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洱源县第二幼儿园2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县第二幼儿园2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县第二幼儿园2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县第二幼儿园预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县第二幼儿园2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻、执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，以“使每个儿童获得理想发展”为宗旨，“以德立园、依法治园、改革兴园”，坚持育 人为本、全面发展。
   2.在可塑性最强的幼儿期，让幼儿充分享受童年的欢乐，帮助 其正确认识自己和周围环境（包括物、人、事及其关系），学习学前年龄阶段生活、学习、做人的基本态度和技能，初步养成良好的生活、学习、行为习惯，培养幼儿的创新意识、创造精神和能力，形成良好的个性心理品质，为孩子成功的一生奠定良好的素质基础。

3.确立了以“办一所高品质朴素的幼儿园”为总目标，以“园有特色、教有价值、管有新意、班有亮点”为重点，以“享受游戏、快乐学习”为特色，致力于为幼儿提供优质的学前教育服务，努力创设一个“生活化、游戏化”的学习环境和“尊重、信任、欣赏”的育人环境，让孩子在游戏中玩出花样、玩出智慧、玩出自信。

4.课程设置合理，且充分体现幼儿的特点，构筑美丽课堂，以游戏和养成教育为主。

5.统筹全园的安全稳定工作，协调治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作，指导全园教职工信访维稳工作。

6.负责党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想，依法维护教职工的合法权益。

7.完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位有内设机构4个，分别为办公室、教研组、财务室、总务处。

（三） 重点工作概述

1.党风廉政建设。强化公仆意识，办人民满意教育清清白白做事，认认真真做人。

2.德育工作。开展幼儿文明习惯的养成教育（节水、节电、节约粮食、不随随地吐痰、不乱涂乱画）重点落实幼儿日常行为规范

3.保教工作，深化课改，优质课堂，开展丰富多彩的幼儿一日活动和卓有成效的教研活动。树立幼儿意识、活动意识、游戏意识、责任意识。

4.收费工作。规范新学期幼儿保教费收费标准。

5.平安校园。加强幼儿园食堂管理，加强幼儿园门卫管理，重点落实幼儿园门卫制度，班级幼儿交接制度，应急预案演练制度，重大事项报告制度。

6.教师队伍建设。抓好教师的国培、省培等师资培训和教职工的各级各类业务培训。

7.督导工作，做好新学期开学视导，全面完成2021年党建目标和重点目标的检查验收督导工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我单位财务总收入372.26万元，其中：一般公共预算财政拨款372.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年增加75.82万元，增长25.58%，造成增长的原因主要是新招了3位在职教师、18位临聘职工，人员工资及社会保障缴费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入372.26万元，其中:本年收入372.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.26万元（本级财力372.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年增加75.82万元，增长25.58%，造成增长的原因主要是新招了3位在职教师、18位临聘职工，人员工资及社会保障缴费等增加。

四、预算单位支出情况

2021年洱源县第二幼儿园预算总支出372.26万元。财政拨款安排支出372.26万元，其中：基本支出372.26万元，与上年对比增加了75.82万元，增长25.58%，造成增长的原因主要是新招了3位在职教师、18位临聘职工，人员工资及社会保障缴费等增加。项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因为项目支出未预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

洱源县第二幼儿园2021年部门预算财政拨款安排支出372.26万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出333.13万元，主要用于我园教师工资性支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.03万元，主要用于我园在职职工养老保险单位负担部分缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12.84万元，主要用于我园职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出5.26万元，主要用于发放公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

洱源县第二幼儿园2021年部门预算财政拨款安排支出372.26万元，其中：基本支出372.26万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出41293.28万元（其中：基本支出41293.28万元，项目支出0万元）。

30101基本工资58.06万元（其中：基本支出58.06万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴44.29万元（其中：基本支出44.29万元，项目支出0万元）。

30103奖金4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）。

30104绩效工资57.4万元（其中：基本支出57.4万元，项目支出0万元）。

30105机关事业单位基本养老保险缴费21.03万元（其中：基本支出21.03万元，项目支出0万元）。

30106职工基本医疗保险缴费12.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出0万元）。

30107公务员医疗补助缴费5.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元）。

30108其他社会保障缴费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

30109住房公积金16.26万元（其中：基本支出16.26万元，项目支出0万元）。

30110其他工资福利支出148万元（其中：基本支出148万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元）。

30201办公费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

30202培训费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

30203工会经费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30301独生子女费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出372.26万元，较上年增加75.82万元，增长25.58%。

增长的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）新招了3位在职教师、18位临聘职工，人员工资及社会保障缴费等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县第二幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.79万元，较上年减少0.01万元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县第二幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动,原因为没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

洱源县第二幼儿园2021年公务接待费预算为0.79万元，较上年减少0.01万元，下降1.25%，预计国内公务接待批次为13次，预计共接待98人次。

减少原因为我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县第二幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年我单位预算总支出372.26万元，其中基本支出372.26万元，项目支出0万元。

绩效目标：1.攻坚克难，全力推进义务教育均衡发展工作。2.多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系。3.形成合力，提高保教管理水平。4.顺利完成学生各项资助工作。5.顺利完成新生招生工作。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算3.67万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我单位机关运行经费预算3.67万元，较2020年机关运行经费预算3.1万元增加0.57万元，增长18.4%。增长主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县第二幼儿园2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县第二幼儿园预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

    附件：2.洱源县第二幼儿园2021年度部门预算公开表

              洱源县第二幼儿园纳入财政专户管理情况