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中国共产党洱源县委员会政法委员会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会政法委员会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻执行党的路线方针政策、党中央和省委、州委重大决策部署及县委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省州县党委和州政法委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安洱源、法治洱源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判政治安全和社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6.监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

8.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

9.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会政法委员会机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

（三）重点工作概述

一是全面加强党对政法工作的领导。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习、培训，深化贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和云南省《实施细则》。健全完善政法委员会会议制度，牢固树立党的绝对领导和政法工作“一盘棋”的思想，认真执行“三重一大”工作报告制度。深入推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化、“解放思想再讨论、敢想敢干再出发”，深化巩固政法队伍纪律作风专项整治活动成果，按照政治过硬的首要标准、绝对忠诚的第一要求，建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代政法队伍。

二是扎实开展市域社会治理现代化工作。按照州委、州政府的安排部署，扎实推进全国市域社会治理现代化试点工作，不断完善基层社会治理体制机制，创新社会治理方式方法，提升防控风险与服务群众水平，建设有洱源特色的市域社会治理现代化体系。

三是进一步完善“兜底式维稳”工作新格局。不断健全完善维稳制度机制，理清职能职责，按照《洱源县维护稳定工作规定》要求，压实两个责任：属地责任、主体责任；管好两个清单：问题清单、交办清单；强化两个全程：全程监督、全程跟踪问效。不断健全完善党政齐抓共管、政法维稳组织推动、部门各尽其责的工作机制。

四是着力加强矛盾纠纷排查化解。强化多调联动机制，推动网上网下调解纠纷、化解信访事项机制，促进信访秩序进一步好转。按照属地管理、谁主管谁负责和条块结合、上下联动、左右配合的原则，做到纵向排查到底、横向排查到边、坚持边排查边化解、滚动排查滚动化解、集中排查集中化解，切实把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。

五是不断夯实基层基础。延伸综治信息平台使用范围，基本实现综治信息系统省、州、县（市）、乡镇、村（社区）五级联网运用。加快推进县、乡镇、村（社区）综治中心规范化建设，整合乡镇社会治理工作力量，在现有乡镇综治中心的基础上成立乡镇维稳中心和法治中心，实行“三合一”合署办公。

六是狠抓群众安全感满意度提升工作。强化防控、打击、宣传等工作措施，从人民群众日常小事、身边小案抓起，解决好群众最关切的公共安全、权益保障、公平正义问题，使群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，确保在全省群众安全感满意率测评中争先进位。

七是扎实推进“雪亮工程”建设。认真贯彻落实上级社会治安防控体系建设和“雪亮工程”相关文件精神，加强对镇乡的督促指导，在操作性、针对性上下功夫，加强与发改、财政等职能部门的协调对接工作，积极争取社会治安防控体系建设进规划、进项目、进预算。由公安部门牵头，加快推进立体化社会治安防控体系和“雪亮工程”建设，不断完善立体化社会治安防控体系和智慧城市建设。

八是狠抓命案防控各项措施落细落实落地。清醒认识命案防控的严峻形势和紧迫性、重要性，始终把命案防控工作放在重要位置来抓，认真落实《云南省命案侦防十条措施》、《云南省公安机关深化命案侦防工作20条意见》、《大理州公安机关深化命案侦防工作15条措施》，坚决防止命案的发生。充分发挥科技信息支撑作用，用最精干的警力、最好的装备破案，努力实现命案必破目标。对命案始终保持严打高压态势，从重从快严惩命案犯罪，在社会上形成震慑效果。

九是推动扫黑除恶工作常态化制度化。全面贯彻中央和省州县党委的决策部署，按照全国和省、州专项斗争推进会议的部署要求，坚持目标导向和问题导向，拿出攻坚勇气，明确主攻方向，采取过硬措施，奋力夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。重点围绕提升治理体系和治理能力现代化目标，全面梳理、总结、提炼专项斗争中成熟的经验和做法，转化为制度规范，为常态化、法制化建设打好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

