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洱源县退役军人事务局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县退役军人事务局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县退役军人事务局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、新增资产配置表

第三部分 洱源县退役军人事务局部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县退役军人事务局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、特殊保障等政策措施并组织实施。

2.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

3.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织实施。

4.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理和荣誉奖励、表彰、个人先进典型事迹推荐等工作。

5.负责开展退役军人教育培训工作，指导协调、扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

6.负责组织协调落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置相关工作;协调负责军供服务保障工作。

8.负责拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤以及国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

9.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动和英雄烈士纪念设施申报、保护相关工作，总结表扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.承担洱源县退役军人事务工作领导小组办公室、洱源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县退役军人事务局设4个内设机构：办公室、思想政治和权益维护股(军休服务管理股)、移交安置股(就业创业股)、拥军优抚股(褒扬纪念股)。

（三）重点工作概述

1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、综合协调、政务运转、督查督办、应急值班、信息公开、新闻宣传及发布等工作。组织起草综合性文稿和重要会议文件。承担机关和退役军人事务系统信息化建设。负责机关的党群工作。负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍建设等工作。负责机关离退休人员工作。负责组织开展上级退役军人事务部门交办的评比达标表扬及奖励活动。拟订退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准并监督执行。拟退役军人事务财务规章制度、编报退役军人事务经费预决算，监督退役军人事务经费管理。负责机关财务、资产管理、内部审计和统计以及后勤服务管理保障工作。

2.思想政治和权益维护股(军休服务管理股)。负责机关党建和党风廉政建设责任制落实工作。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表扬、荣誉奖励工作，协调开展退役军人党建工作。负责退役军人来信来访工作，负责督办重要来信来访批件。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作。负责移交地方的军队离休退休干部(含退休士官)和军队无军籍退休退职职工去向审定、移交安置、服务管理和退役安置补助经费申报核拨。协调落实移交地方的军队离休退休干部(含退休士官)军队无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障和遗属生活补助经费核拨工作。管理军休服务保障资产设施。

3.移交安置股(就业创业股)。拟订计划分配军队转业干部、随调家属和符合条件的退役士兵移交安置办法、年度安置计划并组织实施，负责县级和中央、省驻洱源单位计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵安置。负责移交地方的1至4级伤残军人(含精神疾病类军人)接收安置。负责计划分配军队转业干部教育培训。承担符合条件的退役士兵待安排工作期间的教育管理。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业政策和年度计划并组织实施。负责退役军人教育培训、就业指导、中介服务等工作，促进退役军人就业创业。协调落实退役军人社会保险待遇和自主择业军队转业干部社会保障事宜。

4.拥军优抚股(褒扬纪念股)。承担洱源县双拥工作领导小组办公室日常工作。协调指导落实拥军优属、抚恤优待法规政策工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤优待政策落实。协调落实退役军人医疗保障工作，承担退役军人残疾等级评定和伤亡抚恤相关工作。指导落实退役军人和其他优抚对象身份核定和数据更新、动态管理。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构和军供站的规划建设服务管理。承担烈士褒扬和烈士纪念设施申报、保护工作。指导实施军人公墓的建设规划和管理维护。依法承担英雄烈士设施保护工作，承担县级负责的烈士评定和备案有关事项，组织开展英雄烈士纪念活动，指导烈士祭扫活动服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人（属军队移交地方政府安置退休人员和无军籍人员）。其中县级预算3人（军休人员李作林，无军籍人员张光珍和毛国勋）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入557.73万元，其中：一般公共预算财政拨款557.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加34.87万元，主要原因是军休人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入557.73万元，其中:本年收入557.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款557.73万元（本级财力557.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加34.87万元，主要原因是军休人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出557.73万元。财政拨款安排支出557.73万元，其中：基本支出522.73万元，比上年增加34.87万元，主要原因是军休人员工资调整；项目支出35万元，与上年相比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出557.73万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.28万元，主要用于发放烈士子女及三属人员补助支出。

2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤支出41.95万元，主要用于发放伤残人员补助支出。

2080803社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助支出1.21万元，主要用于发放在乡复员军人补助支出。

