政府信息公开

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目 录

 
第一部分 洱源县投资促进局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算支出增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 洱源县投资促进局2021年度部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本级下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 洱源县投资促进局预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
 
 
 
    一、基本职能及主要工作
    （一）部门主要职责
    1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省州县党委、政府的决策部署。
    2.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展洱源县投资促进对外宣传工作，负责发布洱源县投资促进政策及重要招商引资信息。
    3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。
    4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动；协调督导镇乡、县级有关部门、园区开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；负责异地商会的对接联络、协调服务和投资促进工作。
    5.会同县级有关部门、镇乡、园区，策划、储备、推出县级重点招商引资项目；建立县级招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作。
    6.承担洱源县招商引资工作领导小组办公室日常工作。
    7.完成县委、县政府交办的其他任务。
    （二）机构设置情况
    1.办公室。负责局机关党务、政务、事务的统筹协调，保障局机关高效运转。承担行政、财务管理、国有资产管理、政府采购、机要档案、保密安全、政务公开、政务信息报送、信访、法制建设、后勤保障等日常工作；负责机构编制、组织人事、教育培训、退休人员管理服务工作；负责党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等工作；负责脱贫攻坚、洱海保护、“三清洁”、城乡人居环境提升等工作的对接联系；负责局机关内部会务工作；负责局机关年度综合考评工作；负责草拟政务、事务性文稿；完成局领导交办的其他工作。
    2.投资服务股。负责洱源县招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责调研、起草全县投资促进工作发展规划、政策、规章、年度投资促进工作意见等；负责投资促进工作重大课题调研；负责全县招商引资目标责任的分解、考核、督导；负责国内经济合作统计；负责月度经济运行分析，提出推进意见及措施；负责统计业务培训工作；牵头办理全县经济体制改革涉及的相关工作；负责草拟年度总结等重要、综合性文稿；负责调研、提出改善营商环境的政策、措施和建议；负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制；负责为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调相关部门处理外来投资企业投诉工作；负责组织开展企业服务调研工作；负责通报招商引资目标任务完成情况和“一把手”外出招商情况；负责中介招商奖励申报工作；负责提出县级招商引资活动方案，并组织实施；负责组织县内企业和单位参加国内外各类招商引资活动；承办县人民政府招商引资代表团来访的联络、接待、洽谈、协调工作；负责联系外来投资企业协会、外地商会等社团组织的工作；负责牵头办理人大代表建议、政协委员提案；完成局领导交办的其他工作。
    3.项目信息股。负责招商引资项目的开发和信息发布；建立、完善招商引资项目库并实施动态管理；研究提出招商储备项目开发具体办法措施；组织全县招商引资项目策划包装和编制招商引资宣传资料；负责报送信息等对外宣传工作；负责管理省投资促进局招商引资督办系统；负责按月统计全县招商引资推出项目、在谈项目、签约项目、开工项目情况；负责建立重大招商引资项目工作台账，掌握推进动态，提出推进建议和措施，按月通报项目推进情况；负责全县招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作；完成局领导交办的其他工作。
    （三）重点工作概述
    1.招商引资工作指标完成情况
    （1）下达的任务目标。2020年大理州下达我县州外到位资金19亿元人民币，其中，省外到位资金14亿元人民币，利用外资200万美元。
    （2）任务目标完成情况。2020年1-12月份，共实施招商引资项目21个（其中往年结转项目17个，新入库项目4个），州外到位资金为191520万元，同比增幅10.5%，环比增幅-1%，超进度0.8%，其中省外到位资金为140520万元，同比增幅17.3%，环比增幅6%，超进度0.4%。
