政府信息公开

目录

第一部分  洱源县住房和城乡建设局部门2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县住房和城乡建设局预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  洱源县住房和城乡建设局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.贯彻国家建设行业的法律法规和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序责任。拟订住房和城乡建设管理、人民防空的相关政策、中长期规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

    2.负责贯彻落实房屋交易政策，承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

    3.负责建设行业科研、科技推广应用，行业地方标准的制定、审定、颁布和组织实施。

    4.负责组织开展全县城乡规划管理、发展战略研究和规划、测绘的监督管理。

    5.负责制定全县规划建设行业的科技发展、技术政策和管理措施，并贯彻落实。

    6.负责规划建设及人民防空国有资产管理工作，参与经费的管理。

    7.承担建立科学规范的工程建设标准体系，规范建筑市场各方主体行为，规范城镇和乡村建设的责任。

    8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

    9.承担数字城市、人民防空信息化建设工作。

    10.承担建筑工程质量安全、抗震设防等监管责任。

    11.统筹全县城乡区域内专项规划（含重大项目选址）的编制、实施。

    12.负责组织相关部门开展全县风景名胜区、历史文化名镇名村规划、列级、审查、报批工作。

    13.依法查处违反人民防空、违反城乡规划编制、建设的违法行为。

    14.组织人民防空、城市防洪等战时防空袭抢险救灾和应对突发事件的有关工作。

    15.组织开展城乡规划建设、人民防空等宣传教育工作。

    16.负责城市园林绿化种植管护及公园建设和管理工作。

    17.负责县城污水和垃圾处理设施的运营、管理，负责县城排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作。

    18.承办县人民政府交办的其他事项。

    19.行政审批事项

    （1）市政公用运营企业经营许可。

    （2）建设工程规划许可证。

    （3）燃气换瓶点、气化站经营许可证。

    （4）建设工程初步设计审批。

    （5）建设用地规划许可。

    （6）建设项目选址意见书。

    （7）城市园林绿化工程审验。

    （8）房地产经纪机构从业批准书核发。

    （9）施工企业准入登记。

    （10）州级权限内房屋建设工程及市政工程的初步设计审批。

    （11）工程建设项目报建。

    （12）建筑工程施工许可证。

    （13）建筑工程抗震设防专项审查。

    （14）建设工程招标备案。

    （15）燃气经营者改动市政燃气设施审批。

    （16）商品房预售许可证。

（二）机构设置情况

我局局机关设置12个职能股室，主要是：办公室、政策法规股、财务室、住房保障和房地产管理股、人民防空管理股、基本建设管理股（洱源县招标投标管理办公室）、城市建设管理股、村镇建设管理股、供排水建设管理股、综合执法股、公用事业管理股、园林绿化管理股。下属单位有：洱源县城市管理综合行政执法局（参公管理事业单位），事业单位：洱源县园林绿化管理局、洱源县环境卫生管理站、洱源县建筑工程质量监督站、洱源县房地产管理所、洱源县截污治污管理服务中心（并入主管局核算），自收自支事业单位:洱源县建筑设计所。

（三）重点工作概述

2020年洱源县住房和城乡建设局实施的重大项目建设和重要工作如下：

1.美丽县城建设

紧扣“干净、宜居、特色”总目标，着力创建特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的“美丽县城”，提升新型城镇化发展水平。截至目前，完成了“美丽县城”实施方案以及可行性研究报告，已通过州级评审，并梳理项目，对部分项目进行谋划储备，申报中央资金及债券资金，积极推进相关项目建设：

（1）推进市政道路建设。积极推进县城市政道路建设，完善市政道路配套设施，加快实施纬五路西段、纬四路、纬二路连接线（文碧路北段）等项目建设，其中纬五路西段市政道路建设项目完成投资约2000万元、纬四路工程完成投资约为2000万元、纬二路连接线（文碧路北段）完成投资1800万元，目前项目有序推进中。

（2）推进“厕所革命”。加快推进城镇公厕、镇区公厕建设与改造提升，截至目前，按照“三无三有”标准完成21座城市公厕提升改造工作，按照“四净三无两通一明”管理标准，完成35座乡镇镇区公厕改造提升工作。其中，年内继续实施6座城镇公厕建设（含2019年任务2座）中，目前2座公厕已完成建设待验收，另外4座公厕正在建设，累计完成投资240万元，年内可以完成建设。

