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洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人民政府扶贫开发办公室是县人民政府设立的主管全县扶贫开发的工作部门，主要职能是组织编制全县中长期及年度扶贫开发规划，组织实施相关扶贫开发工作；动态掌握全县贫困人口、贫困村组分布及变化情况，为各级党委政府制定相关扶贫政策措施提供基础数据；跟踪检查各级扶贫开发政策、方针落实情况等。通过努力，增加贫困群众收入，增强贫困地区发展能力。

1.贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发工作路线、方针、政策。

2.执行国家和省州扶贫项目和资金管理规定，负责扶贫项目和资金管理，拟定扶贫发展规划和建设项目计划意见。

3.负责扶贫开发项目、资金管理和监督，参与相关监督部门对扶贫资金进行检查，做好财政扶贫资金和信贷扶贫项目绩效评价工作。

4.组织县级机关、企事业单位、社会团体和个人参与扶贫开发。

5.按照国务院扶贫办和省州政府扶贫办相关要求，负责扶贫统计、监测和建档立卡扶贫对象的动态管理工作。

6.负责我县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核中有关扶贫部分工作。

7.负责沪滇扶贫协作有关工作。

8.负责我县区域发展和脱贫攻坚规划的实施工作。

9.组织开展扶贫政策和扶贫课题的调查研究，负责扶贫宣传、信息传播、经验交流等工作。

10.协调各部门开展行业扶贫。

11.负责党中央、国务院和省州县党委、政府扶贫开发决策部署贯彻落实情况的督查、反馈工作。

12.负责全县扶贫开发考核评估工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室是洱源县人民政府工作部门，为正科级，属一级全额拨款预算单位，执行行政单位会计制度。县委编办核定人员编制8人（领导职数1正4副）。单位内设7个机构，分别为：综合股、规划项目股、社会扶贫和行业扶贫股、信贷扶贫股、信息统计股、扶贫协作股、督查考评股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.多措并举稳岗保就业。共开展职业培训142期6835人（其中已脱贫建档立卡人口4898人），推送就业岗位11批20000多个，向58家企业发放失业保险稳岗补贴130.59万元，兑现一次性创业补贴12家6.1万元，兑现一次性交通费补助和外出务工奖补2175人182.9万元；建成龙门、白塔、白草、中炼、丰源5座村级光伏扶贫电站，总装机容量1210千瓦，1-11月累计增加5个村村级集体经济收入86万元，开发89个公益性岗位，吸纳89名已脱贫人口就近就地就业；完成30个脱贫出列村106名致富带头人培训任务和系统录入工作；认定扶贫车间33家，吸纳2416人就业（其中已脱贫建档立卡人口396人）；开发乡村公益岗1626个，落实提标政策，从6月份开始将乡村公益性岗位补贴由原来的500元/人·月提高到800元/人·月；33家扶贫龙头企业全部复工，共吸纳劳动力1745人，其中，建档立卡劳动力304人；外出务工返回的建档立卡劳动力32人已全部就地就业；年内累计转移农村劳动力10.9万人，比2019年新增13097人，其中建档立卡人口13311人，比2019年增加2469人、增幅22.77%，其中到省外务工建档立卡劳动力总数3846人，比去年增加352人、增幅100.74%。

