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洱源县三营中心卫生院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

第一部分 洱源县三营中心卫生院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县三营中心卫生院2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县三营中心卫生院预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  洱源县三营中心卫生院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

洱源县三营中心卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育，计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

医院现有门诊、住院、医技三栋业务用楼。职能科室有院办公室、护理部、医务科、药剂科、财务科、医保科、防保科、各职能科室职责明确，各司其职，具体负责工作如下：

院办公室：负责全院的综合性工作计划、总结、请示报告等有关文件、资料的草拟、上报和下达；院务会议、党支部会议、科主任会议、职工大会等会议的安排和记录。大数据的收集整理，检查各种决议、决定的执行，处理群众来访。机要文件的管理和文书档案的收集、归档立卷、保管，医院印章的管理。对外联络和各种接待工作的安排。负责医院院务公开相关的组织及监督工作，院领导安排的临时性的工作及任务。

护理部：负责制订全院护理临床、教学计划，制订护理管理目标、护理质量标准、护理工作规章制度、操作规程及实施细则并检查落实情况。组织全院护理人员业务技术的培训和考核、进修、实习人员的管理，护理人员的思想、工作学习情况。负责护理差错事故的调查、鉴定和处理，重大医疗任务和特殊危重病人抢救护理工作的组织和护理业务技术指导。

医务科：负责全院医疗行政管理工作、医疗质量、病历质量管理;负责医疗规章制度及实施细则的制订，检查各级医务人员执行情况，严防医疗差错、事故的发生。医疗业务工作的计划、组织实施、检查和总结，协调科室间业务工作关系;负责接待患者在医疗过程中种种原因造成的投诉、负责医疗事故、差错、医疗纠纷的调查、调解和鉴定处理。督促检查各项医疗制度的落实，负责医疗质量的月度考核和年度考核；负责组织医疗任务和突发性公共卫生事件的人员组织、救护车辆调配及医疗抢救工作。

药剂科：负责全院的药品采购工作，以及药房及药品库房的管理工作。负责全院的药品使用情况的统计，以及库存药品的统计工作，定时报医院。对全院的药品使用进行监管、督查、指导，严格按国家相关法律法规执行。

财务科：负责全院财务管理工作。拟定医院年度财务预算检查、总结计划执行情况，严格遵守国家财经纪律，执行财务管理制度;负责医院的经济管理、经济运行情况的分析。负责职工工资的核算、发放、管理。负责差旅费的核查和审批。按时清理债务债权，防止拖欠，严格控制呆账、保证收支平衡，做好财务会计材料的分类、立卷归档和保管工作。监督和审核医疗仪器设备和药品的购置、设备维修和基本建设等重大支出。监督医院物资的管理、协助有关科室定期检查库存使用和保管情况。负责医院收费及物价的管理及监督、指导。

医保科：负责全院医疗保险工作。对各相关科室进行医保方面的监督、检查、指导工作。对于全院医疗保险方面的问题定时向医院汇报。

防保科：负责全院的预防、保健方面的工作计划及工作措施。承担医院职工传染病方面的培训及考核。负责医院发热门诊、门诊指导及监督、管理工作。按照上级相关部门的规定，负责全院的传染病、慢病、死亡等上报以及对医院内相关内容的指导、监督及管理工作。负责全院的儿童保健工作。

（三）重点工作概述

1．是邀请洱源县人民医院、洱源县中医医院专家定期到我院坐诊，开展教学查房工作，尽量将三营的病人留住，使病人真正享受小病不出村、镇的惠医政策。

2．是针对院内现有的医务人员采取送出去方针，争取每年派1-2名医务人员到上级医院进修，回院后打造特色科室；加强人才队伍的建设，培养与引进并重，逐渐培养一支促进我院医疗水平发展和提升的高知识结构医疗队伍，加强对继续医学教育考核制度和继续医学教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成有序竞争局面，提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

3．是打造特色中医馆，宣传和推广中医适宜技术，在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针等基础上开展煎药服务、中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

4．是强化信息系统整合，加强信息化管理，完善和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，将县医共体作为载体，依托县医院远程诊断中心和专家的诊断，开通微信公众号，扩大我院的宣传力度，提升影响力。

5．是树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，努力为辖区群众提供全方位的健康管理服务。

6．是进一步完善医院的布局，优化服务流程，强化科学管理，提升医护人员医疗护理的综合素质，提升全院职工的职业道德，使我院处于良性可持续发展状态，更好地为群众服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年我单位财务总收入450.74万元，其中：一般公共预算财政拨款450.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

比2020年财务总收入431.61万元增加19.13万元，同比增长4.43%，主要原因分析：2020年我单位新招录2人，外县调入1人，人员经费增加，单位社保缴费部分也增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我单位财政拨款收入450.74万元，其中:本年收入450.74万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.74万元（本级财力450.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加19.13万元（2020年本单位财政拨款收入431.61万元），增长4.43%，主要原因分析：2020年我单位新招录2人，外县调入1人，人员经费增加，单位社保缴费部分也增加。

四、预算单位支出情况

2021年我单位预算总支出450.74万元。财政拨款安排支出 450.74万元，其中：基本支出450.74万元，与上年对比增加19.13万元（2020年部门财政拨款收入431.61万元），增长4.43%,主要原因分析：2020年我单位新招录2人，外县调入1人，人员经费增加，单位社保缴费部分也增加；项目支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因分析：无预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出450.74万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4.79万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出和独生子女补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.59万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院363.87万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及单位商品与服务的支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.94万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病保险的缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.55万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出450.74万元，其中：基本支出450.74万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出434.47 万元（其中：基本支出434.47万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出99.90万元（其中：基本支出99.90万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出98.60万元（其中：基本支出98.60万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出8.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出115.18万元（其中：基本支出115.18万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费40.59万元（其中：基本支出40.59万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险费支出26.94万元（其中：基本支出26.94万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助支出14.55万元（其中：基本支出14.55万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出29.32万元（其中：基本支出29.32万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出11.47万元（其中：基本支出11.47万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0.00万元）。

30216培训支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出4.17万元（其中：基本支出4.17元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复本单位基本支出450.74万元，较上年增加19.13万元，增长4.43%。变动的主要原因如下：2020年我单位新招录2人，外县调入1人，人员经费增加，单位社保缴费部分也增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复本单位项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。变动的主要原因如下：我单位无项目支出预算增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县三营中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县三营中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县三营中心卫生院2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

增减变化原因：我单位无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县三营中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆，增减变化原因：本单位公务用车购置及运行维护费无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

组织开展“公立医疗机构经济管理年”活动，进一步推动公立医疗机构加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变；继续发挥新冠肺炎疫情防控重点工作中主力军作用；进一步加强内部管理，提高科学、民主、高效、规范和人性化管理水平，提升职工满意度、病人满意度；认真执行公立医疗机构医药价格改革方案，推行“两票制”，实行药品零差率，确保惠民利民政策落实到位；做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位机关运行经费支出11.47万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、培训费、工会经费。与上年对比减少0.01万元，下降0.08%，主要减少原因分析：根据县委、县政府相关要求，压缩公用经费用于基本民生支出，2021年较2020年部门在职在编人员的办公费标准减少。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我单位机关运行经费预算11.47万元，较2020年机关运行经费预算11.48万元，减少0.01万元，下降0.08%，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员的机关运行经费标准减少，因此核定的机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  洱源县三营中心卫生院2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县三营中心卫生院预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：三营卫生院部门预算公开表(新1)

         洱源县三营中心卫生院纳入财政专户管理情况