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洱源县人民政府办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县人民政府办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县人民政府办公室2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县人民政府办公室预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县人民政府办公室2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人民政府办公室是洱源县人民政府工作部门，其主要工作职责是：

一是承办州政府文件、指示、决定在洱源县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和同级党委、人大、政协交由县政府办理的事项。

二是负责县政府会议的筹备和服务工作，根据县政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

三是负责起草、协调、送审、印发以县政府和县政府办名义发布的公文，为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

四是负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

五是研究镇乡人民政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

六是对县政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通；对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

七是督促检查各镇乡人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

八是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九是根据县政府领导指示，组织专题调查研究，就重大决策开展专家咨询，向县政府提供专家咨询意见。

十是组织协调、督促指导政府系统和人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

十一是负责全县信访工作，督促检查国家《信访条例》和《信访工作责任制实施办法》贯彻落实情况。

十二是负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

十三是负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各镇乡和县级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为县政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责县政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

十四是负责县政府领导和县政府办公务用车及车辆管理工作；负责县级公务用车制度改革单位公务用车调度保障工作。

十五是加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策。

十六是按有关规定做好公务接待工作并指导各部门、各镇乡工作。

十七是负责全县政府信息公开工作。

十八是负责县政府规范性文件的起草等工作。

十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

二十是完成洱源县志编纂委员会办公室的各项工作。

（二）机构设置情况

洱源县人民政府办公室下设9个内设机构：综合股、文秘股、行政保障股、总值班室、政府信息公开股、网管中心、督查室、信访局、外事联络办公室。

（三）重点工作概述

2020年，洱源县人民政府办公室在县委、县政府的坚强领导和关心指导下，紧紧围绕县政府中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，为领导科学决策提供依据和建议，充分发挥参谋中心、指挥中心、信息中心和服务中心作用，提高办文、办会、办事能力和业务水平，扎实做好总值守、信访、外事联络、后勤保障、政务公开、督查、县志编修、公务用车平台管理等各项工作任务，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制53人，事业编制4人。在职实有51人，其中： 财政全部供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制40辆，实有车辆38辆（平台运行服务车辆28辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1326.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1326.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加142.97万元，主要原因是机构改革后信访局并入政府办。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1326.11万元，其中:本年收入1326.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1326.11万元（本级财力1326.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加142.97万元，主要原因是机构改革后信访局并入政府办。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1326.11万元。财政拨款安排支出1326.11万元，其中：基本支出1038.11万元，与上年对比增加76.97万元，主要原因是机构改革后信访局并入政府办；项目支出288万元，与上年对比增加66万元，主要原因是电子政务办公系统线路租金及维护费足额列入年初预算和机构改革后信访局并入政府办。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出665.15万元，其中，基本支出645.15万元，项目支出20万元。基本支出主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出，项目支出主要为县外事联络办接待工作专项保障经费。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出195万元，主要用于保障部门及全县性会议、电子政务办公、机关事务管理、外事公务接待及政府办专项等工作支出；

2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出304.58万元，主要用于保障县志办和公务用车管理中心单位运转的人员工资福利、公用经费、县志办年鉴编纂、平台车辆运行及聘用司勤人员经费支出；

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出10万元，主要用于保障信访工作经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出6.27元，主要用于保障单位遗属人员生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.1万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出41.6万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2.73万元，主要用于缴纳公务用车管理中心职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出23.68万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-工资福利支出-基本工资199.04万元（其中：基本支出199.04万元，项目支出0万元）；

30102-工资福利支出-津贴补贴293.93万元（其中：基本支出293.93万元，项目支出0万元）；

30103-工资福利支出-奖金16.59万元（其中：基本支出16.59万元，项目支出0万元）；

30107-工资福利支出-绩效工资21.79万元（其中：基本支出21.79万元，项目支出0万元）；

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费77.10万元（其中：基本支出77.10万元，项目支出0万元）；

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费43.37万元（其中：基本支出43.37万元，项目支出0万元）；

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费23.67万元（其中：基本支出23.67万元，项目支出0万元）；

