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洱源县应急管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县应急管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县应急管理局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县应急管理局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县应急管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各镇（乡）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难及自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（乡）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家，省委、省政府，州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实，会同洱源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。洱源县应急管理局应加强、优化、统全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

洱源县应急管理局设12个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。

2.应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，组织开展相关自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作；拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

3.风险监测和综合减灾股。编制全县综合减灾规划并组织实施，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。

4.救援协调和预案管理股。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组导监督工作，承担县级应对一般灾害以上指挥部的障工作，指导全县应急救援力量建设，指导应急救教育训练工作。组织指导应急管理社会动员工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，地质灾害应急救援。

5.火灾救援管理股。指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并督促落实，协调森林草原火灾扑救工作。

6.水旱灾害救援管理股。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。

7.危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。承担危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产行政许可管理工作。

8.安全生产基础和执法股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作。负责洱海流域非煤矿山整治关闭中的安全生产工作，配合相关部门开展打击非法采矿工作。拟订非煤矿山、相关行业安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督相关行业落实安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。承捏非煤矿山、尾矿库安全生产行政许可管理工作。

9.安全生产综合协调股。编制全县安全生产规划并组织实施；依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作；组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担安委办日常工作。

10.救灾和物资保障股。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

11.政工室。负责拟订安全生产重大政策，承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议行政应诉、信访等工作；综合协调相关科室的行政审批服务工作，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及。综合管理全县安全生产培训工作。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设，负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资等工作。承担机关干部队伍建设、指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训。

12.规划财务股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（三）重点工作概述

1.扎实开展了重点行业领域专项整治，通过实施“打非治违”、安全工程“三年行动”计划 、“防风险保安全迎国庆”和安全生产“大排查、大整治、大执法”等专项整治行动，检查发现有问题企业106个，排查出各类隐患572条，下发各类执法文书111份，责令停业停业整顿3户，罚款4户，罚款1.5万元。以落实企业安全生产主体责任，建立健全安全风险防控和隐患排查治理“双重”预防机制，组织企业每月进行自检自查，发现安全隐患16637条，已整改16357条，整改率99.94%，有力地净化了全县安全生产环境。

2.狠抓尾矿库闭库工作，助力洱海保护治理。牢记总书记重托，贯彻洱海保护治理“一盘棋”思想，成立工作专班，狠抓尾矿库治理闭库工作。通过持续发力，目前已完成投资600万元的诚鸿光钛矿尾矿库、投资400万元的中和钛矿尾矿库闭库工作。强力推进投资2000万元的大理矿业尾矿库闭库工作，目前完成投资300万元。积极为投资1998万元的象鼻山钛矿尾矿库闭库争取中央财政资金958万元，目前象鼻山钛矿尾矿库闭库项目正在进行招投标工作。尾矿库闭库工程的全面推进，消除了重大安全隐患，助力洱海保护全面推进。

3.紧抓冬春救助和自然灾害救助为脱贫攻坚助力鼓劲。全力以赴收集灾害信息，及时报告各类灾害情况，积极向省、州争取冬春救助和自然灾害救助资金273万元，中央和省自然灾害生活冬春生活救助资金121万元按时足额发放2565户8660人手中，确保了受灾群众的基本生活有保障，同时还完成152万元抗旱补助资金发放工作，解决了城乡居民用水困难问题，有效助力脱贫攻坚工作。  

4.成功处置自然灾害突发事件。县应急管理局积极作为，协调相关部门和镇乡，成功处置了去冬今春茈碧湖镇巡检森林火灾等各类火灾，确保了在全省、全州森林火灾高发态势下，洱源森林火灾可防可控；入汛以后，成功处置了“8.18”等极端气候条件下泥石流、凤羽河分洪沟漫堤等灾害；克服大雨暴风影响，配合大理市应急救援队伍成功解救登苍山被困的4名洱源籍人员；解救“11.11”罗坪山4名失联人员。