（3）推进重点设施建设。加快推进洱源县第二自来水厂供水工程，目前正在进行场区设备安装及附属工程、城区配水管网建设，完成投资约5500万元，预计6月进行生产调试。推进洱源县城排水防涝设施建设项目（一期）工作，其中洱源县城老城区雨水收集排放项目、洱源县城地热水排放工程等2个子项目已完成前期手续办理，目前已开工建设。实施建设洱源县文明吸烟环境建设项目，2019年完成投资   约240万元，配置吸烟亭等文明吸烟设施196个；2020年计划投资209万元，配置吸烟亭等文明吸烟设施250个，目前项目即将进行招投标工作。

（4）推进县城环境提升。一是加强环境卫生管理。继续实施洱源县城环境卫生、园林绿化市场化运营，规范管理洱源县城生活垃圾处理场，1-4月共处理垃圾11598.64吨，开展餐厨垃圾收运处理一体化特许经营运营相关工作，1-4月共处理餐厨垃圾473吨。同时根据疫情防控工作的要求，开展爱国卫生运动等活动，做好消毒杀菌、废弃口罩收集工作，目前累计收集约60000只，并按照医疗废弃物规范处置。二是加大城市综合治理力度，治理市容环境乱象，严肃查处违法占道、乱停乱放、乱搭乱建、乱设摊点等城镇的“脏、乱、差”违法违规行为，营造宜业、宜居良好环境，提升城市服务与管理的精细化水平。三是巩固创园成果。进一步巩固园林县城创建成果，加大增绿补绿力度，截至目前，共建成各类绿地183.43公顷，建成区人均公园绿地面积达13.24平方米，创建省级园林单位36家、园林小区4家。

同时，目前正在积极组建工作机构及人员队伍，力争5月底成立洱源县“美丽县城”建设工作领导小组并设立指挥部，力争6月底前完成洱源县“美丽县城”项目建设EPC模式工程总承包招投标工作，年内全面推动各项目建设。

2.住房保障工程

（1）棚户区改造。截至当前，2017年棚改任务1164户已全面开工，部分配套基础设施项目开工建设；2018年1255户棚户区改造已全面开工，基本建成977户，配套基础设施项目已开工3个并完成2个项目建设，22个项目正在进行施工图设计；2019年600户棚户区改造已全面开工，基本建成302户，17个小区住房改造及配套基础设施建设项目已开工建设。力争年内完成棚改建设任务。

（2）保障性住房建设与分配管理。2008-2015年我县共新建保障性住房3810套，已分配入住3198套。其中，2015年公共租赁住房建设1032套，目前730套已建成并已部分投入使用，其余302套待验收。力争年内完成分配入住率95%以上。

（3）老旧小区改造。洱源县2019年老旧小区改造项目改造户数为72户，主要实施3个小区房屋主体和配套基础设施改造，目前，已完成项目前期工作，1个小区正在组织招投标工作，6月底3个小区将全面开工建设，力争10月底前完成建设。洱源县2020年老旧小区改造项目改造户数为69户，主要实施5个小区房屋主体和配套基础设施改造，目前，正在组织5个小区施工图设计，6月底将组织5个小区招投标工作，力争年内完成建设任务。

（4）脱贫攻坚住房保障。按照“安全稳固、遮风避雨”的有关要求，及时开展住房安全大排查、挂牌作战、县级联合验收检查等工作，通过实施危房清零及人居环境提升等措施，多举措解决群众住房问题，大力推进了住房安全保障工作。5月底前督促各镇乡完成280户动态新增危房和人居环境提升户的清零工作，完成“两牌”贴挂工作，基本完成信息系统数据录入和档案台账规范完善工作，启动原危旧房拆除工作，并建立完善档案台账，6月底以前全面完成信息系统数据查缺补漏，基本完成原危旧房拆除工作，并做好高质量迎接国家普查准备各项工作。

3.行业监管服务

（1）做好复工复产及疫情防控工作。切实指导企业开展疫情防控及复工复产工作，有序推进住建领域复工复产，截至目前，已应复尽复。

（2）加强人民防空管理。审批人防易地建设项目6个，面积10478.22平方米，收取易地建设费73347.54元 ，做到应收尽收；编制完成《洱源县城市人防工程专项规划》，完成人防系统腐败问题专项治理工作整改；年内将组织开展2020年 “9.18”防空警报试鸣活动和防空袭演练工作。

