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洱源县乔后镇人民政府2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县乔后镇人民政府2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县乔后镇人民政府2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县乔后镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县乔后镇人民政府2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县人民政府的正确领导下，乔后镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，为构建社会主义和谐社会而努力。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中行政下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室；参公管理单位财政所；事业单位下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要批示指示精神,紧紧围绕“生态立镇、农业稳镇、工业富镇、旅游活镇、和谐兴镇”的发展思路，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”的战略布局，坚持稳中求进总基调，积极转变经济发展方式，抓实“五网”设施建设，巩固脱贫攻坚成果，调整优化产业布局，加大支柱产业培植，推进供给侧结构性改革，改善民生，全面提升人居环境，如期实现贫困退出的目标，为同步全面建成小康社会打下坚实的基础，确保圆满完成年初确定的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制70人，其中：行政编制28人，事业编制42人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1258.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1258.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入较上年的1328.03万元减少了69.27万元，减幅5.2%。主要原因分析:人员减少基本工资减少,人员经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1258.76万元，其中:本年收入1258.76万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1258.76万元（本级财力1258.76万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款预算收入较上年的1328.03万元减少了69.27万元，减幅5.2%。主要原因分析：人员减少基本工资减少,人员经费较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1258.76万元。财政拨款安排支出1258.76万元，其中：基本支出1254.28万元，与上年对比，基本支出较上年的1323.55万元减少了69.27万元，减幅5.2%，主要原因分析：人员减少基本工资减少,人员经费较上年有所减少。

项目支出4.48万元，与上年对比，项目支出与上年持平，主要原因分析:人大代表活动经费为800元/人，2021年人大代表与2020年人大代表一样都为56人，人大代表人数不变所以人大代表活动经费与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1258.76万元，主要用于在职人员的工资、社会保险缴费、机关运行经费、村委会人员及遗属人员补助、老放映员工资和人大代表活动经费等方面。按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出15.33万元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出4.48万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出254.01万元，主要用于政府在职人员的工资、机关运转经费及遗嘱人员补助。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出41.42万元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出29.53万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出34.19万元，主要用于文化站在职人员工资及日常公用经费。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.31万元，主要用于老放映员生活补助。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出32.01万元，主要用于社保站在职人员工资及日常公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.87万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出50.36万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出23.72万元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出10.82万元，主要用于环保站在职人员工资及日常公用经费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出140.96万元，主要用于农业服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出93.26万元，主要用于林业站在职人员工资及日常公用经费。

2130399农林水支出—水利—其他水利支出52.28万元，主要用于水管站在职人员工资及日常公用经费。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出376.29万元，主要用于在职人员工资及村委会日常公用经费。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出11.52万元，主要用于国土所在职人员工资及日常公用经费。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出10.15万元，主要用于城建办在职人员工资及日常公用经费。

2240299害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出0.26万元，主要用于消防队在职人员工资及日常公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1258.76万元，其中：基本支出1254.28万元，项目支出4.48万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1171.12万元（其中：基本支出1171.12万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资支出198.11万元（其中：基本支出198.11万元，项目支出0.00万元）。          

30102工资福利支出—津贴补贴支出186.84万元（其中：基本支出186.84万元，项目支出0.00万元）。          

30103工资福利支出—奖金支出16.51万元（其中：基本支出16.51万元，项目支出0.00万元）。       

30107工资福利支出—绩效工资支出129.71万元（其中：基本支出129.71万元，项目支出0.00万元）。    

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.87万元（其中：基本支出74.87万元，项目支出0.00万元）。    30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出49.34万元（其中：基本支出49.34万元，项目支出0.00万元）。  

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费 支出23.72万元（其中：基本支出23.72万元，项目支出0.00万元）。 

30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）。      

30113工资福利支出—住房公积金支出54.67万元（其中：基本支出54.67万元，项目支出0.00万元）。    

30199工资福利支出—其他工资福利支出434.84万元（其中：基本支出434.84万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出85.21万元（其中：基本支出80.73万元，项目支出4.48万元）。

30201商品和服务支出—办公费支出20.94万元（其中：基本支出16.46万元，项目支出4.48万元）。

30205商品和服务支出—水费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。   

30216商品和服务支出—培训费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。     

30217商品和服务支出—公务接待费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.00万元）。          

30228商品和服务支出—工会经费支出7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0.00万元）。   

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费支出5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0.00万元）。 

30239商品和服务支出—其他交通费用支出24.18万元（其中：基本支出24.18万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出19.42万元（其中：基本支出19.42万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助支出2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）。 

30309对个人和家庭的补助—奖励金支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。 

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。 

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出1254.28万元，较上年减少69.27万元，减幅5.2%。变动的主要原因如下：人员减少基本工资减少,人员经费较上年有所减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出4.48万元，项目支出与上年持平。主要原因分析:人大代表活动经费为800元/人，2021年人大代表与2020年人大代表一样都为56人，人大代表人数不变所以人大代表活动经费与上年一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县乔后镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.85万元，公务用车购置及运行维护费4.08万元。“三公”经费与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县乔后镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：因公出国（境）费无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

洱源县乔后镇人民政府2021年公务接待费预算为7.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为300多次，预计共计接待900多人次。

增减变化情况：公务接待费无增减变化情况，与上年持平，我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，公务接待费不存在增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县乔后镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为4.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化情况：我镇不存在公务用车购置的情况，费用为0万元；公务用车运行维护费与上年持平，虽然我镇脱贫攻坚、洱海保护任务重，但一直坚持厉行节约的原则，公务用车及运行维护费与上年持平，不存在增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.确保我镇运行经费和村委会运行经费足额及时下达，政府各站所、各村委会能按时保质完成基层党建各项工作部署；完成上级政府交办的事项。

2.有资源有能力为党员群众办实事。

3.资金使用规范，各站所、各村委会有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，有效服务群众。（二）重点项目绩效目标

我单位重点项目为人大代表活动经费项目，该项目到位资金4.48万元，全部为县级资金，乔后镇人大代表56个人，按800元/人的经费标准，共计4.48万元。资金使用上严格按照洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用，注重绩效。具体绩效目标如下：

1.组织我镇56名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥代表的监督作用。

2.资金使用严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用。

3.项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证，参加各项调研考察、执法检查并完成调研，组织代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算80.73万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：与上年相比，2021年我部门机关运行经费预算80.73万元，较2020年机关运行经费预算82.16万元减少1.43万元，下降1.7%，变化主要原因分析：2021年较2020年部门年末在职人数减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县乔后镇人民政府2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县乔后镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293003000700111

附件：乔后镇2021年预算公开编报表20210308022619383

      洱源县乔后镇人民政府纳入财政专户管理情况