    2.经验及做法
    （1）强化落地要素保障。完善机制，政策、土地等项目落地要素保障，优化营商环境。重大在谈项目实行县级领导挂钩联系重点招商引资项目，加大对重点在谈项目的洽谈对接，在项目落地过程中，进一步在协调服务、土地提供、贷款支持、项目推动等各个环节给予支持，确保项目顺利推进并取得实效。
    （2）聚焦重点产业，抓实项目储备。紧紧围绕省委省政府打造世界一流“三张牌”决策部署和大理州重点发展的六大产业，紧紧结合全县经济发展战略和产业规划，着力储备和培育发展一批项目。就高原生态农业、农特产品加工、旅游文化、农业综合体、洱海保护治理等行业进行系统调研，补充、调整、充实项目库，让储备的项目更符合新形势的要求，并聘请优质中介公司制作招商方案，为企业投资提供全面系统的前期研究和分析，全面保障招商引资的实效。2020年共储备包装招商引资项目19个，重点策划包装洱源县县城、右所、三营、牛街特色温泉旅游，凤羽、牛街历史文化资源综合开发，三岔河水库矿泉水生产线，流域六镇乡绿色有机种植、绿色产业园等招商引资项目；同时，充分利用西片三镇乡土地广袤、森林覆盖率高、水利资源丰富等得天独厚的资源优势大力推广西片三镇乡规模化养殖、种植招商引资项目，经过县级各相关部门的论证后对外宣传推介招商，充分利用网络媒体对外宣传，加大招商引资储备项目宣传推介力度。
    （3）提升服务质量，紧抓洽谈项目。2020年，共接待赴我县考察的企业和客商累计188家，707人次，洽谈了142个项目。主动调整洽谈项目服务方式方法，在原有“四个一”服务机制、保姆式服务的基础上，成立项目工作专班，明确工作时效，责任到人，建立专门服务企业微信群，及时帮助企业协调解决土地、环保、公司注册等问题。一直以来通过不断改进工作方式，进一步提升了服务质量，帮助企业缩短决策时间，企业洽谈项目前期论证等工作明显加快。2020年以来，我县新签约上海乃欣玫瑰智慧农业、生态农业共享中心产业园建设、新希望蝶泉牧业有机牧场二期、洱源柏悦府项目、洱源县智慧出行项目5个，协议总投资9.618亿元，签约意向（框架）项目4个，意向（框架）协议总投资82.26亿元。
    （4）强化“一把手”招商，紧盯重点企业。我部门紧紧围绕打造世界一流“三张牌”决策部署，结合我县资源优势和产业布局，制定“一把手”外出招商计划，重点对接长三角地区、珠三角地区、京津塘环勃海发达地区和云南省经济发达州市，盯紧现代农业、康养旅游、食品加工行业龙头企业，高位推动“一把手”外出招商。2020年，我县“一把手”带队外出招商3次，对上海保尔卓美园艺公司、上海农夫果园、云南城投集团、昆明市多依多彩罗平文旅品牌管理中心等企业深入考察洽谈，同时县级领导带队就洱源县“智慧出行”项目赴大理州巍山县云南辕辙科技有限公司深入考察洽谈，重点对接北京、上海、浙江、深圳、广州、重庆、四川、贵州地区，盯紧现代农业、康养旅游、食品加工行业龙头企业，高位推动“一把手”外出招商。
    （5）整合全县力量，全力服务重大外资项目。2020年在省州投资促进部门力介下，洱源县各级各部门抓住机遇形成工作合力，洱源县洋酒生产及游客体验中心进入正式投资协议洽谈阶段，主要做法有：一是抓住机遇，做好“筑巢引凤”工作。由于县市对接外商渠道受限，外资项目招商引资工作一直是一个“难点”和“痛点”，在省州投资促进局的大力推介下，洱源县人民政府高度重视洋酒项目引进工作，整合全县力量梳理项目用地、政策支持、环境保护等关键要素，在企业考察决策时为项目落地洱源争取到了机会，在几个考察点中脱颖而出；二是围绕项目落地，提供高效服务。根据企业提出的问题清单，县级各部门主动担当作为，快速反馈企业疑虑，进一步增强了企业投资洱源的信心，给企业展现了“洱源速度”。
    （6）着力提升优化营商环境，落地项目稳步推进。始终坚持服务企业就是服务经济发展、服务企业首先要服务好企业家的理念，坚守“亲”“清”新型政商关系。在全国经济下行压力持续加大的情况下，积极听取落地项目推进过程中遇到的困难问题，建立“四个一”服务机制，大力推行“保姆式”“一条龙”服务模式，帮助企业增强投资信心，做好对上对下沟通协调，及时帮助企业解决困难问题，今年以来，积极帮助凤羽慢城农业庄园、大理洱源康养度假综合体、孝尊木梨种植、牛街乡无性繁殖基地、顺泰城市广场、书香门第、洱源柏悦府、有机牧场二期建设等项目解决实际困难问题，项目稳步推进实施落地。
    3.存在的困难问题
    （1）招商引资项目落地难，招商项目后续乏力。一是项目审查审批制约严重，招商项目推进缓慢。我县招商引资项目受洱海保护治理制约，洱海流域发展空间不断规范，洱源县洱海流域内土地、环评等审批不断从严，部分洱海流域规划建设项目停批停建，导致招商引资签约项目落地、推进十分困难。二是招商工作信心不足、办法不多、措施不力，包装储备项目吸引力不大。加之全县产业规划、项目储备、政策保障和招商引资结合不足，尤其对项目的优惠政策不够明晰，落地服务相对滞后，对投资者的吸引力不强，承接项目能力较弱，招商引资后续乏力。三是投资者信心不足，洽谈项目落地难。受疫情影响，当前市场经济处于复苏阶段，企业投资信心不足，加上洽谈项目土地要素难以保障到位、企业融资难等问题，与我县深入洽谈的洱源县工业大麻种植及CBD生产工厂与制药研发中心、大理洱源国际康养中心等项目落地难、开工难，项目推进迟缓。
