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洱源县园林绿化管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县园林绿化管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县园林绿化管理局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、新增资产配置表

第三部分 洱源县园林绿化管理局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县园林绿化管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州园林绿化方针政策、法律法规和规定；负责规划区园林绿化法规、规章和实施办法的拟定、审查和报批工作；会同有关部门制定园林绿化经济、技术和产业政策；指导和协调各镇乡实施绿化管理工作。

2.负责编制绿地系统规划和规划区内生物多样性保护规划；制定园林绿化中、长期发展规划和年度计划；参与编制县城总体规划、生态环境、重点建设工程中的园林绿化指标和规划建设；依法对绿地建设项目的规划、设计和建设进行审核。

3.组织审定规划区内绿化项目的规划设计方案，并负责监督实施；审批占用（含临时占用）城镇绿地和移、伐绿化树木的许可；负责城镇绿化设计、施工、监理、养护单位资质审验和管理；负责城镇绿地养护标准的制定及考。

4.拟定绿化赔偿费、城镇绿地建设费、集中绿化建设费管理办法；编制绿化和管理项目的专项经费及正常业务经费计划，并负责经费的安排和使用。

5.负责公园绿地的管理、监督、检查，指导公园规划建设、保护和管理工作；对公园资源调查、评估和等级审查报批；审核新建公园规划方案及建成公园方案的调整。

6.负责城镇绿化、公园管理；负责编制园林绿化行业产业发展规划；制定行业人才培养规划和技术等级考核工作。

7.负责组织开展城市绿化美化工作；负责组织城市绿化、公园重点工程建设；负责组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。

8.承办县委、县人民政府、上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

洱源县园林绿化管理局为副科级事业单位，属于洱源县住房和城乡建设局下属二级事业单位，单位编制8人（其中：专业技术人员编制7人，工勤人员编制1人），在职实有人数8人，（其中：专业技术人员编制7人，工勤人员编制1人）。

（三）重点工作概述

做好县城园林绿化养护、公园的管理、文化场所的维修维护工作，配合全县推进爱国卫生七个专项行动，并配合做好创建国家卫生县城工作。全面提高县城园林绿化管控水平，不断提升县城形象与品位，为居民创造舒适、优美的工作和生活环境，为洱源经济建设和各项社会事业发展营造可持续发展的良好环境氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入105.96万元，其中：一般公共预算财政拨款105.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2.19万元，增长2.11%，主要原因单位在职在编干部职工人员工资晋级。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入105.96万元，其中:本年收入105.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.96万元（本级财力105.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.19万元，增长2.11%，主要原因单位在职在编干部职工人员工资晋级。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出105.96万元。财政拨款安排支出105.96万元，其中：基本支出105.96万元，增加2.19万元，增长2.11%，主要原因单位在职在编干部职工人员工资晋级；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2021年无项目支出，预算与上年一致无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出105.96万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.79万元，主要用于支付全年遗属生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.19万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.24万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.77万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出85.97万元，主要用于支付在职人员工资福利及商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出105.96万元，其中：基本支出105.96万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出102.34万元（其中：基本支出102.34万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出27.58万元（其中：基本支出27.58万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出16.83万元（其中：基本支出16.83万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资28.74万元（其中：基本支出28.74万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出7.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出0.79（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出105.96万元，较上年增加2.19万元，增长2.11%。变动的主要原因如下：单位在职在编干部职工人员工资晋级。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。变动的主要原因如下：我单位2021年无项目支出，预算与上年一致无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县园林绿化管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.33万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县园林绿化管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位2021年无因公出国（境）人员，预算与上年一致无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县园林绿化管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我单位2021年无公务接待费，预算与上年一致无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县园林绿化管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.33万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.33万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因我单位公务用车为园林绿化洒水车，2021年将县城园林绿化委托第三方进行管护，同时将我单位园林绿化洒水车移交管护公司使用，公务用车使用的维修维护费由管护公司承担，故2021年无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

做好县城园林绿化养护、公园的管理、文化场所的维修维护工作，配合全县推进爱国卫生七个专项行动，并配合做好创建国家卫生县城工作。全面提高县城园林绿化管控水平，不断提升县城形象与品位，为居民创造舒适、优美的工作和生活环境，为洱源经济建设和各项社会事业发展营造可持续发展的良好环境氛围。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算2.81万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我单位机关运行经费预算2.81万元，较2020年机关运行经费预算4.21万元减少1.4万元，变化主要原因为：2021年较2020年减少公务用车维修维护费，2021年将县城园林绿化委托第三方进行管护，同时将我单位园林绿化洒水车移交管护公司使用，公务用车使用的维修维护费由管护公司承担，故2021年无公务用车购置及运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县园林绿化管理局2021年度部门

预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县园林绿化管理局预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开

附件：2.部门预算公开表

         洱源县园林绿化管理局纳入财政专户管理情况