中国共产党洱源县委员会政法委员会机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入351.80万元，其中：一般公共预算财政拨款351.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加21.18万元，增长6.4%，主要原因分析2020年11月我单位新成立1个社会治理服务中心，事业人员新增2人，人员工资及公用经费增加，导致增量。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入351.80万元，其中:本年收入351.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.80万元（本级财力351.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加21.18万元，增长6.4%，主要原因分析2020年11月我单位新成立1个社会治理服务中心，事业人员新增2人，人员工资及公用经费增加，导致增量。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出351.80万元。财政拨款安排支出351.80万元，其中：基本支出296.80万元，与上年对比增加21.18万元，增长6.4%，主要原因分析2020年11月我单位新成立1个社会治理服务中心，事业人员新增2人，人员工资及公用经费增加，导致增量；项目支出55万元，与上年对比减少12万元，下降17.9%，主要原因分析综治维稳业务经费预算减少5万元、扫黑除恶业务经费预算减少2万元，常委专项业务经费减少5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出351.80万元，按功能科目分组具体为：

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行246.21万元，主要用于人员工资、单位运转办公支出。

2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务55万元，主要用于为完成特定工作安排的项目经费。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出0.50万元，主要用于孙建华生活补助。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.06万元，主要用于遗属遗孀补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.33万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.46万元，主要用于缴纳医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.24万元，主要用支付公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出351.80万元，其中：基本支出296.80万元，项目支出55万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出252.24万元（其中：基本支出252.24万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出61.75万元（其中：基本支出61.75万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出103.73万元（其中：基本支出103.73万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出5.15万元（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出14.65万元（其中：基本支出14.65万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出25.33万元（其中：基本支出25.33万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出15.46万元（其中：基本支出15.46万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出18.65万元（其中：基本支出18.65万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出96.99万元（其中：基本支出41.99万元，项目支出55万元）。

30201办公费支出76.19万元（其中：基本支出26.19万元，项目支出50万元）。

30226劳务费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30228工会经费支出2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出13.2万元（其中：基本支出13.2万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭补助支出2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出296.80万元，较上年增加33.18万元，增长12.59%。变动的主要原因如下：2020年11月新调入2人，2021年预算时有15人，人员增加导致基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出55万元，较上年减少12万元，下降17.91%。变动的主要原因如下：综治维稳业务经费减少5万元，扫黑除恶业务经费减少2万元，常委专项业务经费减少5万元，合计减少12万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少4万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为6万元，较上年减少2万元，下降25%，预计国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少2万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少2万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格公务用车管理，压缩公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门紧紧围绕全州政法工作的总体要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力推进平安建设、法治建设和政法队伍建设，平安法治洱源建设取得明显成效，为全县政治安定、社会和谐、民族团结、经济持续健康有序发展创造了和谐稳定的社会环境。

（二）重点项目绩效目标

综治维稳业务经费40万元。绩效目标是：保障综治维稳工作正常开展，维护社会和谐稳定，创建平安法治洱源。

网格巡查员调解员工资5万元。绩效目标是：保障镇乡网格巡查员调解员工资按时发放，进一步发挥网格巡查员、人民调解员作用。

扫黑除恶业务经费8万元。绩效目标是：通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，社会更加和谐稳定；重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以全面铲除，基层组织建设得到明显加强，平安建设、法治建设根基不断夯实；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提升。

反邪教业务经费2万元。绩效目标是：提升防范和处理邪教工作技术防控，攻坚转化及帮扶邪教人员，加强宣传，使广大社会公众进一步认清邪教活动的违法性，提高识别和抵御邪教能力。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算26.19万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算26.19万元，较2020年机关运行经费预算23.96万元增加2.23万元，增长8.5%，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员增加2人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001721600111

附件：中国共产党洱源县委员会政法委员会预算公开表20210305033039694

      中国共产党洱源县委员会政法委员会纳入财政专户管理情况