5.成功承办大理州首届实战化地震应急演练。按照州人民政府安排，洱源县应急管理局积极行动，编制应急演练计划、方案、脚本，对演练现场进行多次实地勘查，购买15万元演练器材设备，组织演练队伍进行强化驻训，成功承办军地300余人专业队伍参演的大理州首届实战化地震应急演练。

6.强化安全培训教育。以“安全生产月”和“防范风险化工行”宣传教育活动为抓手，深入开展安全宣传教育“七进”活动。全年共开展安全发展主题宣讲7场次，参加人员360人次；开展“两客一危”从业人员警示教育3场次，培训从业人员1498人次；在八大重点行业开展培训12期，670名特种作业人员、70名烟花爆竹零售长期经营户负责人接受安全生产教育培训，安全生产氛围日益浓厚。

7.快速推进应急指挥平台建设。筹集资金30万元，购置应急指挥中心会商室、安装了州、县应急指挥影像联接系统。编制了投资478.5万元的应急指挥中心建设方案，采取“以租代购”、政企共建方式建设，目前进入招标文本准备阶段。成立洱源县应急管理服务中心，配备5名“军转地”专业消防队员。编制洱源县自然灾害类安全生产类应急救援预案。按照应急管理职能转变要求，组织涉及自然灾害的7个部门编制12个专业应急预案，组织涉及安全生产的11个部门编制了20 个专业应急预案，目前32个应急预案初审、专家评审工作已结束，正在组织审定。编制1个三年行动总体方案、2个专题学习方案、9个专项实施方案。目前已组织完成企业底数澄清、安全隐患排查、隐患整改台账登记工作。提前备战森林防火工作。为了切实有力打好今冬明春森林防火保卫战，做到未雨绸缪，积极争取演练经费5万元，组织县森林消防中队、县消防救援大队、相关部门和9镇乡共150余人，在凤羽镇凤头山进行森林防火演练。大力开展森林防火宣传活动，组织9镇乡在赶集日进行森林防火宣传，安排流动车辆巡回宣传森林防火。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制19人，事业编制1人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入487.53万元，其中：一般公共预算财政拨款487.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入增加68.63万元，增长16.4%，主要原因分析人员增加6人，其中：行政正常调入1人，退伍安置事业工勤5人，人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入487.53万元，其中:本年收入487.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487.53万元（本级财力487.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务收入增加68.63万元，增长16.4%，主要原因分析人员增加6人，其中：行政正常调入1人，退伍安置事业工勤5人，人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出487.53万元。财政拨款安排支出487.53万元，其中：基本支出337.53万元，与上年对比增加68.63万元，主要原因分析人员增加6人，其中：行政正常调入1人，退伍安置事业工勤5人，人员支出增加；项目支出150万元，（1.政策性地震民房保险90万元；2.民房火灾保险保费30万元；3.应急指挥中心建设经费30万元），项目支出与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出487.53万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出27.25万元，用于支付单位职工基本养老保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出16.66万元，用于支付单位职工大病医疗保险、生育保险等基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出7.26万元，用于单位职工及退休人员医疗补助。

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出238.24万元：人员经费支出186.28万元；公用经费支出51.96万元。

2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援支出30万元，用于应急指挥中心建设项目支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出48.12万元：人员经费支出47.66万元；公用经费支出0.46万元。

2240699自然灾害防治支出-其他灾害防治支出90万元，用于为全县政策地震民房保险投保保费支出。

2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出30万元，用于为全县农房支付火灾保险保费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出487.53万元，其中：基本支出337.53万元，项目支出150万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出285.10万元（其中：基本支出285.10万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出73.76万元（其中：基本支出73.76万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴106.56万元（其中：基本支出106.56万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资26.17万元（其中：基本支出26.17万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.25万元（其中：基本支出27.25万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.66万元（其中：基本支出16.66万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金20.95万元（其中：基本支出20.95万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出82.42万元（其中：基本支出52.42万元，项目支出30万元）。