2.狠抓产业帮扶促增收。一是抓传统产业发展。建设认定产业扶贫基地219个，建设高标准农田1.74万亩，高稳产农田1万亩，种植中药材2.6万亩，发展油菜等经济作物0.49万亩、蔬菜3.17万亩、烤烟4.34万亩、辣椒1.49万亩、大荚豌豆0.35万亩，建设苹果基地1200亩、冬桃基地500亩，多渠道帮助群众增收。二是抓消费扶贫。累计完成9批扶贫产品认定，有19家供应商菜籽油、苹果干、绿豆、蜂蜜、干菌子、大米等48个产品通过国务院扶贫办认定，年产品价值总量达7.29亿元，截至目前，销售金额达4.48亿元，带动6385户建档立卡户增收，户均增收10264元；县级财政预算单位集中采购扶贫产品96.42万元；开展东西部协作消费扶贫活动完成扶贫产品销售额1220.32万元；33家企业和142个农民合作社进入省产业扶贫合作信息平台，带动7033户建档立卡户增产增收。三是抓金融扶贫。共为2520户建档立卡户发放1.09亿元产业扶贫贷款，办理续贷557户2213.5万元，助力建档立卡户积极发展生产脱贫致富；完成政策性种植业保险16.98万亩，能繁母猪保险6359头、奶牛保险2.76万头。四是完善和规范利益联结机制。制定《洱源县产业就业扶贫奖补办法》，以“党支部+新型经营主体+合作社+贫困户”、“党支部+龙头企业+合作社+贫困户”等模式，引导建档立卡户用多种方式参与新型经营主体管理，联接方式由简单资金互助转为吸纳就业、订单帮扶，土地流转等多种方式参与，全县15家农业龙头企业、669家农业专业合作社、4个农业庄园、101个互助社、619个农民合作社均与建档立卡户建立起利益联结关系，经营主体带动建档立卡人口28968人，实现对有产业发展条件的建档立卡人口带动“全覆盖”。

3.危房改造成果全面夯实。开展了新一轮住房安全排查，逐户落实“一户一策”的改造方案，启动实施脱贫攻坚动态新增农村危房清零工程，累计投入325.15万元实施166户，目前已全面完工并入住，实现农村危房“清零”。同时，统筹各项扶贫和保障措施，加强建房户后续产业和转移就业工作，确保不因建房致贫、返贫。

4.教育扶贫成果持续筑牢。开展四步法宣传教育594次,责令整改51次，行政处罚19次，实施残疾儿童送教上门81名，26名非建档立卡辍学学生全部劝返回校，全县小学适龄儿童入学率100%、初中毛入学率达100.07%。精准落实“两免一补”、营养改善计划、贫困家庭学生生活补助、“雨露计划”等教育资助政策，构建从学前教育到高等教育建档立卡户子女全覆盖的资助体系，2020年共发放普通高中国家助学金1067人97.875万元，建档立卡家庭经济困难学生免学杂费588人25.51万元、困难学生生活补助350人43.75万元；发放中职国家助学金1988次198.8万元，免学费250人100万元；办理生源地信用助学贷款2297人1775.856万元。全县无一人因贫失学辍学，义务教育阶段适龄儿童全部在校。

5.健康扶贫成果持续巩固。全面落实参保缴费补贴、“一站式”结算、家庭医生签约服务，建档立卡户100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，全县建档立卡人口基本医疗保险和大病保险参保人数29885人、边缘人口参保726人，建档立卡人口和边缘人口参保率100%；截至目前，建档立卡人口住院4812人次，政策范围内费用报销比例92.18%；建档立卡人口家庭医生签约服务履约率100%，办理建档立卡人口特殊病、慢性病2962人；高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核四种慢性病规范化管理率达95%以上，因病致贫返贫风险全面消除。

6.饮水安全成果持续提升。严格落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，出台《洱源县农村饮水安全运行管理实施细则》和《洱源县加快推进农村供水工程水费征收管理改革实施方案》，目前，全县37件千人以上供水工程水费收取率100%；501件千人以下供水工程水费收取率90%；大力实施农村安全饮水巩固提升工程，41951户享受饮水安全工程，农村集中供水率100%，自来水覆盖率100%，供水保证率95%，水质达标率97.44%，无饮水困难户和季节性缺水农户。

7.易地扶贫搬迁后续帮扶取得实效。坚持搬迁是手段，脱贫才是目标的原则，投入1368万元实施易地扶贫搬迁后续产业扶持，实现有产业发展条件的搬迁对象后续产业扶持全覆盖；先后组织399人参加种植、养殖、建房、餐饮等适用性技能培训，1475人搬迁对象中有劳动力的963人全部就业，其中外出务工512人，从事农业生产451人；强化社区管理和社会融入，引导搬迁群众移风易俗、客事从简，完善新村社会治理，落实门前“三包”责任制，让搬迁群众尽快融入新环境、适应新生活，确保稳得住、有就业、能致富。

