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洱源县红十字会2021年度部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

目录

 

第一部分 洱源县红十字会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县红十字会2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县红十字会预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县红十字会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县红十字会职能参照县委洱复字〔2010〕7和洱机编〔2010〕2号批准的“三定”方案，红十字会独立设置为正科级机构，列入群团组织序列。部门职能为发展全县红十字团体和个人会员组织，储备和分发救灾物资，组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾工作，参加人道主义救援，普及卫生救护培训及疾病预防知识，开展青少年红十字活动。洱源县红十字会在洱源近年来连续发生的“8.06”、“3.03”、“4.17”自然灾害、“8.03”鲁甸地震，2015-2020扶贫日捐款中充分发挥了红十字会作为党委政府在联系困难群众的桥梁和纽带作用，积极组织和参与救灾救助工作，最大限度地减少广大人民群众因自然灾害所造成的生命财产损失，主动募集灾后恢复重建资金，共为“8.06”泥石流自然灾害募捐1064.76万元，为“3.03”、“4.17”地震自然灾害募捐460.24万元，争取州红十字会捐款援建项目2469.45万元；为鲁甸“8.03”地震募捐103万元，为洱源扶贫募集捐款873万元，实施博爱家园项目三个。

（二）机构设置情况

洱源县红十字会的机构设置情况为，内设机构三个，设办公室（加挂事业发展股牌子)、赈灾救护股、宣传筹资财务股3个股室。核定人员编制5名，其中：行政编制4人，工勤编制1人，人员经费列入县级财政预算。2020年部门预算编制情况： 2020年部门预算编报的一级预算单位共一个，其中行政单位一个，单位实有工作人员4名，管理人员3名，事业专业技术人员1人。另外，单位聘请西部志愿者1人。

（三）重点工作概述

2021年，县红十字会重点工作是服从并服务于党委政府脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、洱海保护等中心工作，单位派出一名工作人员长期驻村开展脱贫攻坚，经常到挂包村开展“三清洁”等洱海保护工作。继续实施三个红十字博爱家园生计发展项目；广泛发展红十字会基层组织；开展和推广“三献三救”工作；开展和普及应急救护培训，提高人民群众的现场救护和自救能力；推动红十字会宣传教育，提高红会的知晓率；主动开展救灾救助救济工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入61.69万元，其中：一般公共预算财政拨款61.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入49.89万元对比增加11.80万元，增长24%，主要原因是单位人员调入事业专业技术人员1人，人员较上年增加1人，支出也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入61.69万元，其中:本年收入61.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.69万元（本级财力61.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款总收入49.89万元对比增加11.80万元，增长24%，主要原因是单位人员调入事业专业技术人员1人，人员较上年增加1人，支出也相应增加。

 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出61.69万元。财政拨款安排支出61.69万元，其中：基本支出57.69万元，与上年对比增加12.80万元，增加29%，主要原因是单位人员增加1人；项目支出4万元，与上年对比减少了1万元，减少20%，主要原因是厉行节约，县级财力保障县红十字会核心“三救三献”工作和脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、洱海保护工作顺利开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出61.69万元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险5.25万元，用于单位在职在编人员基本养老保险单位缴费。2081601红十字事业行政运行47.68万元，主要用于红十字会机关人员工资福利和保障机关运行经费支出，具体是基本工资13.89万元、津贴补贴15.77万元、改革性补贴3.51万元、绩效工资0.51、绩效考核奖励1.80万元、基础性绩效1.24万元、奖励性绩效0.72万元、奖金1.16万元、事业人员年底考核奖励0.96万元、失业保险0.02万元、工伤保险0.05万元、工会经费0.54万元、住房公积金3.91万元、商品和服务支出4.12万元。2081602一般行政项目4万元，用于机关“三救三献”、脱贫攻坚、洱海保护工作顺利开展。2101101行政单位医疗3.22万元，用于红十字会单位人医疗保险费缴纳。2101103公务员医疗补助1.54万元，用于红十字会工作人员医疗费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出61.69万元，其中：基本支出57.69万元，项目支出4万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出53.56万元（其中：基本支出53.56万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出13.90万元（其中：基本支出13.90万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出19.28万元（其中：基本支出19.28万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助⠼/span>缴费支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元

30112其他社会保障缴费支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出8.12万元。其中：基本支出4.12万元，项目支出4万元）。

30201办公费支出4.86 万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出4万元）。

30216培训费支出0.02 万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30226工会经费支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助支出0.01万元。(其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。(其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出57.69万元，较上年增加12.80万元，增长29%。变动的主要原因如下：（1）截至2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。（2）部门人员增加一人，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出4万元，较上年减少1万元，下降20%。变动的主要原因如下：（1）根据机构职能调整，部门减少了工作经费，造成减量。（2）厉行节约，减少差旅交流活动，降低行政支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年相比无增减变化，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县红十字会2021年公务接待费预算为1万元，较上年持平，无增长下降，预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

洱源县红十字会通过部门整体支出项目实行，充分保障县红十字会机关支有效运行和核心工作“三救”、“三献"工作开展，充分发挥党委政府联系群众的桥梁和纽带作用。完成年度脱贫攻坚乡村振兴任务。加强“三禁四推”和三清洁工作，圆满完成洱海保护工作任务。

（二）重点项目绩效目标

洱源县红十字会通过部门重点项目实行，切实保障县红十字会机关核心工作“三救”、“三献"工作开展，充分发挥党委政府联系群众的桥梁和纽带作用。完成年度脱贫攻坚与乡村振兴衔接，加强“三禁四推”和三清洁工作，圆满完成洱海保护工作任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算8.12万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算8.12万元，较2020年机关运行经费预算8.82万元减少0.7万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所增加/减少/未变化，因此核定的公用经费有所增加。2021年较2020年部门工作任务降低，单位除了完成红十字“三救三献”工作外，还承担县委县政府脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、洱海保护等中心工作任务，贯彻厉行节约，今年核定的经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县红十字会2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县红十字会预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001476100111

    附件：洱源县红十字会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开表

         洱源县红十字会纳入财政专户管理情况