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洱源县社会保险局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

    第一部分 洱源县社会保险局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、州对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、预算支出增减变化情况说明

    八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    九、重点项目预算绩效目标情况

    十、其他公开信息

    第二部分 洱源县社会保险局2021年度部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

    十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十三、政府性基金预算支出预算表

    十四、部门政府采购预算表

    十五、政府购买服务预算表

    十六、州对下转移支付预算表

    十七、州对下转移支付绩效目标表

    十八、新增资产配置表

    第三部分 洱源县社会保险局预算重点领域财政项目文本公开

    一、项目名称

    二、立项依据

    三、项目实施单位

    四、项目基本概况

    五、项目实施内容

    六、资金安排情况

    七、项目实施计划

    八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县社会保险局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

洱源县社会保险局隶属于洱源县人力资源和社会保障局，是参照公务员管理的事业单位。其主要职责是：依法办理企业职工基本养老保险、补充养老保险、工伤保险，机关事业单位基本养老保险,城镇居民养老保险，被征地农民养老保险的收支管理业务，企业退休人员社会化管理服务，统筹发放全县机关事业、企业、城乡居民退休人员工资。

    （二）机构设置情况

洱源县社会保险局下设局长办公室、副局长办公室、统计与财务信息股、城乡居民养老保险股、企业养老保险股、社会化服务股、机关事业单位养老保险管理中心、工伤保险股、稽核股。

    （三）重点工作概述

1.做好疫情防控期间相关工作。一方面认真落实延缴社会保险费和阶段性减免企业社会保险费工作；

2.认真开展2020年度企业离退休人员资格确认工作。积极向认证对象宣传使用手机APP人脸识别认证，为领取社会保险待遇人员提供人脸识别认证的操作指南及问题解答，提高自助认证比例。

3.继续做好行业扶贫工作。实现60周岁以上贫困老年人100%按时足额享受城乡居民养老待遇；实现未标注脱贫建档立卡贫困人员、低保户和特殊困难人员等缴费困难群体100%由政府代缴100元的养老保险费和符合条件建档立卡贫困人员100%参加城乡居民养老保险任务。

4.做好被征地农民养老保险与城居保衔接工作。根据省州的指导意见以及我县在2019年底出台的《洱源县人民政府关于改革完善被征地农民基本养老保障实施细则》要求，我县在接受被征地业务并轨系统培训后，第一时间对被征地农民参保数据进行梳理，于7月将领取被征地待遇的1238人并入城乡居保发放，实现了被征地农民待遇和城乡居保待遇共同发放。

    二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6710.56万元，其中：一般公共预算财政拨款6710.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入764.40万元对比增加5946.16万元，增长777.89%，主要原因为今年年初预算包含机关事业单位退休职工统筹外待遇5946.26万元。

    （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6710.56万元，其中:本年收入6710.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6710.56万元（本级财力6710.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入764.40万元对比增加5946.16万元，增长777.89%，主要原因为今年年初预算包含机关事业单位退休职工统筹外待遇5946.25万元。

    四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6710.56万元。财政拨款安排支出6710.56万元，其中：基本支出6694.56万元，与上年支出745.90万元对比增加5948.66万元，增长797.51%，主要原因为今年年初预算包含机关事业单位退休职工统筹外待遇5946.25万元；项目支出16万元，与上年对比减少2.5万元，下降13.51%，原因为现用发放短信告知的方式代替邮寄个人权益记录单，故今年预算减少了个人权益记录单邮寄费。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出6710.56万元，按功能科目分组具体为：

2080109社会保险经办机构299.86万元，主要用于单位职工工资性支出和公用经费支出。

2080501行政单位离退休1638.69万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出。

2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出4307.56万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费32.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2082602­财政对城乡居民基本养老保险基金的补助273.94万元，主要用于发放城乡居民养老保险待遇。

2089999其他就业和社会保障支出129.78万元，主要用于企业离休人员津贴、护理费、和计划生育奖金和企业退休人员补贴（8.13和中组发）。

2101101行政单位医疗19.75万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助8.74万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    我单位2021年部门预算财政拨款安排支出6710.56万元，其中：基本支出6694.56万元，项目支出16万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出328.34万元（其中：基本支出328.34万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出83.61万元（其中：基本支出83.61万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出114.34万元（其中：基本支出114.34万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0万元）。

    30107绩效工资支出38.22万元（其中：基本支出38.22万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出32.24万元（其中：基本支出32.24万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出19.75万元（其中：基本支出19.75万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出8.74万元（其中：基本支出8.74万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出24.01万元（其中：基本支出24.01万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出42.22万元（其中：基本支出26.22万元，项目支出16万元）。

30201办公费支出14.11万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出8.5万元）。

30211差旅费支出6.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.50万元）。

30216培训费支出0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

    30228工会经费支出3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

  30239其他交通费支出15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出6340.00万元（其中：基本支出6340.00万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出5946.25万元（其中：基本支出5946.25万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出309.18万元（其中：基本支出309.18万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出84.57万元（其中：基本支出84.57万元，项目支出0万元）。

    五、州对下专项转移支付情况

    （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

    （二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

    （四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

    （五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    （一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出6694.56万元，与上年支出745.90万元对比增加5948.66万元，增长797.51%，主要原因为今年年初预算包含机关事业单位退休职工统筹外待遇5946.25万元

    （二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出16万元，较上年减少2.5万元，下降13.51%，原因为现用发放短信告知的方式代替邮寄个人权益记录单，故今年预算减少了个人权益记录单邮寄费。

    八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县社会保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，较上年增加0万元，增长0%，与2020年预算持平，具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

洱源县社会保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

洱源县社会保险局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为11次，预计共接待70人次。我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，严格执行公务接待费。

    （三）公务用车购置及运行维护费

洱源县社会保险局2021年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    九、重点项目预算绩效目标情况

    （一）部门整体支出绩效目标

我单位2021-2023年总体目标：按照三年目标计划任务完成依法办理企业职工基本养老保险、补充养老保险、工伤保险，机关事业单位基本养老保险,城乡居民养老保险,城镇居民养老保险，被征地农民养老保险的收支管理业务，企业退休人员社会化管理服务，统筹发放全县机关事业、企业、城乡居民退休人员工资。

    （二）重点项目绩效目标

    我单位2021预算项目的绩效目标：

1.机关事业单位养老保险工作经费：

    项目目标：加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

2.企业养老保险项目经费：

    项目目标：加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

3.城乡居保工作业务经费：

    项目目标：为城乡居民养老保险制度提供必要的财力保障，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。

4.社保电子档案项目经费：

    项目目标：为了做好我县社会保险业务档案的归集和管理工作，进一步提升社会保险经办机构的经办管理服务能力，按照人社部社保中心和省社会保险局的要求，实现社会保险业务档案电子化。

    十、其他公开信息

    （一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算26.22万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费支出5.61万元、培训费支出0.13万元、工会经费支出3.31万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他交通费支出15.84万元。

与上年对比减少2.38万元，下降8.32%。变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员减少1人，因此核定的公用经费有所减少。

    （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县社会保险局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县社会保险局预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：社保局部门预算公开表

         洱源县社会保险局纳入财政专户管理情况