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洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县邓川工业园区管理委员会预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻上级党委、政府和园区党组的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规；制定适用于邓川工业园区开发建设的有关政策和管理办法，并全面组织实施邓川工业园区建设发展工作。

（2）负责制定邓川工业园区的总体规划、控制性详规、产业发展规划、开发建设方案和年度计划，并认真组织实施。

（3）负责园区项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作；并按授权核发建设项目“三证一书”，做好项目入园工作。

（4）负责项目考察、论证、立项、招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务以及组织和监督各类开发建设项目的实施、管理。

（5）负责园区范围内基础设施和公共设施建设；园区土地征用、收储和交易工作。

（6）积极为企业的改造扩建、新开品开发提供信息，协助企业引进技术、资金、人才。

（7）落实各项优惠政策，综合协调各种内外关系，为入园企业排忧解难。

（8）负责园区的环境保护、市政建设、安全生产监督、综合治理和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议。

（9）负责编制和组织园区工业经济的综合统计、专项统计工作，园区内国有资产、债权债务管理。

（10）对洱源县邓川工业园区工业投资开发有限责任公司、土地收购储备中心、规划建设服务中心实施有效管理，并制定相关管理办法和措施。

（二）机构设置情况

洱源县邓川工业园区管理委员会设5个内设机构：综合办公室、国土规划建设股、项目审批及环保股、招商引资股、政策法规宣传股。

（三）重点工作概述

1.加强业主服务，提振投资信心。一是积极对接项目业主，做好沟通协调服务工作，消除业主思想顾虑；二是积极对接自然资源局、生态环境局等部门，帮助企业协调在办理土地、环评等手续方面的困难问题；三是用心用情以帮助企业发展为己任，构建“亲”“清”政商关系，进一步优化营商环境。

2.加强项目跟踪服务，加快推进项目进度。继续按照项目小组负责制的要求，定期深入企业了解项目进展情况，并积极协调解决存在的困难问题，加快推动邓园商务酒店、再生物资回收拆解加工利用、传统工艺家具木雕制品加工建设3个项目的进度，力争项目早日开工建设。

3.加大招商引资工作力度，加强项目储备。坚持环保优先的发展原则，结合园区实际，采取“以产业招商”、“以商招商”等形式引进有助于延长、补充产业链的项目，结合洱海保护的要求，尽可能引进绿色、生态、符合园区环保要求的项目。

4.继续推进园区优化提升相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入244.38万元，其中：一般公共预算财政拨款244.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年收入减少13.12万元，主要原因：一是带头厉行节约，真正把过“紧日子”作为长期坚持的基本方针，严控业务工作经费；二是2020年无项目拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入244.38万元，其中:本年收入244.38万元，上年结转4.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.38万元（本级财力244.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上对比，2021年财政拨款收入减少13.12万元，主要原因：一是带头厉行节约，真正把过“紧日子”作为长期坚持的基本方针，严控业务工作经费；二是2020年无项目拨款收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出244.38万元。财政拨款安排支出 244.38万元，其中：基本支出244.38万元，与上年对比，2021年基本支出减少8.12万元，主要原因：带头厉行节约，真正把过“紧日子”作为长期坚持的基本方针，严控业务工作经费；项目支出0万元，与上年对比，减少5万元，主要原因：2020年无项目拨款收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出244.38万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.29万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.61万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.57万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行146.42万元，主要用于行政人员工资福利支出。

2150803资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-机关服务56.29万元，主要用于事业人员工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出244.38万元，其中：基本支出244.38万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出225.78万元（其中：基本支出225.78万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出59.61万元（其中：基本支出59.61万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出75.66万元（其中：基本支出75.66万元，项目支出0万元）。

30103奖金4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资27.16万元（其中：基本支出27.16万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费22.29万元（其中：基本支出22.29万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费13.61万元（其中：基本支出13.61万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费5.57万元（其中：基本支出5.57万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金16.59万元（其中：基本支出16.59万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出18.60万元（其中：基本支出18.60万元，项目支出0万元）。

30201办公费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.085万元（其中：基本支出0.085万元，项目支出0万元）。

30228工会经费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用9.9万元（其中：基本支出9.9万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出244.38万元，较上年减少13.12万元，下降5.2%。变动的主要原因如下：按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出0万元，较上年减少5万元，下降100%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，园区管理业务工作经费调整，造成减量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县邓川工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位为基层单位，不涉及因公出国（镜）。

（二）公务接待费

洱源县邓川工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为0.55万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县邓川工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.66万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

部门年度目标：1、完成《洱源县邓川工业园区优化提升规划方案》和省级开发区重新履行报批程序，待开发区重新履行报批程序获得省发改委批复后，正式进入项目实施阶段，暨规划编制阶段；2、确保园区经济指标在年内实现正增长，同比增长13%；3、加快项目进度，力争项目早日开工。

部门年度重点工作任务：1、狠抓项目，加强项目跟踪服务。确保洱源县长江经济带农业面源污染治理、全价配合饲料生产线2个项目完成建设；下山口鑫国温泉康养中心建设、云南大理优质特色果品高技术产业化开发工程、互联网+农副产品加工建设、传统工艺家具木雕制品加工建设4个项目年内开工建设。2、加大招商引资力度，加强项目储备。坚持环保优先的发展原则，结合园区实际，采取“以产业招商、以商招商”等形式引进有助于延长、补充产业链的项目。结合洱海保护的要求，尽可能引进绿色、生态、符合园区环保要求的项目。3、继续推进园区优化提升工作。加强与省级各部门的联系，待开发区重新履行报批程序获得批复后，正式进入项目实施阶段，暨规划编制阶段。4、统筹推进疫情防控及企业复工复产。做好园区辖区内的疫情防控监督指导工作，帮助企业协调防控物资、解决困难问题的同时有序推动企业复工复产。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算18.60万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2021年我部门机关运行经费预算18.60万元，较2020年机关运行经费预算20.04万元减少1.44万元，变化主要原因为：按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故2021年机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县邓川工业园区管理委员会预算重点领域财政项目文本公开

    我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001223600111

    附件：部门预算公开表

         洱源县邓川工业园区管理委员会纳入财政专户管理情况