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洱源县地震局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县地震局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 洱源县地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分 洱源县地震局预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县地震局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。

2.拟定本地区防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3.负责全县地震监测预报工作体系建设和管理。开展震情跟踪监视和震情会商，提出震情监测意见；管理全县地震监测台网，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责地震群测群防工作。

4.负责震害防御工作。开展技术工程抗震设防要求监督服务，监督管理地震安全性评价工作，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.承担地震预警和震情速报工作。负责全县地震灾害基础数据库建设管理，配合有关部门落实灾情，协助开展地震现场处置、地震灾害损失评估、地震烈度调查工作，参与地震舆情应急处置工作。

6.组织、指导和开展防震减灾宣传教育工作。宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识和能力。

7.开展防震减灾科学技术研究与科技成果推广应用，承担地震科技方面的对外交流与合作，推进地震科学技术现代化。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县地震局属县财政全额拨款的一级预算事业单位，单位执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位。内设3个股室：办公室、监测预报股、震害防御股。事业编制10名。其中，设局长1名，正科级，副局长1名，副科级。编制结构为：管理人员编制2名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制1名。年末在职职工9人（其中：事业副科1人，专业技术人员7人，工勤人员1人）。事业副职1人，党员7人，妇女4人，大专以上文化8人，中专文化1人，退休人员3人。

（三）重点工作概述

1.推进国家地震烈度速报与预警工程云南分项目凤羽基准台和西山基本台的建设工作。完成县域内4个强震动台的2轮巡检、标定工作。定期不定期对4个强震台和6个地震应急预警系统进行维护检查。

2.制定《洱源县2020年震情跟踪工作方案》、《洱源县地震应急预案》，召开2020年震情跟踪工作专题会议，安排部署全年震情跟踪工作。做好震情会商和震情分析，参与全州每月的联合视频会商工作和与地震台的月度联合会商，逐步完善《洱源县地震局震情会商制度》。

3.“11.6”全省防震减灾宣传日、“12.4”宪法日等纪念日、各镇乡的街天、会期开展内容丰富、形式多样的防震减灾宣传活动，结合防震减灾科普知识“六进”活动，促进公众防震减灾意识的提高和防震避险、自救互救技能的提升。

4.继续开展防震减灾科普示范学校的创建工作。充分发挥示范带头辐射作用，争取创建1个州级地震安全示范村、1个防震减灾科普示范小区、5所县级防震减灾科普示范校。

5.加强党风廉政工作、保密工作、支部党建工作，对工作进行分配安排，做到人尽其责，调整完善单位岗位设置方案，完善修订单位规章制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入116.58万元，其中：一般公共预算财政拨款116.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了9.85万元，主要原因分析：1、新招录2名工作人员，人员经费增加。2、截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入116.58万元，其中:本年收入116.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.58万元（本级财力116.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了9.85万元，主要原因分析：1、新招录2名工作人员，人员经费增加。2、截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出116.58万元。财政拨款安排支出116.58万元，其中：基本支出116.58万元，与上年对比增加了9.85万元，主要原因分析：1、新招录2名职工，职工人员经费增加。2、截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；项目支出3.00万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行支出92.07万元，主要用于地震行政事务运行单位职工工资福利支出87.52万元、商品和服务支出4.54万元、对个人和家庭的补助支出0.01万元。

2240599灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出3.00万元，主要用于地震群测群防支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，主要用于单位职基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.56万元，主要用于单位职工医疗及大病医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.58万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资28.48万元（其中：基本支出28.48万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴18.71万元（其中：基本支出18.71万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资28.59万元(其中：基本支出28.59万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.37万元(其中：基本支出11.37万元，项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.56万元(其中：基本支出6.56万元，项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.58万元(其中基本支出：3.58万元，项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.84万元(其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出-住房公积金8.53万元(其中：基本支出8.53万元，项目支出0.00万元)。

30201商品和服务支出-办公费2.05万元(其中：基本支出2.05万元，项目支出0.00万元)。

30231商品和服务支出-车辆燃料费1.33万元(其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元)。

30216商品和服务支出-培训费0.04万元(其中:基本支出0.04万元，项目支出0.00万元)。

30228商品和服务支出-工会经费1.12万元(其中：基本支出1.12万元)。

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.01万元(其中基本支出0.01万元，项目支出0.00万元)。

399其他支出3.00万元(其中基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门没有与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门没有政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出116.58万元，较上年增加9.85万元，增幅9.25%。变动的主要原因如下：（1）截至2018年7月1日起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）2019年我单位新招录2名工作人员，故一般公用经费较2019年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出3.00万元，较上年增加0万元，增幅0%，与上年持平。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县地震局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县地震局2020年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待340人次。主要原因：是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县地震局2020年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.40万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门预算下达重点项目经费3.00万元。项目名称：地震群测群防；项目绩效：全面提升群测群防信息员业务水平，提升广大群众防震减灾意识和能力，为地震监测提供基础资料，有效预防和减轻地震灾害损失，达到积极的社会效益。通过一级指标、二级指标、三级指标的具体指标值来实现10个骨干宏观观测点长期运行、完成4次防震减灾科普宣传活动、宏观异测落实率100%，县域内群众满意率90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算4.54万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算4.54万元，较2019年机关运行经费预算4.17万元增加0.37万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县地震局2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县地震局预算重点领域财政项目文本公开

我部门没有预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293002241900111

 附件：洱源县地震局预算公开情况表202006******54705