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洱源县环境保护部门2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县环境保护部门2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县环境保护部门2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县环境保护部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

第一部分  洱源县环境保护部门2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理白族自治州生态环境局洱源分局是大理州生态环境局派出机构，主要职责是：

1.负责建立健全生态环境基本制度，对洱源县生态环境保护工作实施统一监督管理。强化综合协调，会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施。统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

2.负责牵头组织贯彻落实国家、省州县生态文明建设的方针、政策及相关法律法规。负责洱源县生态文明制度建设工作，建立完善全县生态文明建设的目标体系、评价考核办法、奖惩机制和责任追核办法、奖惩机制和责任追究制。制定全县生态文明建设总体规划及专项规划，统筹协调指导全县生态文明建设工作，组织实施和监测考核规划执行及工作任务完成情况。

3．负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，牵头落实洱源县实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

4.负责监督管理洱源县减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督核查检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

5.负责生态环境领域内固定资产投资项目申报、审核等工作，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

6.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

7.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

8.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划并组织实施。落实核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

9.负责生态环境准入的监督管理。依据授权，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。在授权范围内依法审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

10.负责执法监测工作。开展执法监测，建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制，承担相应生态环境应急监测，做好生态环境质量监测有关工作。

11.负责应对气候变化工作。组织拟订实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

12.组织协调开展洱源县生态环境保护督察整改工作。对各级各有关部门贯彻落实中央、省州县党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央和省州生态环境保护督察工作，配合纪检监察机关开展责任追究。

13.组织开展洱源县生态环境保护执法检查和监督活动。在州生态环境局统一领导、统一管理、统一指挥下，开展联动执法，查处生态环境违法问题。

14.组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15.完成大理州生态环境局和洱源县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全。

（二）机构设置情况

根据大理州生态环境局、中共大理州委机构编制委员会办公室《关于印发〈大理白族自治州生态环境局洱源分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大环发〔2019〕93号）文件精神，大理白族自治州生态环境局洱源分局内设办公室、生态环境保护督察办公室、生态文明建设股（宣传教育股）、污染防治股、行政审批股（监测与法规股）5个股室；下设所属事业单位2个为：洱源县环境监察大队、洱源县环境监测站。

（三）重点工作概述

洱源县环保部门重点工作为：建立完善洱源县生态环境相关管理办法，对全县生态环境保护工作进行管理，组织开展生态环境督察；监督管理全县减排目标落实，完成上级安排的污染物减排任务；负责环境污染防治的监督管理；对重大经济和技术政策、发展规划和重大经济建设项目进行环境影响评价；组织好全县生态环境违法检查；组织实施生态环境保护宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制10人，工勤人员1人，事业编制22人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。洱海流域环境保护工作聘用劳务派遣人员8人，洱海源头保护协管员100人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入458.96万元，其中：一般公共预算财政拨款458.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少280.65万元，下降37.95%，，主要原因分析2019年机构改革职能划转后人员减少，公务用车减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入458.96万元，其中:本年收入458.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.96万元（本级财力458.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少280.65万元，下降37.95%，主要原因分析2019年机构改革职能划转后人员减少，公务用车减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出458.96万元。财政拨款安排支出458.96万元，其中：基本支出458.96万元，与上年对比减少280.65万元，下降37.95%，主要原因分析2019年机构改革职能划转后人员减少，公务用车减少导致预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比没有增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障就业支出-行政事业单位养老支出 -行政单位离退休支出0.84万元，主要用于遗属人员生活补助；

2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.28万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.64万元，主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出9.03万元，主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.30万元，主要用于单位职工公务员医疗补助费；

2110101节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行支出175.01万元，主要用于保障大理白族自治州生态环境局洱源分局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助支出（独生子女奖励金）；

2111102节能环保支出－环境保护管理事务－生态环境执法监察支出46.73万元，主要用于保障洱源县环境监察大队工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助支出（独生子女奖励金）；

2110402节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护支出48.00万元，主要用于洱海源头保护协管员人员工资；

2111101节能环保支出－污染减排－生态环境监测与信息支出125.13万元，主要用于保障洱源县环境监测站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助支出（独生子女奖励金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出85.82万元（其中：基本支出85.82万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出102.6万元（其中：基本支出102.6万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出38.43万元（其中：基本支出38.43万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.28万元（其中：基本支出34.28万元，项目支出0万元）；   

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出19.66万元（其中：基本支出19.66万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助费支出9.3万元（其中：基本支出9.3万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出25.71万元（其中：基本支出25.71万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出108.2万元（其中：基本支出108.2万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出5.48万元（其中：基本支出5.48万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费支出3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出458.96万元，较上年减少280.65万元，降幅37.95%。变动的主要原因如下：（1）2019年机构改革职能划转后人员减少、公务用车减少，造成减量。（2）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（3）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（4）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。(根据基本支出预算实际情况列示)

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出0万元，较上年无增减。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县环境保护部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.19万元，较上年减少0.27万元，下降1%。在2019年预算公开时，仅公开县本级财政预算下达的“三公”经费5.32万元，2020年作更正公开。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县环境保护部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县环境保护部门2020年公务接待费预算为8.74万元，较上年9.01万元减少0.27万元，下降3%，国内公务接待批次为45次，共计接待900人次。

与上年对比减少的主要原因为：严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩公务接待费。

2020年我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县环境保护部门2020年公务用车购置及运行维护费为9.45万元，较上年下降0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.45万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2020年公务用车购置及运行维护费预算数与2019年公务用车购置及运行维护费预算数持平。

2020年我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理,严禁公车私用。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2020年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年洱源县环境保护部门机关运行经费预算24.53万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费5.48万元、培训费0.12万元、公务用车运行维护费3.99万元、工会经费3.36万元、其他交通费用11.58万元。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算24.53万元，较2019年机关运行经费预算35.55万元减少11.02万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分洱源县环境保护部门2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县环境保护部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293000546700111

附件：洱源县环境保护部门预算公开情况表