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洱源县炼铁乡人民政府2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县炼铁乡人民政府2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县炼铁乡人民政府2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县炼铁乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县炼铁乡人民政府2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中行政下设六个部门，分别是党委、人大、政府、纪委、国土、民政；事业单位下设五个中心，分别是农业综合服务中心（包含农业、畜牧、林业、水利）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。各部门在乡党委、政府的领导下，认真履行部门职能，为炼铁乡的经济社会发展服务。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党建引领聚合力新开局；着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎；着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施；坚持标准，巩固拓展脱贫攻坚成果；突出生态建设，加快美丽乡村建设提高人居环境；突出民生事业，夯实民生基础提高群众幸福指数；不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平；增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有53人，其中财政全部供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1140.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1140.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1124.29万元对比增加16.40万元，同比增长1.45%，主要原因是按照上级要求村级支出的预算中新增加回引人才补助，同时提高村组人员绩效工资，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1140.69万元，其中:本年收入1140.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.69万元（本级财力1140.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1124.29万元对比增加16.40万元，同比增长1.45%，主要原因是按照上级要求村级支出的预算中新增加回引人才补助，同时提高村组人员绩效工资，导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1140.69万元。财政拨款安排支出1140.69万元，其中：基本支出1136.13万元，比上年的1119.73万元增加16.40万元，同比增长1.45%，主要原因是按照上级要求村级支出的预算中新增加回引人才补助，同时提高村组人员绩效工资，导致预算增加；项目支出4.56万元，与上年持平，主要原因：人大代表活动经费为800元/人，2021年人大代表与2020年人大代表均为57人，代表人数不变，所以人大代表活动经费与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1140.69万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.01万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作4.56万元，主要用于人大代表活动经费。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行211.02万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行54.36万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行37.68万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化11.25万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.69万元，主要用于老放映员生活补助。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出21.47万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行13.04万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.30万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44.04万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.23万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行114.46万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构64.86万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出67.90万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助357.40万元，主要用于

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行11.57万元，主要用于村组人员生活补助和保障日常运转。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行10.30万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出10.55万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1140.69万元，其中：基本支出1136.13万元，项目支出4.56万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1053.39万元（其中：基本支出1053.39万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出165.37万元（其中：基本支出165.37万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出244.37万元（其中：基本支出244.37万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出13.78万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出109.38万元（其中：基本支出109.38万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出65.31万元（其中：基本支出65.31万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出44.04万元（其中：基本支出44.04万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出20.23万元（其中：基本支出20.23万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出47.87万元（其中：基本支出47.87万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出341.84万元（其中：基本支出341.84万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出83.31万元（其中：基本支出78.75万元，项目支出4.56万元）。

30201办公费支出19.49万元（其中：基本支出14.93万元，项目支出4.56万元）。

30206电费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出6.71万元（其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出5.70万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出20.75万元（其中：基本支出20.75万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出1140.69万元，较上年增加16.40万元，增长1.46%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。(3)按照上级要求村级支出的预算中新增加回引人才补助，同时提高村组人员绩效工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出4.56万元，与上年一致，无增减变动。主要原因如下：人大代表活动经费为800元/人，2021年人大代表与2020年人大代表均为57人，代表人数不变，所以人大代表活动经费与上年一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县炼铁乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.2万元，较上年减少1.50万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县炼铁乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县炼铁乡人民政府2021年公务接待费预算为17万元，较上年减少1万元，下降5.56%，国内公务接待批次为600多次，共计接待3200多人次。

增减变化原因：公务接待费较上年预算减少1万元，主要原因是根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，要严格压缩和保持“三公”经费零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县炼铁乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9.2万元，较上年减少0.5万元，下降5.15%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费9.2万元，较上年减少0.5万元，下降5.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费减少0.5万元，主要原因是根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，要严格压缩和保持“三公”经费零增长。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

洱源县炼铁乡人民政府年度重点工作任务主要有：一是政府机构保障经费：主要是政府在职人员工资及三公经费，预算申报金额778.73万元；二是村级保障经费：主要是村级办公经费及村组人员工资，预算申报金额357.40万元。效益目标情况具体如下：

1.成本指标效益情况

总指标1136.13万元，主要包括政府在职人员工资、三公经费、村组人员工资以及村级办公经费。

2.产出指标效益情况

资金使用合规，支出依据规范，保障部门正常运转，加强社会治理能力，有效提高社会管理水平。

3.社会效益指标

围绕政府中心工作，推进各项工作有序开展，严格认真履职，贯彻执行法律政策，不断推进民主建设，加快发展农村经济，切实增加农民收入。

（二）重点项目绩效目标

洱源县炼铁乡人民政府重点项目有：人大代表活动经费项目，预算申报金额4.56万元。绩效目标情况具体如下：

1.成本指标效益情况

总指标4.56万元，炼铁乡人大代表57个人，按800元/人的经费标准，共计4.56万元。

2.产出指标效益情况

围绕政府中心工作，人民群众关心热点，积极开展调研，为洱海保护、脱贫攻坚、产业转型等重点工作发挥了引领和推动作用。

3.社会效益指标

围绕脱贫攻坚，开展多形式的宣传活动，充分发挥人大代表联络室的作用，积极听取人民群众意见，调动人民群众积极性，增强人民群众自强、诚信、感恩意识。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我机关部门运行经费预算78.76万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我机关部门运行经费预算78.76万元，较2020年机关运行经费预算80.67万元减少1.91万元，同比下降2.36%，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县炼铁乡人民政府2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县炼铁乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293003000600111

附件：2.洱源县炼铁乡人民政府部门预算公开表20210305115907465

      洱源县炼铁乡人民政府2021年纳入财政专户管理情况