（3）规范房地产业管理。目前，我县有 “书香门第”、“御景华府”等7个在建房地产项目，其中，洱源碧桂园项目已完成一期封顶，力争年内加快推进二期建设，顺泰城市广场项目商业综合体主体建设完工，力争商业体在年内开业试运营，书香门第房地产开发项目正在进行二期建设，力争年内完成。

（4）做好安全生产工作。加强住建领域安全生产监督管理工作，开展多次住建领域安全隐患排查整治以及一季度双随机检查工作，召开了2020年工程质量、安全监督管理暨建筑市场监管工作会议，与各建筑企业等签订了责任书，进一步加强安全生产工作，截至目前，我县建设领域安全平稳发展。

（5）加强污水处理管理。由洱源县洱海流域截污治污管理服务中心每月不定期对我县洱海流域6镇乡辖区内的12座城镇污水处理厂，124座村落污水处理站进行监督检查，并及时督促整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制27人，事业编制45人。在职实有66人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养5人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入982.98万元，其中：一般公共预算财政拨款982.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年我部门全年财政收入为757.6万元，2020年我部门全年财政收入为982.98万元，较上年同比增加225.38万元，财政收入增长率为29.75%。主要原因分析：1、2019年机构改革将洱源县城市管理综合行政执法局、洱源县城污水处理站及洱源县建筑设计所相关人员共21人划入或调入我局及下属单位；2、人员工资变动导致人员工资增加；3、县级保障的项目投入较2019年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入982.98万元，其中:本年收入982.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982.98万元（本级财力982.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比：2019年我部门全年财政收入为757.6万元，2020年我部门全年财政收入为982.98万元，较上年同比增加225.38万元，财政收入增长率为29.75%。主要原因分析：1.2019年机构改革将洱源县城市管理综合行政执法局、洱源县城污水处理站及洱源县建筑设计所相关人员共21人划入或调入我局及下属单位；2.县级保障的项目投入较2019年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出982.98万元。财政拨款安排支出 982.82万元，其中：基本支出982.98万元，与上年较相比增加215.38万元。主要原因分析：1、2019年机构改革将洱源县城市管理综合行政执法局、洱源县城污水处理站及洱源县建筑设计所相关人员共21人划入或调入我局及下属单位；2、人员工资变动导致人员工资增加。

项目支出70万元，与上年对比县级项目投入增加10万元，增幅较上年增长17%。主要原因分析：县城建成区面积增加，导致县城路灯增加，县级保障的项目投入较2019年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.58万元，主要用于遗属生活补助，具体是环卫站0.79万元、园林局0.79万元。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.36万元，主要用于在职人员养老保险缴费，具体是住建局25.75万元、质监站13.17万元、环卫站17.77万元、园林局10.37万元、房管所5.71万元、综合执法局10.59万元。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出20.86万元，主要用于行政单位在职和退休人员医疗保险缴费使用，具体是住建局14.79万元、综合执法局6.07万元。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出27.16万元，主要用于事业单位在职和退休人员医疗保险缴费使用，具体是质监站7.55万元、环卫站10.33万元、园林局5.96万元、房管所3.32万元。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出25.48万元，主要用于行政单位和事业单位在职及退休人员公务员医疗补助的发放使用，具体是住建局7.42万元、质监站3.29万元、环卫站6.89万元、园林局2.84万元，房管所2.4万元、综合执法局2.65万元。

6.2110302节能环保支出-污染防治-水体支出63.49万元，主要用于住建局截污治污中心事业人员保障经费使用。

7.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出190.69万元，主要用于住建局行政人员保障经费使用。

8.2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务支出44.98万元，主要用于房管所人员保障经费使用。

9.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出121万元，主要用于综合执法局人员保障经费使用。

10.2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理支出104.78万元，主要用于质监站人员经费使用。

11.2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出70万元，主要用于县城路灯托管运营电费项目支出。

12.2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出229.59万元，主要用于环卫站和园林局人员保障经费，具体是环卫站人员经费145.77万元、园林局人员经费83.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出868.67万元（其中：基本支出868.67万元，项目支出0万元）

基本工资214.09万元（其中：基本支出214.09万元，项目支出0万元）

津贴补贴211.92万元（其中：基本支出211.92万元，项目支出0万元）

奖金17.84万元（其中：基本支出17.84万元，项目支出0万元）

绩效工资129.37万元（其中：基本支出129.37万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费83.36万元（其中：基本支出83.36万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费46.89万元（其中：基本支出46.89万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费25.48万元（其中：基本支出25.48万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）

