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洱源县医疗保障服务中心2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目 录

    第一部分 洱源县医疗保障服务中心2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县医疗保障服务中心2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县医疗保障服务中心预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县医疗保障服务中心2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县基本医疗保险信息系统管理、监督、检查和指导全县医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制、审核、汇总全县医疗保险基金年度预决算，组织开展两定机构协议管理、开展医疗保险稽核及业务培训工作。

（二）机构设置情况

洱源县医疗保障服务中心属洱源县医疗保障局下属参照公务员管理事业单位，单位编制29人，实有人数24人。

（三）重点工作概述

宣传和贯彻落实国家医保政策，拟定全县基本医疗保险经办管理服务工作计划、经办规程、内控制度并组织实施，负责全县医疗保险信息系统管理、监督、检查和指导全县医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制、审核、汇总全县医疗保险基金年度预决算，组织开展两定机构协议管理、开展医疗保险稽核及业务培训工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1396.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1396.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了95.1万元，增长7.3%，主要原因分析：2020年城乡居民基本医疗保险250元/人，2021年城乡居民基本医疗保险280元/人，导致财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1396.48万元，其中:本年收入1396.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1396.48万元（本级财力1396.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了95.1万，增长7.3%,主要原因分析2020年城乡居民基本医疗保险250元/人，2021年城乡居民基本医疗保险280元/人，导致财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加，离休、伤残医疗费用财政补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年洱源县医疗保障局预算总支出1396.48万元。财政拨款安排支出1396.48万元，其中：基本支出1343.48万元，与上年对比增加55.1万元，增长4.28，%主要原因分析2020年城乡居民基本医疗保险250元/人，2021年城乡居民基本医疗保险280元/人，导致财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加；项目支出53万元，与上年对比增加40万元，增长307%，主要原因分析离休、伤残医疗费用财政补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1396.48万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.03万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费的支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.37万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.73万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40.3万元，主要用于“两参”人员生活补助0.3万元、离休、伤残医疗费用财政补助资金40万元；

2101202 卫生健康支出- 财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1006.05万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助；

2101506 卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务294万元，主要用于医疗保障经办事务。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1396.48万元，其中：基本支出1343.48万元，项目支出53万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出305.81万元（其中：基本支出305.81万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出79.35万元（其中基本支出79.35万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出126.57万元（其中基本支出140.98万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出6.61万元（其中基本支出6.61万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-绩效工资支出14.4万元（其中基本支出14.4万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险支出30.03万元（其中基本支出30.03万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险支出18.37万元（其中基本支出18.37万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助支出7.73万元（其中基本支出7.73万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费支出0.28万元（其中基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出22.47万元（其中基本支出22.47万元，项目支出0万元）;

2.302商品和服务支出44.31万元（其中：基本支出31.31万元，项目支出13万元）。

30201商品和服务支出-办公费支出5.68万元（其中基本支出5.18万元，项目支出0.5万元）；

30202商品和服务支出-印刷费支出3万元（基本支出0万元，项目支出3万元）；

30207商品和服务支出-邮电费支出1.6万元（基本支出0万元，项目支出1.6万元）;

30211商品和服务支出-差旅费支出2万元（基本支出0万元，项目支出2万元）；

30213商品和服务支出-维修费支出2.75万元（基本支出0万元，项目支出2.75万元）；

30215商品和服务支出-会议费支出1万元（基本支出0万元，项目支出1万元）;

30216商品和服务支出-培训费支出0.12万元（基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待支出0.15万元（基本支出0万元，项目支出0.15万元）；

30226商品和服务支出-劳务费支出2万元（基本支出0万元，项目支出2万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出3.08万元（基本支出3.08万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公车运行维护费支出1.33万元（基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通运输费支出21.6万元（基本支出21.6万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助支出1046.36万元（其中：基本支出万元，项目支出40万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助支出0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助支出40万元（基本支出0万元，项目支出40万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出1006.06万元（基本支出1006.06万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出1343.48万元（工资福利支出305.81万元、商品和服务支出44.31万元、对个人和家庭的补助1006.36万元），2020年预算基本支出1288.39万元（工资福利支出295.35万元、商品和服务支出31.56万元、对个人和家庭的补助961.48万元）,2021年较上年增加55.09万元，增长4.28%。变动的主要原因如下：2020年城乡居民基本医疗保险250元/人，2021年城乡居民基本医疗保险280元/人，导致财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出53万元，其中离休、伤残医疗费用财政补助资金40万元，业务工作经费13万元（办公经费支出11.12万元、会议费支出0.5万元、委托业务费支出1.38万元），2020年项目支出13万元（办公经费支出11.12万元、会议费支出0.5万元、业务费支出1.38万元），2020年较上年增加40万元，增长307%。变动的主要原因如下：离休、伤残医疗费用财政补助资金增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源医疗保障服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.02万元，较上年未发生变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源医疗保障服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，我部门不安排因公出国（境）情况，所以没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

洱源医疗保障服务中心2021年公务接待费预算为1.69万元，25批次，339人，较上年未发生变化，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源医疗保障服务中心局2021年未购置公务用车，因此购置公务用车费用为零，较上年未发生变化，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

洱源医疗保障服务中心2021年运行维护费为1.33万元，较上年未发生变化。主要原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年城乡居民基本医疗保险参保人数达267500人，其中建档立卡贫困人员29885人全部参保；参保率达95%以上；医疗保险基金补助拨付及时、准确、快捷、安全，及时拨付率达100%；参保人员及建档立卡贫困人员生活水平稳步提升；参保人员和群众满意度达95%以上。2021年城镇职工基本医疗保险参保单位达264家以上，参保人数达13137人以上；单位职工参保率达100%；医疗保险基金待遇拨付及时、准确、快捷、安全，及时拨付率达100%；参保人员生活及健康水平稳步提升；参保人员和群众满意度达95%以上。

（二）重点项目绩效目标

 (一）城乡居民基本医疗保险业务工作经费。城乡居民基本医疗保险制度在我县安全平稳运行，参保群众受益，看病难、看病贵，因病致贫、因病返贫问题得到解决，顺利完成各项任务和目标，参保率达到95%以上。

（二）城镇职工基本医疗保险工作经费。保障城镇职工医疗保险工作运转正常，运行平稳，顺利完成各项任务和目标，让大多数居民和职工感到满意，满意度达95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算44.31万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用。

2021年我单位机关运行经费预算44.31万元，较2020年机关运行经费预算44.55万元，减少0.25万元,下降0.56%，变化主要原因为：我单位严格按照相关规定控制机关运行经费。

 （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县医疗保障服务中心2021年度部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县医疗保障服务中心预算重点领域财政项目文本公开

我单位没有预算重点领域财政项目。

附件：洱源县医疗保障服务中心预算公开表

         洱源县医疗保障服务中心纳入财政专户管理情况