政府信息公开

洱源县第一幼儿园2021年度部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县第一幼儿园2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县第一幼儿园2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县第一幼儿园预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县第一幼儿园2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.严格执行章程认真依照各项有关规章制度，依法办园。

3.领导和组织安全保卫、卫生保健工作，确保幼儿在园安全、卫生和健康；领导和组织教育工作，贯彻执行国家幼儿园课程标准，促进幼儿身心和谐发展。

4.领导和组织行政工作，包括工作人员的考核、任免和奖惩及园舍、设备管理等。

5.密切与家长的联系，向家长宣传正确的教育理念和科学育儿知识，争取家长支持幼儿园工作。

（二）机构设置情况

我单位有内设机构4个，分别为办公室、教研组、财务室、总务处。

（三）重点工作概述

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”等方面的情况。提高教职工思想政治素质和职业道德水平，是搞好各项工作的关键。

2.加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，定期召开保育员工作例会，学习保育业务知识、卫生保健常识，反馈工作情况，指出存在问题，总结经验，提出更高要求，不断提高保育员的业务素质。努力做好保中有教、教中有保、保教结合，加强对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。

3.针对幼儿年龄特点、班级实际情况制定确实可行的一日常规活动，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。通过听课了解保教人员执教情况及幼儿活动情况，确保幼儿园一日活动有条不紊。

4.严格按照《洱源县教育体育局关于做好近期疫情防控工作的通知》、疫情防控相关文件及会议精神，齐心协力做好本学年的疫情防控工作。校园内外环境卫生严格按照爱国卫生七个专项行动执行，严守网格化管理模式，责任压实，落实到人。抓实抓细，让我们的校园环境变得一尘不染。

5.进一步完善安全制度，健全安全工作责任制，使之认真落实。

增强教职工的安全防范常识，提高安全防范意识。

    二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中:离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入216.56万元，其中：一般公共预算财政拨款216.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加9.32万元，增长4.5%，造成增长的主要原因是人员工资及社会保障缴费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入216.56万元，其中:本年收入216.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.56万元（本级财力216.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9.32万元，增长4.5%，造成增长的主要原因是人员工资及社会保障缴费等增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出216.56万元。财政拨款安排支出216.56万元，其中：基本支出216.56万元，与上年对比增加9.32万元，增长4.5%，造成增长的主要原因是人员工资及社会保障缴费等增加；项目支出0万元，与上年一致，无增减变化，我部门2021年项目支出预算数与上年一致，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出216.56万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出186.96万元，主要用于教职工工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.58万元，主要用于我部门遗属人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.68万元，主要用于在职教职工养老保险单位负担部分缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出8.99万元，主要用于在职教职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.35万元，主要用于发放公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出216.56万元，其中：基本支出216.56万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出212.53万元（其中：基本支出212.53万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出43.72万元（其中：基本支出43.72万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出28.75万元（其中：基本支出28.75万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出36.36万元（其中：基本支出36.36万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.68万元（其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.99万元（其中：基本支出8.99万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出11.60万元（其中：基本支出11.60万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）。

30335生活补助支出1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出216.56万元，较上年增加9.32万元，增长4.5%。增长的主要原因如下：人员工资及社会保障缴费等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出0万元，与上年一致，无增减变化。

    八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县第一幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少0.10万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县第一幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县第一幼儿园2021年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.10万元，下降0.07%，预计国内公务接待批次为10次，预计接待200人次。

减少原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县第一幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年我单位预算总支出216.56万元，其中基本支出216.56万元，项目支出0万元。

绩效目标：1.贯彻落实《纲要》、《规程》、《3至6岁儿童学习与发展指南》的精神，坚持依法办园、以德立园，科学管理与人本管理相结合。2.树立敬业务实创新，不畏艰难的工作作风，提高有亲和力的服务质量。3.真抓实干，层层压实责任，着力完善幼儿园责任机制。4.形成合力，提高学前教育管理水平。5.顺利完成困难儿童各项资助。6.顺利完成幼儿园招生工作。7.经费保障、勤俭节约、提高幼儿学习生活质量。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算2.45万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我单位公用经费预算2.45万元，较2020年机关运行经费预算2.70万元减少0.25万元，下降0.09%。减少主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县第一幼儿园2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县第一幼儿园预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：2洱源县第一幼儿园预算公开表

         洱源县第一幼儿园纳入财政专户管理情况