住房公积金62.52万元（其中：基本支出62.52万元，项目支出0万元）

2.302商品和服务支出42.65万元（其中：基本支出42.65万元，项目支出0万元）

办公费14.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出0万元）

培训费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）

工会经费8.18万元（其中：基本支出8.18万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费6.65万元（其中：基本支出6.65万元，项目支出0万元）

其他交通费13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元）

3.303对个人和家庭的补助1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）

生活补助1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）

奖励金0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）

4.310资本性支出70万元（其中：基本支出0万元，项目支出70万元）

其他资本性支出70万元（其中：基本支出0万元，项目支出70万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出912.98万元，较上年增加215.38万元，增幅30.87%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截至2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出70万元，较上年增加10万元，增幅16.67%。变动的主要原因如下：（1）根据城市发展的需要，2020年我县建成区面积比2019年有所增加，新建市政道路四条，改建道路2条；（2）道路建设配套的路灯较2019年有所增加，导致县级投入增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.97万元，较上年减少0.68万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境)0人次。

增减变化原因：2020年我部门在因公出国（境）费上与2019年无变化。

（二）公务接待费

洱源县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为4.22万元，较上年减少0.93万元，下降18.06%，国内公务接待批次为11次，共计接待78人次。

减少的原因：1、根据中央八项规定及厉行节约的相关要求，必须在支出成本上严格控制，所以公务接待有所下降；2、公务接待相关政策和法规的出台，规范了公务接待的范围，要求公务接待必须有通知有函方可接待，接待对象要交纳伙食费，所以我部门公务接待费用较上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县住房和城乡建设局部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.75万元，较上年增加0.25万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.75万元，较上年增加0.25万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：我局现有的公务车为2006年购买的本田SUV越野车，车辆使用年限较长，又因我局承担的工作关系及脱贫攻坚担负的工作原因，虽已执行公务用车补贴发放但在平时具体开展工作过程中，公务用车去向较多的还是镇乡，而且车辆的出勤率较高，这就导致燃修费逐年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目单位基本情况

洱源县城路灯电费。由云南洪范光电科技有限公司负责对洱源县城城市道路现有照明系统进行改造，洱源县人民政府将2013年至2024年路灯的管理、经营权交由云南洪范光电科技有限公司，洱源县负责940套灯杆，1163盏照明灯每年支付电费48万元，合同内新加部分的照明光源，以每盏每年500元另行计算，2020年所需电费约为73.8万元。

    （二）项目年度预算绩效目标

县城路灯电费项目的实施，是确保整个洱源县城公共照明系统，实施国务院“十二五”节能减排目标任务。该项目的实施是根据2012年4月22日第11期政府会议纪要《洱源县第十四届人民政府第65次常务会议纪要》的决定。

（三）项目资金

县城路灯电费：从2013年起，每年由县财政安排48万元用于支付已改造的路灯使用的电费，后每增加一盏按500元计算，2020年全年电费费为73.8万元。

1.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析路灯电费的使用按双方签订的协议办理，每年6月30日前，县住建局验收拨付50%的电费，余款于12月底拨付。这样即保证了资金的合理有效安排，又确保了县城亮化成果的巩固。县住建局对洪范光电科技有限公司有一定的监督检查和指导作用，保证项目以小投入产生大效益。

2.项目资金管理情况

项目资金的安排由财政授权支付给我局，我局根据项目资金的使用途径合理的下达给实施单位，不截留、不挤占，专户核算。资金的拨款分两次进行，上下半年各一次，必须通过甲方对项目的验收合格后方可拨款。

（四）项目组织实施情况

1.项目组织情况

我部门实施的县城路灯管理维护项目，由洪范光电科技有限公司负责，对县城的路灯电费的支付县住建局验收后按合同支付。

2.项目管理情况

我部门的城乡建设股对实施的项目进行监督管理，具体负责项目实施过程中对工程的具体施工方案的制定，日常管理和督促检查。

（五）项目绩效情况

1.项目绩效目标完成情况分析

通过对县城路灯的改造，实现节能、减排、降耗的目标，确保县城所有路灯照明正常，整个城市的公共照明系统实现国务院“十二五”节能减排目标任务。

2.项目绩效目标未完成情况原因分析

2020年我局实施的项目必须严格执行考核监督进行量化打分而确定资金的拨付，在项目实施过程中严格按程序办事，一经发现与考核内容出现偏差的问题及时督促托管单位进行整改，并确保亮灯率和亮灯时间。

