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洱源县中心敬老院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分洱源县中心敬老院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县中心敬老院2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分洱源县中心敬老院预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 洱源县中心敬老院2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为农村居民中独立生活有困难的五保老人开展集中供养服务；

2.对城镇“三无”老人及为革命有贡献的孤老优抚对象进行供养；3.负责收养对象的康复治疗；

4.承办县民政局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县政府同意成立洱源县中心敬老院、洱源县社会福利中心，为县民政局下属全额拨款事业单位，实行两块牌子，一个班子。核定事业编制4名。

（三）重点工作概述

1.负责城镇“三无”老人和家庭无力照管老人的收养及开展老年人寄养；

2.对自愿入住福利中心的退离休老人进行有偿服务；

3.负责收养对象的康复治疗；

4.承办县民政局交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入49.27万元，其中：一般公共预算财政拨款49.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比无变动，因为洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入49.27万元，其中:本年收入49.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.27万元（本级财力49.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比无变动，因为洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出49.27万元。财政拨款安排支出49.27万元，其中：基本支出49.27万元，与上年对比无变动，因为洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

项目支出0万元，与上年对比无变动，因为洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出49.27万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.73万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出40.46万元，主要用于单位职工工资、工伤、生育、失业保险、公用经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2.89万元，主要用于职工医疗保险费用。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.18万元，主要用于发放公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出49.27万元，其中：基本支出49.27万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出47.89万元（其中：基本支出47.89万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出12.51万元（其中：基本支出12.51万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴支出8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资支出13.74万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费4.73万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本养老保险缴费2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）。

2.302商品服务支出1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）。

30201商品服务支出-办公费支出0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。

30216商品服务支出-培训费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30228商品服务支出-工作经费支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助支出0.01（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30399对个人和家庭补助支出-其他对个人和家庭的补助0.01（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

洱源县中心敬老院无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

洱源县中心敬老院无中央、省州配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

洱源县中心敬老院无按既定政策标准测试补助事项。

（四）政府性基金事项

洱源县中心敬老院无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

洱源县中心敬老院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算无变动原因：2021年预算批复我部门基本支出49.27万元，无变动的主要原因如下：上年对比无变动，因为洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

（二）项目支出预算无变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出0万元，较上年无变动主要原因如下： 上年对比无变动因为洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县中心敬老院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县中心敬老院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年对比无变动，因为洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

（二）公务接待费

洱源县中心敬老院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年对比无变动，因为洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县中心敬老院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

增加无变化原因;上年对比无变动，因为洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年中心敬老院将按要求完成各项工作，并按要求完成相应的绩效评价，确保养老服务质量有效提升，老人幸福感和满意度提升。 

1.提升养老服务质量，老人幸福感和满意度提升。

2.提高入住率；

3.安全生产0事件发生；

4.做好福彩公益金资助项目绩效评价。

5.做好消防改造项目和综合楼改扩建项目的建设。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门属于事业单位，机关运行经费预算1.36万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明;上年对比无变动，主要原因是洱源县中心敬老院是2021年新成立的财政独立预算单位。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县中心敬老院2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县中心敬老院预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：1洱源县中心敬老院部门预算公开

        洱源县中心敬老院纳入财政专户管理情况