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中共洱源县委组织部2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 中共洱源县委组织部2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共洱源县委组织部2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中共洱源县委组织部预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 中共洱源县委组织部2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是研究和指导全县党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全县发展党员计划和措施。

二是负责全县县管干部的选拔任用工作。研究提出关于乡镇、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

三是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

四是拟定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

五是拟订或参与拟订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

六是负责全县组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

七是研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部培训，协助搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

八是牵头抓好全县人才工作的综合协调、检查指导和有关政策的制定，并抓好落实。代县委管理各类优秀人才，并组织开展有关活动。

九是负责乡科级领导班子和领导干部的监督管理工作；对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻执行情况进行监督检查；承办因公出国（境）和乡科级干部因私出国（境）的政审工作。

十是负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

十一是负责全县干部统计、党员统计、干部人事档案管理。

十二是负责全县离退休干部宏观管理和老干部工作的业务指导，督促检查离退休干部政策和待遇的落实。

十三是按照党组织隶属关系，负责领导县直机关、非公经济组织和社会组织党的工作。

十四是职能转变，将县直属机关工作委员会、县委离退休干部管理局并入；从县人力资源和社会保障局划入公务员管理职责。

十五是完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委组织部为党委工作机关，2019年3月机构改革后，加挂县委县直机关工委、县委老干部局、县公务员局牌子，统一管理县委机构编制办公室。共有9个内设机构，分别是：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干教人才股、干部监督股、党员教育中心、老干部工作股、公务员股，同时负责老干部活动中心和老年大学建设、管理和服务工作。

（三）重点工作概述

一是着力加强党的政治建设，确保组织工作坚持正确政治方向。二是着力深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育，用党的科学理论凝心铸魂。三是着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，推动党中央和省、州、县党委决策部署有效落实。四是着力建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍，以高素质干部保障高质量发展。五是着力强化年轻干部发现培养选拔使用，不断增强干部队伍活力。六是着力创新人才体制机制，全方位培养引进用好人才。七是着力做好庆祝建党100周年各项工作，凝聚奋进“十四五”的磅礴力量。八是全力抓好县乡领导班子集中换届工作。九是全面提升组织部门政治能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制24人，事业编制3人，工勤编制3人，参公管理的事业编制3人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入599.19万元，其中：一般公共预算财政拨款599.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年数614.42万元减少15.23万元，下降2.48%，主要原因是预算年度内调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入599.19万元，其中:本年收入599.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款599.19万元（本级财力599.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年数614.42万元减少15.23万元，下降2.48%，主要原因是预算年度内调出1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出599.19万元。财政拨款安排支出599.19万元，其中：基本支出465.12万元，比上年数481.34万元减少16.22万元，下降3.37%，主要原因是预算年度内调出1人；项目支出134.07万元，比上年数133.08万元增加0.99万元，增长0.75%，主要原因是2021年新增离休干部特需经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出599.19万元，按功能科目分组具体为：

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出377.42万元，主要用于保障行政运行的支出。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出4万元，主要用于经常性项目支出，具体是大组工网维护费和人才工作经费。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出5万元，主要用于经常性项目支出，具体是非公经济组织和社会组织党工委工作经费。

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2万元，主要用于老干部活动中心支出，具体是老年大学管理费。

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出90万元，主要用于基层党组织建设支出、党员干部教育培训费用，具体是党建工作经费、干部教育培训经费、农村党员教育培训经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休支出43.86万元，主要用于离休干部离休费及老干部工作支出，具体是离休费、离休干部特困费、离退休干部党组织、学习小组业务经费和支部党员工作补贴、离休干部特需费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.89万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.48万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出。 

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.54万元，主要用于职工公务员医疗补助发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出599.19万元，其中：基本支出465.12万元，项目支出134.07万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出406.81万元（其中：基本支出406.81万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出107.27万元（其中：基本支出107.27万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出157.44万元（其中：基本支出157.44万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出25.97万元（其中：基本支出25.97万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出39.89万元（其中：基本支出39.89万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出24.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费12.54万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金29.86万元（其中：基本支出29.86万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出174.29万元（其中：基本支出40.22万元，项目支出134.07万元）。

30201办公费支出121.59万元（其中：基本支出7.52万元，项目支出114.07万元）；

30216培训费支出20.15万元(其中:基本支出0.15万元，项目支出20万元）；

30228工会经费支出4.09万元（其中:基本支出4.09万元，项目支出0万元)；

30231公务用车运行维护费支出3.8万元（基本支出3.8万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出24.66万元（其中：基本支出24.66万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助18.09万元（其中：基本支出18.09万元，项目支出0万元）；