8.建设项目和资金管理持续规范。认真落实《洱源县脱贫攻坚项目库建设实施办法》，按照“六定”要求，将使用财政专项扶贫资金、统筹整合涉农资金、上海援助资金等扶贫资金的项目，全部纳入项目库，调整后全县2014-2020年入库项目967个，预算总投资16.41亿元。今年安排实施的103个项目已全部开工，开工率100%，完工96个，完工率93.20%。累计下达资金20089.26万元，其中财政专项扶贫资金6220万元，占到位资金的100%；统筹整合财政涉农资金10369.26万元，占到位资金的100%；沪滇资金3500万元，占到位资金的100%。累计完成资金报账18702.25万元，占下达资金的93.10%，其中财政专项扶贫资金6055.86万元，占下达资金的97.36%；统筹整合财政涉农资金9291.71万元，占下达资金的89.61%；沪滇资金3354.68万元，占下达资金的95.85%。同时，严格执行财政扶贫资金管理制度，加大审计和绩效评价力度，提高扶贫资金管理使用效益；全面落实扶贫资金项目公示公告制度，县级扶贫资金分配结果一律公开，乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公示公告，推进阳光扶贫、廉洁扶贫。按照“先行先试、以点带面、全面铺开”的思路，超前谋划和探索开展扶贫资产管理，把由财政专项扶贫资金、财政涉农整合资金等投入形成的各类资产和权益，纳入扶贫资产管理范围，进行全覆盖、无死角清理核查，共清理各类扶贫资产项目692个，项目资产总规模11.64亿元，做到应纳尽纳、应管尽管。

9.沪滇扶贫协作和定点扶贫持续深化。一是抓实沪滇扶贫协作。强化组织领导。年内，县委、县政府先后2次专题研究东西部扶贫协作工作，县扶贫开发领导小组、县沪滇扶贫工作领导小组、县扶贫开发工作指挥部先后召开3次东西部扶贫协作工作会议，确保年度工作目标任务早谋划、早安排、早落实；县委主要领导带队赴浦东新区对接工作，先后到浦东新区和高东镇、康桥镇进行对接汇报；浦东新区党政代表团先后深入千宿文旅公司、大理品宏高原农业科技有限公司考察调研，双方交流对接不断，工作力度不减，为各项工作落实提供了坚强有力的组织保障；强化项目实施。2020年共争取上海援助资金4005万元，实施炼铁乡规模化生猪养殖、右所镇梅和村功能提升等22个项目，其中：产业发展项目10个，基础设施项目5个，劳务协作项目1个，人才培训项目3个，教育扶贫项目1个，健康扶贫项目1个，残疾人扶贫项目1个，目前22个项目已全部完工；强化产业合作。共引进上海乃欣实业公司、上海农夫果园2家上海企业，到位资金280万元，带动建档立卡人口25人（其中吸纳就业带动15人，利益联结机制带动10人）；通过上海帮扶资金支持及帮扶项目实施，认定扶贫车间6家，吸纳就业1119人，其中建档立卡劳动力121人；组织蝶泉乳业等4家企业到上海参加扶贫产品展销，截至目前，全县销往上海特色农产品金额1220.32万元；强化劳务协作。共举办劳务协作培训班6期，培训建档立卡劳动力176人次，组织招聘会22场次（其中沪滇扶贫协作专场招聘2场次），提供就业岗位5613个，帮助315人建档立卡劳动力稳岗就业，全县在上海稳定就业建档立卡劳动人口66人；强化人才支援（交流）。一年来，浦东新区向我县选派挂职干部1人、卫生和教育专业技术人才6人，我县选派党政干部1名和专业技术人员4人到浦东交流学习。在浦东新区支持和帮助下，我县组织120人基层干部、党组织书记、农技人员和致富带头人到浦东培训学习，举办党政人才和专业技术人才培训班4期，培训党政干部和专业技术人员491人。通过人才交流（支援），洱源教育、卫生专业人才能力素质持续提升，基层干部、农技人员知识得到更新，致富带头人带贫能力不断增强。二是抓实上海交大定点帮扶。年内上海交大向我县直接捐赠扶贫资金255万元,帮助引进各类资金480.77万元，落实扶贫项目3个，组织培训1000人次。上海交大后勤部与洱源乡土公社文化传播有限公司签订食品原材料采购合同140万元、消费扶贫采购合同100万元，帮助销售农产品270.24万元。三是抓实省级定点单位帮扶。2020年，省社会主义学院派驻我县挂职、驻村4人，直接投入资金45.1万元，落实扶贫项目3个，组织培训65人次，吸纳4名建档立卡人口到省社会主义学院务工就业。省委网信办派驻我县挂职6人，其中，一人挂职副乡长；直接投入资金212万元，帮助引进各类资金1000多万元，落实扶贫项目12个，组织培训700多人次，组织输出劳动力500多人次。四是抓实“挂包帮”“转走访”。按照摘帽不摘帮扶的要求，制定年度“挂包帮”“转走访”工作计划，省州9家挂联单位、县级96个部门3179名干部职工结对帮扶7487户建档立卡户，年内累计开展“转走访”3万多人次，实现全覆盖帮扶，切实做到不漏一户不漏一人；严格落实县级挂包帮每月至少走访一次规定，定期开展挂包责任落实督查检查，每月随机抽取部分挂钩帮扶单位和干部进行群众满意度考核，对群众满意度低于90%的，在全县进行通报，并对部门主要领导进行约谈，确保帮扶工作取得实效。