2080804社会保障和就业支出－抚恤－优抚事业单位支出1.80万元，主要用于南山烈士纪念园看护人员补助及管理维护经费支出。

2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待支出165.90万元，主要用于发放义务兵优待金及士兵奖励支出。

2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出55.75万元，主要用于城镇困难优抚对象生活困难补助、抗战老兵生活补助、老党员生活补助、重点优抚对象八·一建军节慰问支出。

2080901社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置支出30万元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助和政府安排工作的退役士兵待安置期间生活补助支出。

2080902社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退休人员安置支出36.80万元，主要用于发放军休人员李作林，无军籍人员张光珍、毛国勋工资，以及无军籍遗属李洪兰补助支出。

2082801社会保障和就业支出－退役军人管理事务－行政运行支出105.92万元，主要用于县局机关运行经费支出。

2082850社会保障和就业支出－退役军人管理事务－事业运行39.73万元，主要用于县退役军人服务中心运行支出。

2082899社会保障和就业支出－退役军人管理事务－其他退役军人事务管理支出5万元，主要用于局机关及退役军人服务中心运行支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出43.34万元，主要用于缴纳自主择业军转干部医保单位部分以及发放公务员医疗补助、自主择业干部和企业军转干部春节和八·一建军节慰问支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出9.86万元，主要用于缴纳在职职工医保单位部分支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出4.04万元，主要用于发放在职职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出557.73万元，其中：基本支出522.73万元，项目支出35万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出164.76万元（其中：基本支出164.76万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出43.78万元（其中：基本支出43.78万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出61.38万元（其中：基本支出61.38万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出－奖金支出3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出－绩效工资支出11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元（其中：基本支出16.15万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出9.86万元（其中：基本支出9.86万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出－住房公积金支出12.08万元（其中：基本支出12.08万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出17.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出5万元）。

30201商品和服务支出－办公费支出7.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出5万元）。

30216商品和服务支出－培训费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出－工会经费支出1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用支出7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助375.25万元（其中：基本支出345.25万元，项目支出30万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费支出36.80万元（其中：基本支出36.80万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助支出291.66万元（其中：基本支出261.66万元，项目支出30万元）。

30399对个人和家庭的补助－生活补助支出46.79万元（其中：基本支出46.79万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出522.73万元，较上年增加34.87万元，增长7.15%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）军休人员工资调整造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出35万元，和上年相比无增减。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，和上年相比无增减。

（一）因公出国（境）费

洱源县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，和上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县退役军人事务局2021年公务接待费预算为5万元，和上年相比无增减，国内公务接待批次为76次，共计接待622人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，和上年相比无增减，其中：公务用车购置费0万元，和上年相比无增减；公务用车运行维护费3万元，和上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

通过安排部门整体支出，切实为所有退役军人和优抚对象提供优质服务，完成好县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务，保证退役军人事务局机关和退役军人服务中心正常运转。保证优抚对象各类补助、军队移交政府离退休人员补助、抗战老兵生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费、企业军转干部解困资金、中华人民共和国成立前入党的农村老党员补助、出国参战民兵民工生活补助、义务兵家庭优待金、节日慰问金、城镇重点优抚对象生活困难补助等解困帮扶资金按时足额发放到位，使所有服务对象生产生活得到有效改善，满意度达85%以上。

（二）重点项目绩效目标

1.自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费项目：金额30万元，通过发放2021年度自主就业退役士兵一次性补助和符合政府安排工作的退役士官待安置期间生活补助，维护退役士兵合法权益，使被安置退役士兵生产生活得到有效改善，满意率度达85%以上。

2.业务经费项目：金额5万元，通过安排业务经费，有效保证县退役军人事务局机关和县退役军人服务中心正常运转，保证退役军人事务部门更好地为退役军人和优抚对象提供优质服务，使退役军人和服务对象满意度达85%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算17.72万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费7.59万元、培训费0.06万元、工会经费1.66万元、公务用车运行维护费及其他费用1.33万元及其他交通费用7.08万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算17.72万元，较2020年机关运行经费预算16.93万元增加0.79万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员有所增加，因此核定的其他交通费用有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县退役军人事务局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县退役军人事务局部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001476300111

附件：2.部门预算公开表修改20210308030853981(1)

      县退役军人事务局纳入财政专户管理公开情况