县政府的中心工作开展凝聚人心、汇聚力量。

指标值：100%。

5.项目名称：民族团结进步创建经费

项目目标：目标1：经费专项用于全县民族团结进步创建工作支出，不断提升创建质量。目标2：致力于民族团结进步创建工作，深入基层开展调查研究，强化指导，扎实推动全县民族团结进步事业发展。

一级指标：效益指标。

二级指标：社会效益指标。

三级指标：加强民族交流交往，促进民族团结。

指标值：100%。

6.项目名称：宗教工作经费

项目目标：目标1：防范和处理邪教工作出现的新问题、新情况。目标2：遏制极端思想，抵御渗透，切实做好宗教领域的稳定工作。目标3：维护民族团结稳定，发展民族经济。

一级指标：效益指标。

二级指标：社会效益指标。

三级指标：促进我县地区宗教和顺，维护民族团结稳定，发展我县经济。

指标值：100%。

7.项目名称：侨务工作经费

项目目标：目标1：保护华侨的正当权益，发扬侨胞爱祖国、爱故乡的传统。目标2：促进洱源与住在国的合作和交流发挥积极作用。目标3：对归侨眷属适当照顾，发挥他们与海外有广泛联系的优势，为建设美丽新洱源而团结奋斗。

一级指标：效益指标。

二级指标：社会效益指标。

三级指标：构建海内外中华儿女大团结，大和谐的良好局面。指标值：100%。

8.项目名称：涉藏维稳工作经费

项目目标：目标1：推动我县藏胞聚居区经济发展和长治久安。目标2：反对“藏独”分裂势力、分裂思想在我县的渗透传播。维护我县民族团结，社会的安宁和稳定的局面，形成建设合力，为洱源经济与各项社会事业发展提供有力的保障。一级指标：效益指标。

二级指标：社会效益指标。

三级指标：推动涉藏乡镇经济发展和长治久安，维护我县民族团结，社会的安宁和稳定的局面，形成建设合力，为洱源经济与各项社会事业发展提供有力的保障。

指标值：100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算24.57万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费4.33万元、培训费0.1万元、工会经费2.77万元，公务用车运行维护费2.66万元，其他交通费用及其他费用14.8万元。较2019年11.93万元增加12.64万元，增幅105.95%。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：主要原因是机构合并，2020年较2019年部门在职在编人员均大幅增加，财政全供养人员由去年的8人增加到18人，增幅125%，因此核定的公用经费相应的大幅增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分中共洱源县委统战部2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分中共洱源县委统战部预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

 

 

监督索引号53293001721300111

附件：中共洱源县委统战部2020年部门预算公开情况表20200624041305438