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洱源县农业机械管理站2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县农业机械管理站2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县农业机械管理站2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县农业机械管理站预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县农业机械管理站2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县农业机械管理站是农业农村局下属全额拨款的事业单位，主要负责贯彻落实党和国家有关农机化方针政策和法律法规，为农机安全使用提供监理保障，推广先进实用农机技术，促进农业机械事业的发展；负责农机的财务、统计、农业机械试用、示范及推广、农机技术培训指导、农机安全监理；编制本地区农机化发展规划并组织实施，推荐上报农机化项目，负责项目管理；指导农机公共服务体系建设和农机服务组织开展农机作业服务活动。

（二）机构设置情况

我单位是农业农村局下属全额拨款的二级单位，下设2个单位：洱源县农业机械管理站，统一社会信用代码为12532930G8958145X2，为全额拨款的参公管理事业单位；洱源县农业机械化技术推广培训站，统一社会信用代码为125329305718626086，为全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

1.负责开展农机安全生产工作，加强对农田作业拖拉机、耕整机的管理，强化对拖拉机驾驶培训的监督；

2.加强对报废拖拉机的管理，集中清理和整治报废拖拉机，做到该规范的规范、该报废的报废；

3.实施推广购机补贴政策，引导鼓励农民群众引进先进、适应的新型农机具，大力发挥农机化的先进性，解放生产力，促进农民增收减负；

4.结合我县实际，组织农机执法人员到各镇乡开展法律法规、农机识假辨假和科学安全使用农机知识宣传培训，展示新型、优质农机产品、发放宣传资料和现场受理投诉等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，事业编制11人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收237.41万元，其中：一般公共预算财政拨款237.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入276.58万元，减少39.17万元，减少14.16%，其中：一般公共预算财政拨款减少39.17万元，减少14.16%，主要原因为截止2021年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人数减少，人员工资降低。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入237.41万元，其中:本年收入237.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.41万元（本级财力237.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入276.58万元，减少39.17万元，减少14.16%，其中：一般公共预算财政拨款减少39.17万元，减少14.16%，主要原因为截止2021年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人数减少，人员工资降低。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出237.41万元。财政拨款安排支出237.41万元，其中：基本支出232.41万元，与上年对比减少39.17万元，减少14.16%，主要原因为截止2021年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人数减少，人员工资降低；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，增长100%，主要原因为根据机构职能调整，我单位新增了农机无偿服务项目业务工作经费，造成增量。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出237.41万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.25万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.66万元，主要用于单位职工医疗保险补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.91万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行194.59万元，主要用于人员经费及办公费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出237.41万元，其中：基本支出232.41万元，项目支出5万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出223.71万元（其中：基本支出223.71万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出62.92万元（其中：基本支出62.92万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出52.66万元（其中：基本支出52.66万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出42.87万元（其中：基本支出42.87万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出22.25万元（其中：基本支出22.25万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出6.92（其中：基本支出6.92万元，项目支出0万元）。

30112其它社会保障缴费支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出16.67万元（其中：基本支出16.67万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出13.69万元（其中：基本支出13.69万元，项目支出5万元）。

30201日常运行公用经费支出7.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出5万元）。

30216培训费支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）。

30239其它交通费用支出4.26万元，（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30399其它对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出232.41万元，较上年减少39.17万元，减少14.16%。变动的主要原因如下：截止2021年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人数减少，人员工资降低。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出5万元，较上年增加5万元，增长100%。主要原因为根据机构职能调整，我单位新增了农机无偿服务项目业务工作经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆.

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

一是用于单位基本支出，包括行政和事业人员的工资支出、社会养老保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等各项支出；二是用于单位三公经费及办公运行支出；三是用于工会经费支出。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算13.69万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我单位机关运行经费预算13.69万元，较2020年机关运行经费预算12.39万元增加了1.3万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门增加了项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县农业机械管理站2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县农业机械管理站预算重点领域财政项目文本公开

    

一、项目名称

农机无偿服务项目业务成本经费

二、立项依据

财税【2016】42号，财政部 国家发改委关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知

三、项目实施单位

洱源县农业机械管理站

四、项目基本概况

完成全县农机拖拉机安全管理，驾驶员安全生产管理，农机购置补贴，新型农机具推广，洱海保护治理等工作。

五、项目实施内容

1、积极完成省、州、县农业农机部门安排的工作任务。

2、免费办理拖拉机驾驶证，行驶证，号牌注册登记和报废注销等工作。

3、严把拖拉机驾驶员培训关，落实交通安全警示教育制度，严格教学教练，保障教学时间，提高培训质量。

4、加大农机安全宣传与教育，积极开展农机安全宣传活动，提高全员的安全生产意识。

5、做好“三禁四推”等洱海保护工作以及外派人员后勤保障工作。

六、资金安排情况

所需资金总计50000元，由本级财政资金安排。

七、项目实施计划

项目预计2021年1月1日开始实施，2021年12月31日结束。

八、项目实施成效

新型农机具推广，免费办理拖拉机驾驶证，行驶证，号牌注册登记和报废注销，做好农机购置补贴，减轻了广大农机用户购机及其使用成本，增强了农机农户购意愿，提高了我县农机化水平；对全县农业机械和操作人员的安全生产管理，提高了人们使用农机的安全意识，降低了农机安全事故发生率。

 

    附件：部门预算公开表

              洱源县农业机械管理站纳入财政专户管理情况