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费5.38万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元）；

30113-工资福利支出-住房公积金57.83万元（其中：基本支出57.83万元，项目支出0万元）；

30199-工资福利支出-其他工资福利支出110.27万元（其中：基本支出110.27万元，项目支出0万元）；

30201-商品和服务支出-办公费93.99万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出80.4万元）；

30211-商品和服务支出-差旅费45.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.2万元）；

30214-商品和服务支出-租赁费75万元（其中：基本支出0万元，项目支出75万元）；

30215-商品和服务支出-会议费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；

30216-商品和服务支出-培训费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；

30217-商品和服务支出-公务接待费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）；

30226-商品和服务支出-劳务费61.44万元（其中：基本支出61.44万元，项目支出0万元）；

30228-商品和服务支出-工会经费7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）；

30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费78.64万元（其中：基本支出56.24万元，项目支出22.4万元）；

30239-商品和服务支出-其他交通费用43.74万元（其中：基本支出43.74万元，项目支出0万元）；

30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

30305-对个人和家庭的补助-生活补助6.27万元（其中：基本支出6.27万元，项目支出0万元）；

30309-对个人和家庭的补助-奖励金0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出1038.11万元，较上年增加76.97万元，增幅8%。变动的主要原因是机构改革后信访局并入政府办。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出288万元，较上年增加66万元，增幅29.73%。变动的主要原因如下：（1）电子政务办公系统线路租金及维护费足额列入年初预算造成增量。（2）机构改革后信访局并入政府办造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219.8万元，较上年减少0.9万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。

（二）公务接待费

洱源县人民政府办公室2020年公务接待费预算为129.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为654次，共计接待16225人次。

增减变化原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县人民政府办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为90万元，较上年减少0.9万元，下降0.99%。其中：公务用车购置费30万元，较2019年预算持平；公务用车运行维护费60万元，较上年减少0.9万元，下降1.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。

增减变化原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年洱源县人民政府办公室有10个重点项目，经费共计288万元，各项项目绩效目标情况如下：

（一）政府办专项经费50万元，年度目标是保障县政府领导各项工作开展所需的接待费、办公费及差旅费。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

（二）电子政务办公系统线路租金及维护费75万元，年度目标是用于支付网络运营商线路租金及维护费，全县县级行政事业单位、乡镇、行政村委会电子政务办公系统，视频会议系统等线路租金及维护费，保证全县行政办公高效、规范化运转，切实有效节约行政运行成本支出。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

（三）年度会议费15万元，年度目标是用于全县各种大中型综合性工作会议、上级检查验收、工作指导及视频会议等筹备、服务工作，切实保障县委、县政府各项工作安排、落实。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

（四）机关事务管理经费25万元，年度目标是用于为保障行政办公中心正常运转，实行统一门卫、绿化、食堂、水电、办公楼日常维修等日常管理及维护工作的经费支出保障。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

（五）公务接待经费30万元，年度目标是为较好地完成洱源县年度公务接待工作，有效控制公务接待数量、规模、范围，全面实现“三公”支出零增长目标。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

（六）公务接待管理专项经费 20万元，年度目标是保障公务接待工作顺利完成，保障办公室工作有序开展，全面实现“三公”支出零增长目标。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

（七）信访业务经费10万元，年度目标是认真做好来信来访接待服务工作和越级进京赴省到州访劝返工作，确保洱源社会和谐稳定。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

（八）县志办业务经费3万元，年度目标是县志办日常编修业务保障经费。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

（九）县志办年鉴出版费10万元，年度目标是印刷出版《洱源年鉴》（2020）。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

（十）平台运行经费50万元，年度目标是公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。其他各项指标详见附件中的《县本级项目支出绩效目标表》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算121.39万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算121.39万元，较2019年机关运行经费预算116.75万元增加4.64万元，变化主要原因为：机构改革后信访局并入政府办。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县人民政府办公室2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县人民政府办公室预算重点领域财政项目文本公开

我部门没有预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001743500111

附件：洱源县人民政府办公室部门预算公开情况表20200622085939158