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洱源县公安局2021年度部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县公安局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县公安局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县公安局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县公安局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。具体是人口管理、治安管理、交通管理、消防管理、禁毒管理、预防和打击违法犯罪活动、社会热难点问题和一切不安定因素的掌握、分析、管理、控制。

（二）机构设置情况

我局现设行政机构1个，内设27个科所队室，分别为：政工监督室、指挥中心、警务保障室、警务督察大队、网安大队、法制大队、治安大队、出入境管理大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、环保大队、洱源县看守所、洱源县拘留所、茈碧湖派出所、凤羽派出所、牛街派出所、三营派出所、右所派出所、邓川派出所、西山派出所、炼铁派出所、乔后派出所、交通警察大队、森林警察大队。

（三）重点工作概述

2020年洱源县公安局在县委、县政府和州公安局党委的坚强领导下，全县公安机关在常态化疫情防控中，立足主责主业，锐意进取，扎实工作，各项公安工作有序推进。

1.始终坚持公安姓党的根本政治属性。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是全面学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和各级政法公安工作会议精神，习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神以及系列重要讲话、指示批示精神。三是扎实开展“治庸懒、严执法、强担当、树新风”主题实践和深入推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作，着力锻造“四个铁一般”过硬洱源公安铁军，以实际行动忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求。四是抓实党的政治建设各项工作。持续开展政治轮训、大练兵、警示教育等，实现干部队伍忠诚、干净、担当的品质。

2.捍卫国家政治安全。一是排查化解各类社会矛盾纠纷，对涉军、涉访、肇事肇祸精神病人及涉众型经济犯罪案件利益受损群体有效稳控。二是强化网上网下斗争，编报《互联网舆情动态》、整理上报《国保信息》等。三是抓实涉恐隐患排查清查。四是强化敏感节点维稳工作。五是强化邪教人员的管控及教育转化。六是强化境外非政府组织管理。

3.强化扫黑除恶专项斗争。严格按照“一年治标，两年治根，三年治本”的总要求，全面落实完成“六清”工作。

4.严厉打击刑事犯罪。一是强化刑案侦办工作。二是强化禁毒人民战争。三是严打经济违法犯罪。四是扎实开展严打跨境违法犯罪、“黄赌毒”、“盗抢骗”等各类专项行动。

5.深化社会治安管控工作。一是启动社会治安防控等级勤务，公安检查站一、二级查缉勤务。二是扎实开展“三查四告知”及清查整治“黄赌毒”等突出治安问题统一行动。三是加大治安查处力度。四是加强涉林违法犯罪打击和野生动植物保护。五是强化环境治理保护。落实河长制及“三清洁”、“三禁四推”巡查。六是强化交通秩序整治。道路交通安全形势持续平稳。七是监所管理安全有序，实现了看守所近11年、拘留所近24年安全无事故。

6.加强疫情防控和爱国卫生运动。一是充分发挥职能优势，通过堵卡查缉和信息化手段，全力配合卫健等部门做好疫情联防联控工作。加强社会面重点区域部位和人员密集场所的常态化巡逻防控，医院、定点医学隔离点安全保卫。二是组建疫情防控应急处突队伍，做好涉疫人员信息核查和管控。三是常规巡逻和武装巡逻结合，组织开展扫“健康码”、测量体温等。四是加强抗疫勤务保障。采购口罩、防护眼镜、防护手套、防护服、测温仪、消毒液、消毒酒精等消毒防疫物资，投身疫情防控战。五是选派民警支援武汉开展疫情防控工作，并圆满完成工作任务，全体民警用实际行动践行了“疫情不退，警察不退”的铮铮誓言。六是全面推进爱国卫生运动“7个专项行动”，升级改造洗手池、厕所，张贴勤洗手和禁烟标语，聘请清洁人员对报告厅和食堂、厕所等进行专业清洁。

7.全面加强新时代公安工作。一是全面落实《大理州公安局加强新时代公安派出所工作的实施意见》，把加强派出所工作作为“一把手”工程，成立由局长任组长的领导小组，建立完善领导班子成员联系9个派出所工作制度。二是警力下沉。推动派出所所长全部进入乡镇领导班子，落实《洱源县全面推行“一村一警”实施方案》，不断提升全县基层社会治理体系和治理能力现代化。三是稳步推进“枫桥式警务站”、“枫桥式公安派出所”创建，推动重心下移、警力下沉、保障下倾。四是构建多元化解矛盾，强化治安要素管控，积极推进“无发案小区”、“无发案村社”和“智慧安防小区”创建。