10.扶贫与扶志扶智持续强化。坚持把开展扶志与扶智相结合，广泛深入到村、到组、到户开展“自强、诚信、感恩”教育活动，引导教育群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣、守贫可耻的思想观念；通过召开主题党课开展主题宣讲、讲解扶贫政策、讲述感恩故事、做好社会宣传，切实增强已脱贫群众“听党话、感党恩、跟党走”的思想意识；通过尊重和发挥已脱贫群众的主体作用，进一步强化思想引导、能人引领、典型引路，有效激发已脱贫群众内生动力；把“自强、诚信、感恩”理念融入《村规民约》，通过抓实村组文化氛围营造、人居环境提升、家规家训挂厅堂、村民健康生活习惯养成等活动开展，大力弘扬中华民族自力更生、艰苦奋斗的传统美德，进一步树牢已脱贫群众自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康汇聚了强大的精神动力。

11.各类反馈问题严实整改。坚决扛起脱贫攻坚反馈问题整改的政治责任，始终把问题整改作为补短板、强弱项和高质量完成脱贫攻坚任务的重要基础,分类制定整改方案，形成问题、任务、责任和时限清单，逐条逐项落实整改措施，确保反馈的各类问题全面严实整改到位。目前，中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”指出20个问题、2019年脱贫攻坚成效考核指出38个问题、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视、2019年度农工党中央开展脱贫攻坚专项民主监督指出9个问题、2019年民主党派脱贫攻坚民主监督指出12个问题、2019年度脱贫攻坚目标任务完成考核指出8个问题、国务院扶贫办2019年脱贫攻坚调研指出7个问题、中央纪委对我省开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理调研指出24个问题、脱贫攻坚普查指出40个问题、国务院扶贫办和省扶贫开发领导小组2020年脱贫攻坚督查指出9个问题已全面完成整改,其中102个问题需要长期坚持。

