洱源县人民政府
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洱源县卫生健康局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
目 录
第一部分 洱源县卫生健康局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算支出增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 洱源县卫生健康局2021年度部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本级下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 洱源县卫生健康局预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第一部分 洱源县卫生健康局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
洱源县卫生健康局承担着贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责职业安全健康监督管理工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育服务与管理；指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病； 推进洱源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；承担洱源县血吸虫病防治领导小组办公室、洱源县爱国卫生运动委员会办公室、洱源县地方病防治领导小组办公室、洱源县鼠害联防领导小组办公室的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务等十八项职能。）
（二）机构设置情况
洱源县卫生健康局是洱源县人民政府工作部门，为正科级单位，
加挂洱源县中医药管理局、洱源县防治艾滋病局牌子，设12个内设机构：办公室、医改与规划信息股、财务股、综合监督和职业健康股、疾病预防控制和应急股、医政医管和科教股、基层卫生和妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、中医和健康产业发展股、防治艾滋病办公室、爱国卫生和血防办公室。
目前，洱源县有公立医疗卫生健康单位16个，即镇乡卫生院9个、县级医院2个、县级医疗卫生健康单位5个。全县有村卫生室90个，民营医院5家，个体诊所15所。
（三）重点工作概述
2021年全县卫生健康工作将按照县委、县人民政府的统一部署，紧紧围绕推进健康洱源建设这个中心，突出深化医药卫生体制改革和提升医疗卫生服务能力提升，主要抓好以下几个方面的工作。
1.科学防治，精准施策，坚决打赢新冠感染疫情防控阻击战。一是重点防范境外疫情输入风险，加大境外入县人员排查管控力度，规范实施医学隔离观察措施。二是继续指导好学校、社区、企业、养老机构、监管场所等重点场所和老年人、孕妇、儿童、学生等重点人群做好疫情防控工作。三是要进一步健全突发公共卫生应急处置体系建设，加快疾控系统核心能力建设，年内要完成疾控中心整体搬迁项目，同步实施疾控机构核心能力提升工程，使县疾控中心实验室仪器装备达到标准。加强120急救体系建设，进一步优化院前急救运行机制。
2.突出重点，明确目标，全面推进爱国卫生“7个专项行动”。一是在风暴式裸露垃圾大清扫的基础上，形成长效清扫机制，加大城乡建成区、交通沿线、村内户外道路、公共活动场所常态化环境卫生整治、保洁力度，坚持无裸露垃圾。二是加快推进公共厕所全达标，在完成9座公厕新建任务，行政村村委会所在地至少有1座以上无害化公共卫生厕所。三是督促洗手设施全配套建设，完成25座集贸市场和室内公共场所洗手设施建设任务。四是持续实施“明厨亮灶”工程，对全县800家餐饮服务单位实行“不达标就整改，不整改就停业”，落实好餐饮服务行业“七个达标”，巩固659户餐饮达标成果，加快141户餐饮服务行业整改力度。五是开展公共场所清洁消毒全覆盖，全面推行消毒公示栏和“互联网+”消毒小程序使用，八类重点场所卫生质量抽检全覆盖。六是持续提升全县农贸市场，常态化开展好卫生整治，狠抓环境卫生、疫情防控、食品安全、野生动物及活禽交易监管、周边环境、提升改造等重点工作，确保农贸市场整洁有序。七是发动干部群众积极投身健康文明生活方式全参与行动，大幅提升居民健康素养水平。全面开展无烟单位创建，启动慢性病综合防控示范区创建，落实“工间操”制度，“工间操”开展率达100%。
3.深化改革，整合资源，全力提升县域内医疗卫生服务水平。一是持续加强医疗卫生服务体系基础设施建设。全面总结“十三五”规划实施情况，科学谋划制定《洱源县卫生健康“十四五”规划》，紧紧抓住国家和省州加大卫生健康领域补短板项目的机遇，谋划、储备好“十四五”期间卫生健康建设项目。有序推进信息化建设进程。县人民医院、县中医院、县妇计中心积极推进院内系统提升改造，推行网上预约挂号、线上支付和检查结果自助查询等便利化措施，加大设备购置力度。二是全力推进紧密型医共体建设。组建以县人民医院为牵头医院的一个医共体，实行“三个清单、四个不变、八个机制、十个统一”的管理模式，同步探索实行医保基金对医共体打包付费方式，把医共体建成责任共同体、服务共同体、利益共同体和管理共同体。最大限度地盘活全系统人力物力资源，做优县级、做活乡级、做稳村级、做实上下联和信息通，有效发挥基层综合医改的政策合力，全面提升全县医疗卫生服务能力和水平，切实把病人外转率降下来，把医保基金的使用效益提上去。