（六）其他需要说明的问题

我部门是项目建设的主管单位，对项目的实施有着一整套较为完善的流程和实施依据，县城公共设施的建设是改善县城居民居住环境和提高城市品味的可持续发展项目。主要存在的问题是县城建成区面积逐年扩大，市政道路逐年增加，导致县级财政每年对县城路灯的管护运行的投入将逐渐加大，恳请县人民政府继续每年根据县城实际的路灯盏数确定财政保障经费。对该项目建设管理，资金安排方面的不成熟建议，因县城规划区内道路建设不单单由县住建局实施，由其他单位负责实施的部分，请及时完成项目竣工验收和管理使用权的移交，我局就可以及时安排托管运营单位对路灯进行改造，这样即确保了县城路灯的亮灯率又有效的节约了路灯电费的支付。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算42.65万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算42.65万元，较2019年机关运行经费预算36.80万元增加5.85万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  洱源县住房和城乡建设局2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分  洱源县住房和城乡建设局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

（一）洱源县第二自来水供水工程。

（二）洱源县2018年城镇棚户区改造项目。

二、立项依据

（一）洱源县第二自来水厂供水工程由洱源县水务局储备建设，项目于2013取得《云南省发展和改革委员会关于洱源县第二自来水厂供水工程可行性研究报告的批复》(云发改投资〔2013〕1727号)文件，2014取得《云南省住房和城乡建设厅 云南省发展和改革委员会关于洱源县第二自来水厂供水工程初步设计的批复》(云建城〔2014〕647号)文件。

（二）洱源县2018年城镇棚户区改造项目根据大理白族自治州住房和城乡建设局 大理白族自治州发展和改革委员会 大理白族自治州财政局 大理白族自治州国土资源局联文下达《关于下达2018年保障性安居工程计划的通知》大建发﹝2018﹞9号文件，结合项目前期“三调”工作和《洱源县2018年棚户区改造专项规划》、《洱源县2018年棚户区改造项目可行性研究报告》。

三、项目实施单位

2020年我局预算重点领域财政项目共实施两个重大建设项目，项目的实施主体均为洱源县住房和城乡建设局。

四、项目基本概况

（一）洱源县第二自来水供水工程项目建设的基本新建水厂一座，规模为近期15000m3/日；远期规模为2000m3/日；新建原水输水管到22km，新建清水管1.5km，新建配水管网31km。项目可研投资计划为5976万元，初步设计投资概算为6057万元，前置审计价为6628万元。

（二）洱源县2018年城镇棚户区改造项目：任务数为1255户（其中：货币化安置24户、拆除新建83户、改扩翻1148户），投资2.97亿元。

五、项目实施内容

（一）洱源县第二自来水厂供水工程根据可研批复完成可研及初设的相关内容。

（二）洱源县第二自来水厂供水工程完成棚户区居民户住房改造和配套基础设施项目。

六、资金安排情况

    （一）洱源县第二自来水厂供水工程项目总投资为6628万元，资金到位7525万元（融资1525万元、县级财政安排500万元、专项债券资金5500万元），目前已经完成形象进度85%。

    （二）洱源县2018年城镇棚户区改造项目总投资为29747.65万元，资金到位为4136万元（中央2881万元，省级和州级各位627.5万元）。目前已开工1255户、基本建成866户；配套基础设施项目开工3个，22个项目正在进行施工图设计即将开展招投标工程。

    七、项目实施计划

（一）洱源县第二自来水供水工程于2017年5月开工建设计划于2020年上半年完成县城调试供水。

（二）洱源县2018年城镇棚户区改造项目于2018年5月开工建设计划于2021年6月份全面完成。

    八、项目实施成效

（一）洱源县第二自来水供水工程项目建成将对洱源县域经济发展和人民生活产生的效益，该项目将对县城及周边5万余人民群众生活带来很大的便利，群众对项目的认可度和满意度将达到95%以上。

（二）洱源县2018年城镇棚户区改造项目改造拆迁居民满意度：居民满意度为100%，指标达到95%以上的，让棚户区改造居民受益群众达到1255户。