12.基本公共服务显著提升。严格按照建档立卡对象家底、致贫原因、帮扶措施、投入产出、帮扶责任、脱贫时序“六清”和巩固要求20项标准，突出补短板、强弱项、堵漏洞、治硬伤等重点工作，扎实开展“回头看”“回头帮”，“两不愁三保障”短板弱项全面补齐，目前，全县有1个县级公共图书馆，9个乡镇都有综合文化站，90个村都有图书室或文化站；90个村全部通客车、通硬化路，673个自然村通硬化路，38454户享受入户路建设；90个村都有垃圾集中处理或清运设施，有67914户使用卫生厕所；90个村都有党群服务中心、便民服务中心等村级综合服务设施；90个村都有电子商务配送站点和金融服务基础设施；787个自然村全部通动力电和通信信号，753个自然村通宽带互联网；65个村开展了休闲农业和乡村旅游接待，90个村集体经济收入全部达3万元以上，最高达50万元。7487户29885人已脱贫人口和30个脱贫出列村100%实现“户户达标”、“村村提升”，无贫困人口错退、漏评、错评情况。

13.高质量通过脱贫攻坚普查。7月20日至9月2日普查组全面完成7499户普查对象入户登记任务、《县普查表》、89个《行政村普查表》审核验收及数据录入工作，并通过州级、省级和国家级数据验收，总体情况良好。针对普查反馈问题，制定《洱源县脱贫攻坚普查入户反馈问题整改方案》，列出问题清单、责任清单、时限清单，对标对表普查标准和要求落实整改措施，及时组织镇乡和县级部门对35个方面2504条数据质量问题开展整改，目前，各项整改任务全面完成。

14.顺利接受省州脱贫攻坚成效考核。一是完成上海市沪滇扶贫协作成效考核。上海市沪滇扶贫协作成效考核组于11月20日至21日到我县开展实地考核，听取了县沪滇扶贫协作工作情况汇报，查阅了组织领导、资金使用、产业合作、劳务协作、人才支援、携手奔小康等方面的档案台账，实地查看了茈碧湖镇丰源村自然能提水和凤羽镇蜜蜂养殖项目。二是完成省级脱贫攻坚成效考核。第6考核组于11月24日至27日到我县开展实地考核，采取查阅资料、座谈访谈、入户调查的方式，深入乔后、西山、凤羽、三营4个镇乡7个行政村24个村民小组开展实地核查，共抽查134户，其中：脱贫户99户、脱贫不稳定户10户、易地扶贫搬迁户10户、边缘易致贫户14户、非建档立卡特殊户21户）；访谈县级领导3名、县级部门主要负责人7名、乡镇干部4名、村“两委”干部7名、驻村第一书记及工作队员8名，召开座谈访谈会6场次，电话抽查帮扶干部25名；实地核查了6件产业扶贫项目、2个易地扶贫搬迁安置点、5件饮水安全巩固提升工程、7件公共服务设施等项目，6个发现问题的整改落实情况，3个典型案例，电话抽查28名外出务工人员就业情况，并逐级核查调阅了全县五年来脱贫攻坚责任、政策、工作“三落实”情况。三是完成东西部扶贫协作成效考核。第6考核组于11月26日至27日到我县对东西部扶贫协作工作进行了考核，考核组召开座谈会，听取了我县沪滇扶贫协作情况汇报，查阅了县级工作台账和部分项目实施档案，实地核查了炼铁乡规模化生猪养殖项目和茈碧湖镇丰源村自然能提水项目实施情况及建档立卡户受益情况，访谈援滇教师2人、医生2人。四是全面完成反馈问题整改。考核组共反馈26个问题，县扶贫指挥部专题研究制定全县脱贫攻坚成效考核反馈问题整改方案，组织各镇乡和县级部门及时提供佐证材料和整改落实，11月27日前已将所有佐证和整改材料提交考核组，并与考核组逐一核实审定，其中15个问题认定为完成整改，11个问题认定为提供佐证后无需整改，无未整改的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全部供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入197.85万元，其中：一般公共预算财政拨款197.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入222.95万元对比，部门财务总收入减少25.10万元，下降0.11%，主要原因是：一是退休人员在2020年基础上增加2人，人员经费减少，二是压缩行政运行经费，严控“三公经费”支出，压缩其他商品服务支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入197.85万元，其中:本年收入197.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.85万元（本级财力197.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款222.95万元对比减少25.10万元，下降0.11%，主要减少原因：一是退休人员在2020年基础上增加2人、造成人员经费减少，二是压缩行政运行经费，严控“三公经费”支出，压缩其他商品服务支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出197.85万元。财政拨款安排支出197.85万元，其中：基本支出197.85万元，与上年对比减少25.10万元，下降0.11%，主要原因为是：一是退休人员在2020年基础上增加2人、造成人员经费减少，二是压缩行政运行经费，严控“三公经费”支出，压缩其他商品服务支出。相应减少2021年预算资金；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.90万元，主要用于缴纳职工职业年金支出和职工养老保险支 出；