30201商品和服务支出-办公费64.92万元（其中：基本支出34.92万元，项目支出30万元）。

30228商品和服务支出-工会经费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助120.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出120万元）。

30311对个人和家庭的补助-代缴社会保险费120万元（其中：基本支出0万元，项目支出120万元）。

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出337.53万元，较上年增加68.63万元，增长16.4%。主要原因分析。

变动的主要原因如下：1.人员实际增加6人，行政正常调入1人，退伍安置事业工勤5人，造成增量。2.截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。3.按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，一般公用经费较2020年调减，但是由于人员增加总体调增。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出150万元，较上年增加0万元，增长0%。变动的主要原因如下：2021年我部门项目支出与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2021年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为73次，共计接待584人次。

增减变化原因：我部门2021年公务接待费与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我部门2021年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

有效开展安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设、应急救援队伍建设、危化品物资储备库建设等；加强应急指挥中心视频系统、影像数据采集上传系统、配置设施、应急救援保障车辆；及时组织水旱灾害、森林火灾、地震等自然灾害救援、演练；防灾减灾救灾工作及相关宣传工作，加强应急救援值班值守；加强救灾应急物资储备工作，建立和完善救灾应急物资储备体系；建立农房保障购买火灾保险、地震保险；进一步加强安全生产大检查、工矿商贸企业隐患排查、整改，安全生产相关知识宣传及培训，应急救援演练、值班值守；对因旱、洪涝灾害导致生活困难的受灾群众进行救助，保障受灾群众的基本生活；自然灾害发生后的当年冬季和次年春节，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本的生活救助，帮助解决受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣服、取暖等基本生活，积极申请中央、省、州自然灾害生活救助资金，对冬春期间受灾群众的口粮、衣被取暖等实际需求给予补助；用于安全产三年行动计划隐患排查及治理工作；组织应急救援演练工作。

    （二）重点项目绩效目标

1.农房火灾保险项目确保预算目标90082户城乡居民房屋火灾保险完成投保工作，切实加强减灾救灾工作，建立城乡火灾灾后保障体系，着力解决群众救济工作滞后的现实问题，努力为城乡经济发展、社会和谐稳定和人民群众安居乐业提供良好的安全保障。进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全，增强人民群众抗御火灾危害的能力，维护平安和谐的经济社会发展环境。

2.政策性农房地震保险项目根据大理州地震风险实际，按照国家、省相关法律法规建立和完善大理州政策性农房地震保险制度体系，将地震灾害受损最严重、与群众切身利益休戚相关的农房和生命作为重点保障对象，先行先试，分步推进，逐步培养起农村现代保险金融服务意识，增强人民群众抗风险能力，为形成和完善巨灾保险制度积累经验，为全省推广政策性农房地震保险引领示范。

3.应急指挥中心建设项目，建成符合应急指挥中心要求的指挥区、会商区、设备区、值班区。建成应急部应急指挥中心→省应急指挥中心→州应急指挥中心→县应急指挥中心双向联通的视频系统。实施影响数据采集上传系统建设，配置影像数据采集设备一套、计算机10台，同时实时处理影像资料和相关数据，上传影像数据。指挥中心配置相关设施。安全生产监管平台及运行费用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算52.42万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费34.92万元、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费2.79万元，福利费、公务用车运行维护费及其他费用14.71万元。较上年44.67万元增加7.75万元，增长21.8%。增长原因为：人员增加，造成公用经费增增加了7.27万元，工会经费增加了0.47万元，其他费用增加了0.1万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算52.42万元，较2020年机关运行经费预算44.67万元增加7.75万元，增长21.8%。变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所增加，增加6人，行政正常调入1人，退伍安置事业工勤5人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县应急局管理局2021年度部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县应急管理局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001234200111

    附件：2021年部门预算公开表

         洱源县应急管理局纳入财政专户管理情况