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中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室设九个工作机构，其中:县政协专门委员会8个：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、民族和宗教委员会、教科卫体委员会、人口资源和环境委员会、社会和法制委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，在中共洱源县委的坚强领导下，高举爱国主义、社会主义旗帜，发挥好人民政协专门协商机构作用，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力推动新时代全县政协事业发展，奋力助推新时代洱源高水平保护高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年度部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制9人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1.2020年度部门财务总收入820.98万元，其中：一般公共预算财政拨款820.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2.2020年度部门财务总收入820.98万元比上年财务总收入721.45万元增加99.53万元,增长14%，增长的主要原因是单位在职人员比上年预算增长6人，单位人员工资增长变动，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等增加。

（二）财政拨款收入情况

1.2020年度部门财政拨款收入820.98万元，其中:本年收入820.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款820.98万元（本级财力820.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.2020年度部门财政拨款收入820.98万元比上年财政拨款收入721.45万元增加99.53万元,增长14%，增长的主要原因是单位在职人员比上年预算增长6人，单位人员工资增长变动，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等增加。

四、预算单位支出情况

2020年度部门预算总支出820.98万元。财政拨款安排支出820.98万元，其中：基本支出747.89万元，比上年655.36万元增长92.53万元,增长14%，增长的主要原因是单位在职人员比上年预算增长6人，单位人员工资增长变动，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等增加。项目支出73.09万元，比上年66.09万元增长7万元，增长11%，增长的主要原因是根据相关政策规定请示县政府同意批复我单位预算县政协委员调研经费7万元，专项用于组织县政协委员对全县中心工作等进行调研，坚持履职为民，发挥政协职能作用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行支出615.84万元，主要用于工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出、县政协常委会会议经费等。

2010202一般公共服务支出－政协事务－一般行政管理事务支出32万元，主要用于县政协开展调研、视察，为县委、县政府制定决策提供参考；切实履行了政协“政治协商、民主监督、参政议政”的三项职能。

2010205一般公共服务支出－政协事务－委员视察支出36.09万元，主要用于县政协委员、常委政协业务知识的培训、学习经费，以及进行专题调研、视察活动经费。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－归口管理的行政单位离退休支出1.44万元，主要用于遗属生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出71.07万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出40.91万元，主要用于职工医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出23.63万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出194.07万元（其中：基本支出194.07万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出270.26万元（其中：基本支出270.26万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出16.17万元（其中：基本支出16.17万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.07万元（其中：基本支出71.07万元，项目支出0万元）；   

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出40.91万元（其中：基本支出40.91万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出23.63万元（其中：基本支出23.63万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出53.30万元（其中：基本支出53.30万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出49.65万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出37.89万元）；

30211商品和服务支出-差旅费支出12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；

30215商品和服务支出-会议费支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费支出13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费支出10万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出6.20万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用支出41.58万元（其中：基本支出41.58万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年度中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室预算收入820.98万元，比上年721.45万元增加99.53万元，增长14%。预算支出820.98万元，比上年721.45万元增加99.53万元，增长14%。

基本支出预算变动的主要原因：2020年度预算批复我部门基本支出747.89万元，较上年增加92.53万元，增幅14%。变动的主要原因如下：（1）2018年7月1日起开始执行全国政策性调标，造成增量。（2）截止2020年度预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。2019年部门在职37人公用经费58.29万元,2020年部门在职43人公用经费64.33万元,人均减少0.08元,降低5%。

项目支出预算变动的主要原因：2020年度预算批复我部门项目支出73.09万元，较上年增加7万元，增幅11%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室新增了县政协委员调研经费7万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年因公出国（境）费预算为0万元,较2019年预算持平。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年公务接待费预算为13万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次120次，共计接待1500人次。

2020年公务接待费预算数与2019年公务接待费预算数持平。我部门公务接待费认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车购置及运行维护费预算数与2019年公务用车购置及运行维护费预算数持平。我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门批复项目4个,一是县政协常委会会议费5万元；二是县政协专项工作经费25万元；三是县政协委员常委活动经费36.09万元;四是县政协委员调研工作经费7万元。

项目1：县政协常委会会议费5万元。

绩效目标是:召开四次常委会会议,围绕全县经济社会发展的重大问题进行协商议政，对县政协的重要工作进行研究部署。

项目2：县政协专项工作经费25万元。

绩效目标是:发挥好人民政协专门协商机构作用，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力推动新时代全县政协事业发展。

项目3：县政协委员常委活动经费36.09万元。

绩效目标是:把委员队伍建设作为基础性工作，加强监督管理，发挥委员主体作用，不断提升委员履职能力和政协工作科学化水平，抓好调研视察、专题协商和各项中心任务。充分发挥政协优势，着眼大局谋划工作，紧贴中心建言献策。

项目4：县政协委员调研工作经费7万元。

绩效目标是:组织县政协委员对我县中小学校营养餐供应模式及学生食堂运行管理情况、生态农产品加工业发展及转型升级情况、殡葬改革实施情况、挖掘徐霞客旅游文化资源情况、野生动物保护工作情况、重点水源工程建设情况开展专题调研，提出有价值的意见建议供县委、县政府决策参考。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算64.33万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算64.33万元，较2019年机关运行经费预算58.29万元增加6.04万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室预算重点领域财政项目文本公开

我单位没有预算重点领域财政项目

 

监督索引号53293001713100111

附件：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2020年度部门预算公开情况表