    （2）产业招商规划滞后，产业链招商工作思路不清晰。面对目前洱海源头产业转型升级现状，对现代生态农业、文旅、农旅、温泉康养产业缺乏规划，产业定位不精准，产业基础薄弱，在开展产业招商时缺少“我要招什么”及“缺什么补什么”这个核心，靶向企业不明确、没有重点企业，没有做到产业链招商，对全县产业结构调整和经济社会发展贡献不大。
    （3）营商环境还不优，落地服务保障不到位。少数部门和干部对抓招商就是抓发展、服务企业就是服务发展的意识不强，跟踪服务意识淡薄，部门协调联动不够，项目推进过程中存在服务不到位、审批效率低、解决问题相互推诿扯皮等情况。
    4.2021年工作计划
    （1）提振精气神，形成全县招商工作合力。当前我县招商工作面临前所未有的困难，全县上下应当高度重视招商工作，各级各部门拧成一股绳，提振精气神，勇于创新，勇于担当。要大力支持和引导招商部门和行业主管部门，开展行之有效的招商引资活动和切实可行的招商举措，加大走出去力度，把招商引资与县域整体经济、规划布局、基础设施建设、产业发展相协调，规范有序开展招商引资工作，真正把招商引资作为“一把手”工程和增强我县经济社会发展的内生动力来抓。同时，利用全县招商合力，强化项目推进，面对当前统计制度及形势，唯有服务好企业、大力推进项目，才能保证投资的增长。充分发挥洱源县招商引资工作领导小组和招商引资项目工作专班作用，加强与企业沟通联系，确保在谈项目尽快签约落地，加大在库项目存在问题解决力度，整合部门力量，确保项目快速推进，形成更多到位资金量。
    （2）强化项目要素保障，推出一批有质量的招商项目。紧紧围绕省委省政府打造世界一流“三张牌”，结合我县高水平保护和高质量发展要求，进一步加强土地利用规划、环境保护规划、各产业规划等专项规划与招商引资工作间的融合，同时加大储备项目调研力度，落实土地、优惠政策、环保等关键要素保障，加快制定以现代生态农业产业园、温泉康养小镇项目为重点的产业规划编制、项目储备包装工作，推出一批绿色生态现代农业、温泉康养度假休闲、文化旅游为重点招商引资项目，制作形成项目册，并将项目册送至四大班子和各主管部门，形成全县招商合力。创新招商方式、广辟途径、善用媒体、把握重点，加大招商引资宣传力度。
    （3）准确把握招商发展态势，优化招商方式和途径。一是结合我县资源优势和产业布局，制定详实的外出招商计划，重点对接北京、上海、浙江、深圳、广州、重庆、四川、贵州地区，进一步夯实与我县有合作基础企业之间的关系，寻求更大范围内的合作。同时，盯紧现代生态农业、温泉康养度假休闲产业龙头企业和行业领军企业，高位推动“一把手”外出招商。二是摒弃传统的招商模式，创新招商工作方法和途径，突出产业链招商，积极尝试组团招商、借助中介机构招商、以商招商、小分队招商，结合政策吸引、成本吸引、资源吸引、环境吸引等途径做好招商引资工作。
    （4）进一步优化软环境，全力打造投资“洼地”。一是完善服务，转变职能。坚持用硬措施打造软环境，要以建设服务型政府为目标，转变政府职能，强化“服务意识”，在全县倡导“全民招商”的理念，真正做到亲商、助商、安商、富商。二是借鉴省内县市实行的招商优惠政策和灵活做法，尽快制定完善《洱源县招商引资优惠政策》，真正让客商从最低门槛进来，以最低成本发展，将我县全力打造成为客商投资的真正“洼地”。
    二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2021年部门财务总收入106.01万元，其中：一般公共预算财政拨款106.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入150.28万元，2021年部门财务总收入106.01万元，与上年对比部门财务总收入减少44.27万元，下降29%，主要原因为2020年调出公务员一名，调入事业人员一名，公务员人员经费高于事业人员经费且2021年项目支出减少；2020年一般公共预算财政拨款112.3万元，2021年一般公共预算财政拨款106.01万元，一般公共预算财政拨款减少6.29万元，下降5.60%，一般公共预算财政拨款减少主要原因为2020年项目支出有20万元，2021年项目支出15万元。
    （二）财政拨款收入情况
    2021年部门财政拨款收入106.01万元，其中:本年收入106.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.01万元（本级财力106.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少6.29万元，下降5.60%，主要原因为2020年项目支出有20万元，2021年项目支出15万元。
    四、预算单位支出情况
    2021年部门预算总支出106.01万元。财政拨款安排支出106.01万元，其中：基本支出91.01万元，与上年对比减少1.29万元，下降1.40%，主要原因是2020年调出公务员一名，调入事业人员一名，公务员人员经费高于事业人员经费；项目支出15万元，与上年对比减少5万元，下降25%，主要原因为2021年商务接待有所减少，项目支出预算减少。
    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    我部门2021年部门预算财政拨款安排支出106.01万元，按功能科目分组具体为：
    1.2011301行政运行65.97万元，主要用于单位行政人员的工资福利支出及单位的运行经费。
    2.2011350事业运行9.58万元，主要用于单位事业人员的工资福利支出。