30301离休费支出14.79万元（其中：基本支出14.79万元，项目支出0万元）；

30305生活补助支出3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出465.12万元，较上年减少16.22万元，下降3.37%。变动的主要原因是预算年度内调出1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出134.07万元，较上年增加0.99万元，增长0.75%。变动的主要原因是将“离休干部特需经费”列入2021年年初预算项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共洱源县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.81万元，较上年减少0.11万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共洱源县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共洱源县委组织部2021年公务接待费预算为8.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.1%，预计国内公务接待批次为30次，预计共接待518人次。

减少原因是严格执行中央八项规定和省委厉行节约有关规定，规范接待范围和标准，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共洱源县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为5.91万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费5.91万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格执行中央八项规定和省委厉行节约有关规定，规范公务用车管理，节约开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

（二）重点项目绩效目标

1.党建工作经费70万元。绩效目标：一是全面加强各层级、各领域党组织建设，把基层党组织这个“最后一公里”建设好、巩固好。二是聚焦组织有形覆盖和有效覆盖，常态化抓摸排、抓覆盖、抓巩固，持续整顿软弱涣散基层党组织，全面提升基层党组织统筹领导、组织动员和基层治理能力，确保党的各项决策部署有效落实。三是统筹推进各领域基层党建，突出“农村党建引领乡村振兴、城市党建引领基层治理、国有企业党建引领企业做强做优做大、学校党建引领办学治校、机关党建引领创先争优、公立医院党建引领医院改革发展、‘两新’组织党建推动‘两个覆盖’”7个方面的重点，推动各领域党组织全面进步全面过硬。四是把农村基层党组织建设成为坚强战斗堡垒，为乡村振兴提供坚强组织保障。抓实农村“领头雁”培养工程，实施村党组织带头人整体优化提升行动，对新当选的村党组织书记、村委会主任进行集中全覆盖轮训，进一步提升带头致富能力和履职服务水平。五是把基层党建与村民自治结合起来，充分依托村民会议、村民代表会议、村民议事会议等，引导村民自我管理、自我教育、自我服务、自我提高，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局，激发广大农民群众参与乡村振兴的积极性、主动性和创造性。

2.干部教育培训经费10万元。绩效目标：组织实施全县干部教育培训，严格落实《2018-2022年洱源县干部教育培训规划》，设置培训专题，提升培训质量。

3.人才工作经费(含县委联系专家经费)2万元。绩效目标：一是全面贯彻落实《洱源县2021年人才工作要点》工作要求。二是全面完成年度苍洱人才“霞光计划”各项工作任务。

4.农村党员教育培训经费10万元。绩效目标：一是完成年度“万名党员进党校”工作任务。二是贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》和《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，切实加强党员队伍建设，充分发挥党员先锋模范作用。三是分级分类组织开展基层党务工作者培训，切实提高党务工作的质量和水平。

5.大组工网维护费2万元。绩效目标：实施好大组工网分级保护，实现大组工网运行安全。 做好公务员信息系统采用的大组工网设备配备。

6.云岭先锋综合服务平台运行维护费7.3万元。绩效目标：保障红岭云科技股份有限公司综合服务平台运行维护费。

7.非公经济组织和社会组织党工委工作经费5万元。绩效目标：

一是满足非公党工委正常办公需求,确保机构正常运转。二是抓实全县两新组织党建工作。

8.特困经费1万元。绩效目标：完成对困难离休干部及遗属的慰问补助。

9.老年大学管理经费2万元。绩效目标：保障老年大学日常管理费用及临聘人员的劳务费。

10.离退休干部党组织、学习小组业务经费和支部党员工作20.08万元。绩效目标：正常开展离退休干部党组织、党小组党内活动，抓实老干部支部建设工作。

11.离休干部特需经费4.69万元。绩效目标：保障服务离休干部办公经费及看望慰问经费。关心关爱离休干部，保障相关待遇政策。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算40.22万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

较2020年机关运行经费预算42.12万元减少1.9万元，下降4.5%，减少的主要原因为：2021年较2020年部门列入预算人员有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 中共洱源县委组织部2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 中共洱源县委组织部预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001720300111

    附件：中共洱源县委组织部2021年部门预算公开表

         中国共产党洱源县委员会组织部纳入财政专户管理情况