8.推进从严治警和关爱民警辅警工作。一是坚持党委统领全局和核心领导作用。强化洱源县公安局机关党委、机关纪委职责，贯彻执行“三个规定”，全面履行党委管党治警的主体责任和执纪监督的监管责任。二是制定《洱源县公安局“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作方案》，确保教育整顿工作有序推进。制作了应知应会小册子、小卡片，做到民警辅警人手一册、人手一卡，制作教育整顿展板和标语，通过电子显示屏滚动播放，全体民警辅警充分感受到强烈的教育整顿氛围。三是落实关心关爱民警政策。四是加强和规范辅警队伍管理。严格落实《洱源县公安局警务辅助人员管理办法》，严把全局辅警人员的进出口关，确保辅警队伍健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制230人，事业编制0人。在职实有211人，其中：财政全供养211人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5585.57万元，其中：一般公共预算财政拨款5585.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款较上年增加477.46万元，上升9.3%。主要原因:一是2021年较2020年部门在职在编人员减少，核定的公用经费减少，财政拨款收入减少。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。三是2021年增加民警超时加班补贴，造成工资性收入增加，财政拨款增加。四是2021年特警看护大队的成立，人员工资及装备经费增加，造成工资性收入增加，财政拨款增加。综合四个方面的原因，财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5585.57万元，其中:本年收入5585.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5585.57万元（本级财力5585.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款较上年增加477.46万元，上升9.3%。主要原因:一是2021年较2020年部门在职在编人员减少，核定的公用经费减少，财政拨款收入减少。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。三是2021年增加民警超时加班补贴，造成工资性收入增加，财政拨款增加。四是2021年特警看护大队的成立，人员工资及装备经费增加，造成工资性收入增加，财政拨款增加。综合四个方面的原因，财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5585.57万元。财政拨款安排支出5585.57万元。其中：基本支出4899.57万元，项目支出686万元。

基本支出4899.57万元，与上年对比，财政拨款支出较上年增加261.46万元，上升5.6%。主要原因一是2021年较2020年部门在职在编人员减少，核定的公用经费减少，财政拨款支出减少。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。三是2021年增加民警超时加班补贴，造成工资性支出增加，财政拨款支出增加。综合三个方面的原因，财政拨款支出增加。

项目支出686万元，与上年对比增加216万元，上升46%，主要原因是特警看护大队的成立，人员工资及装备经费支出增加，财政拨款支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出5585.57万元，按功能科目分组具体为：

2040201公安行政运行4849.28万元，主要工资性支出3163.75万元，社会保障缴费（工伤保险）3.66万元；民警超时加班补助179.77万元，临聘人员工资15.12万元；日常运行公用经费567.80万元，工会经费36.19万元，公务用车改革补贴196.92万元；独生子女费0.07万元；警务辅警人员工资400万元，特警看护大队人员经费216万元，武警中队生活费及医疗补助20万元，看守所在押人员生活补助经费50万元。

2080501行政单位离退休8.30万元，主要用于遗属补助发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出390.36万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

20101101行政单位医疗242.00万元，主要用于在职人员的医保。

2101103公务员医疗补助95.63万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助的发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出5585.57万元，其中：基本支出4899.57万元，项目支出686万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出4090.29万元（其中：基本支出4090.29万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出826.92万元（其中：基本支出826.92万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出1839.03万元（其中：基本支出1839.03万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出68.91万元（其中：基本支出68.91万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出126.60万元（其中：基本支出126.60万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费390.36万元（其中：基本支出390.36万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费242.00万元（其中：基本支出242.00万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费95.63万元（其中：基本支出95.63万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金302.29万元（其中：基本支出302.29万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出194.89万元（其中：基本支出194.89万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出1486.91万元（其中：基本支出800.91万元，项目支出686万元）。

30201办公费637.8万元（其中：基本支出567.8万元，项目支出70万元）。

30226劳务费616万元（其中：项目支出616万元）。

30228工会经费36.19万元（其中：基本支出36.19万元）。

30299其他商品和服务支出196.92万元（其中：基本支出196.92万元）。

3.303对个人和家庭的补助8.37万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助8.37万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出5585.57万元，较上年增加477.46万元，增长9.3%。变动的主要原因如下：一是2021年较2020年部门在职在编人员减少，核定的公用经费减少，财政拨款支出减少。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。三是2021年增加民警超时加班补贴，造成工资性支出增加，财政拨款支出增加。综合三个方面的原因，财政拨款支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出686万元，较上年增加216万元，增长46%。变动的主要原因如下：特警看护大队的成立，警务辅助人员增加，人员工资及装备经费增加，造成财政拨款支出增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140万元，与上年一致，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我局2021年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年一致，无增减变化。预计国内公务接待批次为45次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2021年公务用车购置及运行维护费为130万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费80万元，较上年增加0万元，增长0%。共预计购置更新公务用车3辆，年末公务用车保有量为25辆。

公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

持续维护全县社会政治大局安全稳定；加大对违法犯罪的打击力度；社会公众安全感满意度得到进一步提升。2021年预算人员性支出2665.95万元，保障本部门人员、公用经费，按规定落实干部职工各项待遇，保障部门正常履职。机关日常运行经费567.8万元，保障部门正常运转；对个人和家庭的补助8.3万元，按规定落实各项待遇，保障遗属补助的发放。

（二）重点项目绩效目标

    我局2021年重点项目为：洱源县公安局警务辅助人员工资400万元，达到协助维护全县社会安全稳定，社会公众安全感满意度得到进一步提升的目标；洱源县看守所在押人员生活补助50万元，达到保障在押人员基本生活的目标；洱源县武警中队生活及医疗费20万元，达到持续维护全县社会政治大局安全稳定、社会公众安全感满意度得到进一步提升的目标；特警看护大队经费216万元，达到保障纪检工作及留置任务顺利完成的目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我局机关运行经费预算567.8万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我局机关运行经费预算567.8万元，较2020年机关运行经费预算655.11万元减少86.41万元，变化主要原因为：一方面2021年较2020年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。另一方面是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县公安局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县公安局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001731200111

    附件：2.部门预算公开表20210308101610269

         洱源县公安局纳入财政专户管理情况