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监督索引号53293001242400000

洱源县检验检测院2021年度部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县检验检测院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县检验检测院2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县检验检测院预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县检验检测院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县检验检测院主要职能为：1、贯彻执行食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油安全监管相关法律法规和技术规范。2、负责全县食品、药品、食用农产品农畜产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的质量安全检测。3、依法开展食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验；承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验。4、承担辖区食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油质量安全事故的应急检验检测。5、开展有关食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务。6、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、综合办公室：负责综合协调、文电、档案、会务、机要、人事、督查、考核、常务、纪检监察及廉政建设、政务公开、新闻宣传、保密、信访、安全保卫、后勤保障、对外联系等工作；承担党务、纪检监察及廉政建设；制定和督查内部规章制度的落实；负责车辆管理、队伍建设等工作；组织职工教育培训工作；负责院党组会议、院长办公会议决定事项的督办落实工作；负责财务、基建、固定资产及国有资产管理工作；承担本院财务经费预算、管理、内部审计的具体措施、办法；承担仪器设备、办公设备及其他物资的政府采购工作。

2、事业发展部：负责全院检验检测工作的综合管理、组织协调、监督检查和承办本院的各项业务；负责质量体系文件的编写、修订和管理，确保本院质量体系正常运行；负责本院检验检测机构资质认证评审、扩项评审、变更评审、复查评审、内部审核及管理评审的实施；负责专业技术人员的能力提升、技术培训、内审员培训、组织取证等工作；负责仪器设备及其档案的系统管理（包括选购、验收、安装、调试、使用、维修、报废等）；负责各种技术资料的整理、归档；负责各种受控文件的发放和作废文件的收回，关做好防火、防盗、保密等安全工作；负责对影响检验检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，保存评价记录和合格供应商的名单；负责对分包方进行能力调查、评估和签订分包协议；负责做好日常检验检测质量监督工作；负责检验检测业务的来样合同评审、登记接样、编号分发、样品管理等；负责检验检测报告的编制、送审、发放、归档和原始记录的保管；负责检验检测报告的印鉴的管理和使用；负责本院日常检验检测数据的统计、整理、上报及检验检测信息的发布；负责受理客户的申诉与投诉，并组织处理；负责全院科研发展，对外技术交流合作；开展产业技术服务和人员培训服务，对外技术交流合作；开展产业技术服务和人员培训服务；承担本系统重大课题的政策研究工作；指导县内机构、企业开展检验检测工作。

3、农畜产品质量安全检验检测中心：贯彻执行国家和省、州、县有关农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜离产品安全管理法律法规和检验检测技术规范；负责全县农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜离产品的检验检测工作；依法开展监督抽检、风险监测、质量评价仲裁检验和委托检验；承担辖区食用农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品质量安全事故的应急检验检测；开展农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品的检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供 产业技术服务和人民培训服务。

5、粮油检验检测中心：贯彻执行国家和省、州、县有关粮油产品安全管理法律法规和检验检测技术规范；负责全县粮油产品的检验检测工作；依法开展粮油产品的监督抽检、风险监测、质量评价仲裁检验和委托检验；承担辖区食用农产品质量安全事故的应急检验检测；开展农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务。

（三）重点工作概述

1、注重检验人员的培养和引进力度。针对我县食品检验检测人员严重不足这一问题，下一步需要增加编制，加强检验人员的配备，有计划地引进和招聘一批检验人才，打造一支高水平的检验检测队伍。同时，对现有的检验检测人员分批分期到上级检验检测机构进行进修学习，并邀请上级食品检验检测中心专家到我院授课，对我院全体专业技术人员进行相应的业务培训，以提升现有人员的技能水平。

2、积极加大财政投入力度，县检验检测院作为政府举办的具有一定管理职能的事业单位,是由分布于食药监、农业、畜牧等部门的检验检测机构整合而来,整合以后需要继续整合各方资源，在仪器设备等方面加大投入力度，以保障机构的运行需要。同时，将积极争取上级部门项目和专项资金的支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年度部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入209.13万元，其中：一般公共预算财政拨款209.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比去年增加26.40万元，增加14.45%，增加的主要原因是新招录人员增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入209.13万元，其中:本年收入209.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.13万元（本级财力209.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比去年增加26.40万元，增加14.45%，增加的主要原因是新招录人员增加3人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出209.13万元。财政拨款安排支出209.13万元，其中：基本支出204.13万元，与上年对比增加26.40万元，主要原因分是人员增加3人；项目支出5万元，与上年对比没有增减变化。主要原因是项目和上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组具体为：

2013850事业运行160.74万元，主要用于发放职工工资和住房公积金以及缴纳工伤保险、失业保险。

2013850事业运行11.88万元,主要用于办公费、培训费、水费、电费、工会费及车辆运行维护费。

2080505-机关事业单位基本养老保险19.62万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102-事业单位医疗11.99万元，主要用于缴纳职工医疗保险和大病保险。

2101103-公务员医疗补助4.9万元，主要用于职工医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出209.13万元，其中：基本支出204.13万元，项目支出5万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出197.25万元（其中：基本支出197.25万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出52.01万元（其中：基本支出52.01万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出33.73万元（其中：基本支出33.73万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出4.34万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出56.06万元（其中：基本支出56.06万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出19.62万元（其中：基本支出19.62万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出11.99万元（其中：基本支出11.99万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出4.9万元（其中：基本支出4.9万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出11.88万元（其中：基本支出11，88万元，项目支出5万元）。

30201办公费支出3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出5万元）。

30216培训费支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出209.13万元，较上年增加26.40万元，增长14.45%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般人均公用经费较2020年调减，但由于我部门人员增加，因此年公用经费较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出5万元，较上年相比持平，原因是项目和上年到至。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县检验检测院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.33万元，较上年相比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县检验检测院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县检验检测院2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县检验检测院2021年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年我部门将209.13万元资金用于发放在职职工的工资、缴纳职工养老保险、医疗保险、大病保险、工伤保险、失业保险和职工公积金；用于支付单位的办公费、水费、电费、电话费、人员培训费、试剂耗材费、仪器设备检定维护费、食品抽样费等。去年共检测食品349批次。计划2021年年度内检测食品400批次,报告准确率达100%，按计划100%完成食品检验工作任务，做到有效减少农药及有害食品添加剂的使用，促进区域内绿色产业发展，保障人民饮食安全，最终达到社会稳定的效果。

（二）重点项目绩效目标

2021年我部门将5万元工作经费用于完成仪器设备的维护检定及人员培训，计划检测食品100批次,报告准确率达100%，按计划100%完成食品检验工作任务，做到有效减少农药及有害食品添加剂的使用，促进绿色产业发展，保障人民饮食安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算11.88万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算11.88万元，较2020年机关运行经费预算11.36万元增加0.52万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员辞职1人，新招录3人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县检验检测院2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县检验检测院预算重点领域财政项目文本公开

    我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001242400111

    附件：2021年部门预算公开表20210306112233761

        洱源县检验检测院纳入财政专户管理情况