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.95万元，主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费支出；

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗5.15万元，主要用于在职人员及离退休人员公务员医疗补助；

2130501-农林水支出-扶贫-行政运行支出163.85万元，其中:行政运行工资福利支出146.30万元、商品服务支出17.55万元（其中：日常公用经费3.11万元、公务用车改革补助11.22万元、工会经费1.83万元、公务用车购置及运行维护费1.33万元、培训费0.06万元）、对个人和家庭补助支出0.01万元。主要用于保障机关正常运转的人员工资、公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出197.85万元。其中：基本支出197.85万元，项目支出0.00万元，按经济科目分类明细情况如下：

1.301工资福利支出180.29万元（其中：基本支出180.29万元，项目支出0万元。）

30101基本工资50.64万元（基本支出50.64万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴70.96万元（基本支出57.04万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金4.22万元（基本支出4.22万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效考核奖励工资7.2万元（基本支出7.2万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费17.90万元（基本支出21.43万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费10.95万元（基本支出10.95万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费5.15万元（基本支出5.15万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费0.17万元（基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金13.10万元（基本支出13.10万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出17.55万元（基本支出17.55万元，项目支出0.00万元）

30201办公费3.11万元（基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）；

30216培训费0.06万元（基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费1.83万元（基本支出1.83万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费1.33万元（基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用11.22万元（基本支出11.22万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助0.01万元（基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出197.85万元，较上年222.95万元减少25.10万元，下降0.11%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，我部门在职在编干部职工人员12人比上年14人减少2人造成减量。（2）按照县委、县政府要求，按5%比例统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2021年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。变动的主要原因如下：年内未安排项目预算故与上年持平，无增减变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.68万元，较上年减少1.12万元，下降0.29%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化与上年预算持平。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为1.35万元，与上年一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为30次，预计共接待180人次。与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车运行维护费为1.33万元，较上年2.45万元减少1.12万元，下降0.45%。（其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.33万元，较上年2.45万元减少1.12万元，下降0.45%。共计购置公务用车0辆），年末公务用车保有量为1辆。变动的主要原因是：严格执行中央八项规定和省委厉行节约有关规定，节约开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门在巩固好脱贫成果的基础上不断提升脱贫成效，实现可持续性脱贫，为乡村振兴和解决相对贫困打牢基础。强化乡村治理，推进乡风文明建设，构建群众内生动力激发机制，不断提升农村地区和农村人口发展动力和活力；坚持巩固脱贫与生态保护相结合，推进生态扶贫，实现脱贫致富与生态保护“双赢”；加强农村基层党组织建设，不断壮大村集体经济，为巩固脱贫提供坚强的组织保障和人才保障。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算17.55万元，较2020年机关运行经费预算19.81万元减少2.26万元，下降0.11﹪,主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比主要增减变化原因是：（1）截止2021年预算取数时点，我部门2021年在职在编干部职工12人与上年14人对比减少2人造成减量。（2）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费与上年同期对比略有下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001132800111

    附件：扶贫办2021年部门预算公开表20210307122852847

         洱源县人民政府扶贫开发办公室纳入财政专户管理情况