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洱源县职业高级中学2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县职业高级中学2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县职业高级中学2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县职业高级中学预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县职业高级中学2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。

2.实施高中学历教育相关职业培训。

3.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订我校教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作。

4.负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

5.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

6.根据上级体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

7.统筹我校的安全稳定工作，指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.落实我校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

9.完成县教育体育局和相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县职业高级中学有7个内设机构，分别为办公室、总务处、政教处、教务处、团委办公室、党支部办公室、招就办。

（三）重点工作概述

1.着力加快项目建设。有序、高效推进我校学生综合楼和食堂建设项目。

2.加强职业教育发展。加强职业学校学生动态管理，实施分层教学，因材施教，提高教学质量；修订完善各种奖惩制度和考核方案，充分发挥激励机制的作用。

3.继续抓紧抓实爱国卫生“七个专项行动”，进一步办好“学校体育运动会”和“学生技能赛活动”等。通过群众性文体活动的广泛开展，丰富师生课余生活，健全学生心智，发展学生的技能，增强学生的体魄，提高学校的文化品位，为社会培养技能型人才。

4.巩固提升职业教育均衡发展成果。进一步完善职业教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向职业教育优质均衡迈进，保障职业教育“有学上”和“上好学”。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学，着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制 0人，事业编制97人。在职实有100人，其中：财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1680.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1680.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加77.11万元，增长4.8%，增长的主要原因是人员增加、工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1680.21万元，其中:本年收入1680.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1680.21万元（本级财力1680.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长77.11万元，增长4.8%，增长的主要原因是人员增加、工资及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1680.21万元。财政拨款安排支出 1680.21万元，其中：基本支出1680.21万元，与上年对比增加77.11万元，增长4.8%，增长的主要原因是人员增加、工资及社保缴费增加；项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1680.21万元，按功能科目分组具体为：

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出1379.45万元，主要用于教职工工资、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3.07万元，主要用于离退休遗属人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.58万元，主要用于在职职工基本养老保险单位补助支出。

2101102事业单位医疗支出100.03万元，主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103公务员医疗补助支出43.08万元，主要用于发放公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1680.21万元，其中：基本支出1680.21万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1658.08万元（其中：基本支出1658.08万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出460.97万元（其中：基本支出460.97万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出362.99万元（其中：基本支出362.99万元，项目支出0万元）。

30103奖金38.41万元（其中：基本支出38.41万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资370.79万元（其中：基本支出370.79万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费154.58万元（其中：基本支出154.58万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费100.03万元（其中：基本支出100.03万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费43.08万元（其中：基本支出43.08万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金122.55万元（其中：基本支出122.55万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）。

30201办公费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30228工会经费15.77万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助支出3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）。

30399遗属人员生活补助3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

    五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出1680.21万元，较上年增加77.11万元，增长4.8%。增长的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2021年在职在编人员比2020年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年增加3万元，增长120%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费与2020年持平,原因为没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为10次，预计接待125人次。

2021年公务接待费与2020年持平，原因为我校将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年增加3万元，增长120%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.5万元，较上年增加3万元，增长120%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是公务车已老化，行驶里程多，造成维修成本增加以及本年度预算租车费3万元。

    九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我单位2021年单位预算总支出1680.21万元。财政拨款安排支出1680.21万元，其中：基本支出1680.21万元。分别为工资福利支出1658.08万元，保障单位在职人员工资待遇及各种社保缴费；商品和服务支出18.97万元，保障学校正常运转；对个人和家庭的补助3.16万元，保障遗属人员生活补助及独生子女费。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算18.97万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我单位机关运行经费预算18.97万元，较2020年机关运行经费预算18.44万元增加0.53万元，增长2.8%，增长的主要原因为：2021年较2020年在职在编人员有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县职业高级中学2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县职业高级中学预算重点领域财政项目文本公开

    我单位无预算重点领域财政项目文本公开

    附件：2.洱源县职业高级中学部门预算公开表

              洱源县职业高级中学纳入财政专户管理情况