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洱源县城市管理综合行政执法局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县城市管理综合行政执法局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县城市管理综合行政执法局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、新增资产配置表

第三部分 洱源县城市管理综合行政执法局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县城市管理综合行政执法局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的政策、法律、法规和地方性规章；拟定城市管理规范性文件并组织实施；开展城市管理宣传教育，提高市民文明素质。

二、制定城市管理工作的总体规划和年度计划，提出各个阶段的工作目标和任务，并组织实施。

三、对全县各镇乡与城市管理有关的业务工作进行指导协调和督促检查。

四、负责对县城责任部门的目标管理责任制和沿街单位（个人）“门前三包”执行情况进行检查、考核、验收。对县城周边，特别是城乡结合部的市容市貌进行综合整治。

五、负责城区市容市貌、城市道路、园林绿化、照明设施、环境卫生和公共设施的行政管理。

六、负责县城户外广告设置的审批、管理工作，组织拟订城市户外广告设置计划和技术标准。

七、负责拟定城区临时市场设置的宏观规划，组织有关部门联合审批；负责对举办庆典、促销、展览、宣传咨询、演出等活动占用道路的审批和管理工作，制止违章占道行为；负责城区车辆停放秩序的整顿。

八、负责实施临时占用城市道路审批，挖掘城市道路审批。对城市户外广告、悬挂物设置审批，特殊车辆在城市道路上行驶审批，依附于城市道路建设各种管线、干线等设施审批。

九、负责城区建筑材料及建筑垃圾管理。负责规范、监督查处城市建筑材料及垃圾摆放、运输违章行为。

十、制定有关停车设施建设和经营管理的政策；负责县城经营性停车行业、临时占道停车点、洗车点的管理。

十一、对城市集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售行为进行管理。

十二、负责查处影响环境卫生，破坏城市公共设施，危害城市交通安全、交通秩序及城市管理秩序的行为。

十三、负责制定城管经费预算、决算，管理城管经费、罚款收据，监督城管经费的使用。

十四、在县城规划范围内，根据城市管理的需要及上级人民政府的授权，行使工商、文化、公安、交通、环保、卫生、国土、住房和城乡建设等单位行使的部分行政处罚权。

十五、履行法律、法规、规章和各级人民政府规定的其他职责。

十六、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县城市管理综合行政执法局为参公管理事业单位，属于洱源县住房和城乡建设局下属二级参公管理事业单位，单位编制3人，在职实有人数11人，（其中：行政参公人员2人，机关参公工勤人员6人，事业工勤人员3人）。

（三）重点工作概述

严格控制沿街商户占道挖掘审批，加强机动车乱停乱放整治力度，对县城主要道路两侧商铺进行宣传，加大对违停车辆的执法力度，严厉查处人行道机动车乱停乱放违规行为。加强对县城运输建筑材料、建筑垃圾车辆的宣传和教育，对屡教不改的当事人进行现场处罚。按照《城市容貌管理》的要求，完善各类户外广告的设置标准，加强源头治理力度，美化亮化市容环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入178.20万元，其中：一般公共预算财政拨款178.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加37.88万元，增长27%，主要原因部门增加3人事业工勤人员及在职在编干部职工人员工资晋级。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入178.20万元，其中:本年收入178.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.20万元（本级财力178.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加37.88万元，增长27%，主要原因部门增加3人事业工勤人员及在职在编干部职工人员工资晋级。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出178.20万元。财政拨款安排支出178.20万元，其中：基本支出178.20万元，增加37.88万元，增长27%，主要原因单位增加3人事业工勤人员及在职在编干部职工人员工资晋级；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2021年无项目支出，预算与上年一致无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出178.2万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.34万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.41万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出152.8万元，主要用于支付在职人员工资福利及商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出178.20万元，其中：基本支出178.20万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出174.34万元（其中：基本支出174.34万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出35.96万元（其中：基本支出35.96万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出49.07万元（其中：基本支出49.07万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资15.1万元（其中：基本支出15.1万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元（其中：基本支出13.65万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出9.62万元（其中：基本支出9.62万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出178.20万元，增加37.88万元，增长27%，主要原因单位增加3人事业工勤人员及在职在编干部职工人员工资晋级。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。变动的主要原因如下：我单位2021年无项目支出，预算与上年一致无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县城市管理综合行政执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县城市管理综合行政执法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位2021年无因公出国（境）人员，预算与上年一致无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县城市管理综合行政执法局2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待100人次。

增减变化原因我单位2021年无公务接待费，预算与上年一致无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县城市管理综合行政执法局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因我单位2021年无公务用车购置及维护费，预算与上年一致无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

严格控制沿街商户占道挖掘审批，加强机动车乱停乱放整治力度，对县城主要道路两侧商铺进行宣传，加大对违停车辆的执法力度，严厉查处人行道机动车乱停乱放违规行为。加强对县城运输建筑材料、建筑垃圾车辆的宣传和教育，对屡教不改的当事人进行现场处罚。按照《城市容貌管理》的要求，完善各类户外广告的设置标准，加强源头治理力度，美化亮化市容环境。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算3.83万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我单位机关运行经费预算3.83万元，较2020年机关运行经费预算2.90万元增加0.93万元，变化主要原因为：2021年新增3人事业工勤人员，相应人员办公经费增加。

 （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分洱源县城市管理综合行政执法局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县城市管理综合行政执法局预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开

附件：2.部门预算公开表

         洱源县城市管理综合行政执法局纳入财政专户管理情况