4.突出重点，务求实效，切实做好重点人群卫生健康服务。一是毫不松懈抓好健康扶贫工作。巩固县乡村三级医疗机构“三个一”标准化建设成果，抓实大病、慢病和重病“三个一批”服务措施，特别要做实做细家庭医生签约服务，在“应签尽签”的基础上，更加注重改进履约服务质量、做好政策宣传，提升群众对健康扶贫工作的满意度。要多措并举实施贫困地区健康促进三年行动计划，教育引导群众树立健康生活方式，尽可能“少生病”。二是规范开展基本公共卫生服务。严格按照《国家基本公共卫生服务规范2011版》实施国家基本公共卫生服务项目，特别做好重点人群如高血压、糖尿病患者、重性精神病、孕产妇、儿童、老年人的健康管理，为群众提供全生命周期卫生健康服务，维护好人民群众健康权益，促进群众健康指标逐年得到改善。三是深入实施妇幼健康行动计划。一是要全力加快县妇幼保健院等级创建工作，不断提高妇幼保健机构管理和服务水平。二是要科学编制新周期“两纲”，持续巩固母婴安全五项制度，全县孕产妇死亡率、婴儿死亡率继续控制在较低水平，推进妇女生命全周期和儿童生长全过程健康管理。要加快婴幼儿照护服务政策法规体系和标准规范体系建立，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构。四是切实加强老龄健康工作。要推动各级医疗卫生机构开展适老化改造，开展老年友善服务，增加老年人就医便利程度。要贯彻落实好《云南省老年人权益保障条例》，推进老年健康服务、医养结合服务。五是切实加强血吸虫病和艾滋病等重大疾病防控工作。以巩固血吸虫病传播阻断成果为抓手，以健康教育、查治病、查灭螺、有螺环境禁牧、人畜粪便管理、改水改厕和晚血救治为重点措施，全面推进消除达标进程，各镇乡卫生院要积极配合县血吸虫病防治站做好人群查治病工作，如期实现以行政村为单位达到血吸虫病消除水平。全力做好防治艾滋病工作，努力实现3个“90%”。
5.科学规划，融合发展，加快推进健康洱源建设。一是按照《健康洱源2030规划》和《洱源县健康中国行动实施方案》，规划好健康洱源建设的目标和路径。二是要加大慢性病综合防治力度，聚焦重要健康影响因素和重点人群，实施好心脑血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等重大慢病防治行动，启动慢性病综合防控示范区建设。三是要加大爱国卫生工作力度，深入开展城乡环境卫生整洁行动，巩固省级卫生县城创建成果，进一步加快卫生乡镇、卫生村创建工作力度，积极开展国家卫生县城创建，实现省级卫生乡镇覆盖率达100%，省级卫生村创建率达80%，打造绿色生态的健康洱源环境。四是要加大宣传科普力度，充分整合卫生健康系统健康促进与教育资源，进一步培养居民健康素养和良好生活习惯，让群众学习掌握传染病防治的基本知识和理念，具备应对突发传染病的基本技能，全面提升群众健康素养水平，全县居民健康素养达全国平均水平以上。五是要加大尘肺病等职业病防治工作力度，进一步提升职业健康监督执法能力和技术支撑能力，确保尘肺病易发高发行业的粉尘危害专项治理工作取得明显成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制793人，其中：行政编制28人，事业编制765人。在职实有779人，其中：财政全供养450人，财政部分供养329人，非财政供养0人。
离退休人员 292人，其中：离休2人，退休290人。
车辆编制2辆，实有车辆27辆（其中：公务用车2辆，特种车辆25辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入9543.86万元，其中：一般公共预算财政拨款 9543.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入00万元，上年结转0万元。
与上年对比增加860.87万元，增长9.91%，主要原因分析：（1）2020年因新冠感染疫情新招考医务人员40人，人员工资性支出、社会保障缴费等预算增加；（2）增加了新冠感染疫情防控及推进爱国卫生专项行动、创建国家卫生县城、公立医院改革等项目预算经费，造成增量。（3）卫生防疫津贴提标，人员工资晋升。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入9543.86万元，其中:本年收入9543.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9543.86万元（本级财力9543.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加860.87万元，增长9.91%，主要原因分析：（1）2020年因新冠感染疫情新招考医务人员40人，人员工资性支出、社会保障缴费等预算增加；（2）增加了新冠感染疫情防控及推进爱国卫生专项行动、创建国家卫生县城、公立医院改革等项目预算经费，造成增量。（3）卫生防疫津贴提标，人员工资晋升。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出9543.86万元。财政拨款安排支出 9543.86万元，其中：基本支出9261.36万元，与上年对比增加639.87万元，主要原因为2020年因新冠感染疫情新招考医务人员40人，工资性支出、社会保障缴费等支出增加；项目支出282.50万元，与上年对比增加221万元，增长359.34%，主要原因为增加了新冠感染疫情防控及推进爱国卫生专项行动、创建国家卫生县城、公立医院改革等项目预算经费，造成增量。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2021年部门预算财政拨款安排支出9543.86万元，按功能科目分组具体为：
1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出1.76万元，主要用于行政单位遗属人员生活补助。
2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出39.89万元，主要用于事业单位离休人员工资及遗属人员生活补助。
3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出870.80万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费单位补助支出。
4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出139.78万元，主要用于县人民医院和县中医医院在职人员职业年金单位缴纳部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2021年部门预算财政拨款安排支出9543.86万元，其中：基本支出9261.36万元，项目支出282.50万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出8863.94万元（其中：基本支出8863.94万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出2311.08万元（其中：基本支出2311.08万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出1812.67万元（其中：基本支出1812.67万元，项目支出0万元）。
2．302商品和服务支出380.18万元（其中：基本支出180.18万元，项目支出200万元）。
3．303对个人和家庭的补助支出239.74万元（其中：基本支出217.24万元，项目支出22.50万元）。
30301离休费15.22万元，（其中：基本支出15.22万元，项目支出0万元）。
30399其他对个人和家庭的补助支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。
4.310资本性支出60万元，（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。
31007信息网络及软件购置更新支出60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无州对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省、州配套事项
我部门无与中央、省、州配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）政府性基金事项
我部门无政府性基金事项。
（五）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金26.50万元，其中：政府采购货物预算26.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出9261.36万元，较上年增加639.87万元，增长7.42%。变动的主要原因如下：（1）2020年因新冠感染疫情新招考医务人员40人，工资性支出、社会保障缴费等支出增加。（2）卫生防疫津贴提标，人员工资晋升。
（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出282.50万元，较上年增加221万元，增长359.34%。变动的主要原因如下：增加了新冠感染疫情防控及推进爱国卫生专项行动、创建国家卫生县城、公立医院改革等项目预算经费，造成增量。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
洱源县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.67万元，较上年减少3.46万元，下降14.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
洱源县卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
洱源县卫生健康局2021年公务接待费预算为4.68万元，较上年减少1.02万元，下降17.89%，预计国内公务接待批次为30次，预计共接待580人次。
增减变动原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，主动缴纳伙食费，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
洱源县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为15.99万元，较上年减少2.44万元，下降13.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.99万元，较上年减少2.44万元，下降13.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，特种车辆25辆。
增减变动的主要原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
树立大卫生、大健康理念，推动实施健康洱源战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。2021年财政预算安排我部门9543.86万元，主要用于部门在职人员全年工资、社会保障缴费等及开展重点工作所需的工作费。
绩效目标：按照县委、县人民政府的统一部署，紧紧围绕推进健康洱源建设这个中心，突出深化医药卫生体制改革和提升医疗卫生服务能力提升，一是科学防治，精准施策，坚决打赢新冠感染疫情防控阻击战；二是突出重点，明确目标，全面推进爱国卫生“7个专项行动”；三是深化改革，整合资源，全力提升县域内医疗卫生服务水平；
四是突出重点，务求实效，切实做好重点人群卫生健康服务；五是科学规划，融合发展，加快推进健康洱源建设。
（二）重点项目绩效目标
洱源县卫生健康局2021年预算项目17个，项目资金282.50万元，绩效目标情况如下：
1.农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套项目20万元，项目目标：全面落实计划生育奖励扶助政策，及时兑现奖励扶助补助资金。完成1198人的计划生育家庭奖励扶助兑现工作，符合政策兑现率100%，群众满意度96%。
2.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级补助项目15万元，项目目标：全面贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》促进合理诊疗，提升保障水平和服务能力，切实减轻贫困群众看病就医负担。完成建档立卡贫困人口家庭医生签约29415人，签约服务率100%，服务对象满意度85%。
3.艾滋病防治项目10万元，项目目标：做好做实艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数；流调、随访、CD4检测管理准确性、一致性达到95%以上；监测检测、行为干预达到州县责任目标书要求；保障县医院抗病毒临床治疗人员的免费治疗工作；做好艾滋病病人及家属的关怀救助工作。HIV监测检测率30%，艾滋病新增抗病毒治疗任务数 20人，服务对象满意度100%。
4.农业人口独生子女家庭独生子女慰问项目2.50万元，项目目标：提高人口素质、改善人口结构、全面落实计划生育奖励与扶助政策。慰问900人0至14周岁农业人口独生子女，慰问率100%。
5.国家免费孕前优生健康检查项目县级配套1万元，项目目标：全面实施农村夫妇免费孕前优生健康检查；预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质。完成农村夫妇免费孕前优生健康检查1010对，符合生育政策、计划怀孕农村夫妇（包括流动人口计划怀孕夫妇）检查率100%，服务对象满意度95%。
6.计划生育协会工作经费2万元，项目目标：全面落实新时期计生协“六项重点任务”，开展救助计生特殊家庭、维护社会稳定，发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用。完成计划生育特殊家庭帮扶118人，育龄群众优生优育指导60850人，计划生育特殊家庭帮扶100%，受益群众满意度95%。
7.计划生育家庭“奖优免补”重点工作专项资金6万元，项目目标：加强人口与计划生育工作，引导农民群众少生优生，提高人口素质，促进人口长期均衡发展。完成1198人的计划生育家庭奖励扶助兑现工作，符合政策兑现率100%，计划生育率98%。
8.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金50万元，项目目标：及时控制疫情形势，保护人民生命安全，及时发现新型冠状病毒感染肺炎病例，全面提供救治。完成政府指定疑似和确诊病人救治率100%，突发疫情及时处置率100%。
9.卫生县城创建经费100万元，项目目标：深入开展爱国卫生运动，通过完善全县爱国卫生组织管理，实施环境卫生整治，普及健康知识，开展“鼠蚊蝇蟑”等病媒生物防治，巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果，积极组织卫生单位、社区、户创建活动，进一步优化城乡人居环境，有效遏制传染病的流行，使县城基础设施进一步完善，县城卫生管理水平明显提高，人民群众健康水平大幅提升，成功创建国家卫生县城。爱国卫生大扫除活动每月1次，居民健康知识知晓率80%，辖区内群众卫生状况满意率90%。
10.山石屏疗养院病人生活费项目6万元，项目目标：改善山石屏疗养院麻风病人生活质量，让麻风病人有更好的医疗条件。改善山石屏疗养院麻风病人36人的生活质量及医疗水平，麻风患者及治愈者对麻风防治服务的认可度≥90%。
11.洱源县乡村防保人员劳务补助2.40万元，项目目标：提高乡村防保员积极性，提高乡村防保员医疗业务水平，提高乡村防保员医疗质量。提高120名防保人员工作积极性，提高工作效率，改善服务质量，提高孕产妇保健和儿童免疫规划预防接种工作，疫苗接种者及妇幼人员对防疫工作的认可≥90%。
12.血吸虫病防治项目3万元，项目目标：确保2021年血吸虫病防治工作顺利开展，完成省州下达的各项防治任务。参与村级各项血吸虫病防治工作，按质按量100%完成各项血吸虫病防治任务，保障疫区人民身体健康，服务对象满意度≥90%。
13.委托性卫生防疫服务项目3万元，项目目标：承办辖区内各类卫生行政许可，对全县公共场所、饮用水供水单位、学校卫生、医疗机构进行监督管理。完成全县802户的委托卫生防疫证照办理和许可现场审核核查服务，办结率100%，促进辖区内的卫生健康发展。
14.村级妇保员津贴项目0.60万元，项目目标：2021年村级妇幼保健工作扎实有效推进。提高100名村级妇保员的工作积极性，保障村级妇女儿童身体健康水平，促进辖区内妇女儿童健康水平进一步提高，生活质量进一步改善。
15.巡回医疗车燃修费项目1万元，项目目标：开展义诊活动3次，免费义诊200人次，发放部分药品及健康咨询宣传手册500份，服务对象满意度≥90%。
16.县级公立医院（中医院）改革补助资金20万元，项目目标：提高医院信息化建设水平,实现医院内部和县域之间信息资源的高效统一、系统整合和信息共享，充分利用现代管理和信息技术，提高医疗服务质量和效率，优化服务流程，预防和减少医疗差错，控制和降低医疗成本，构建和谐医患关系。建立ZLHIS医院信息系统V10一套，方便患者就诊、简化工作流程、简化就医流程，患者满意度≥90%。
17.县医院人才培养和设备购置补助资金40万元，项目目标：深入贯彻科学发展观，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持深化公立医院改革。 信息系统建设变更率≦10%，系统全年正常运行时长≥8700小时，使用人员满意度 ≥90%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年我机关部门运行经费预算31.20万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我机关部门运行经费预算31.20万元，较2020年机关运行经费预算33.66万元减少2.46万元，下降7.3%，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 洱源县卫生健康局2021年度部门预算表
（详见附件）
第三部分 洱源县卫生健康局预算重点领域财政项目文本公开
我部门无预算重点领域财政项目文本公开。
监督索引号53293001436300111
附件：
洱源县卫生健康局部门预算公开表20210308093643760
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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