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洱源县林业和草原局本级2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

第一部分  洱源县林业和草原局本级2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县林业和草原局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

    第三部分  洱源县林业和草原局本级部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

    八、项目实施成效

第一部分  洱源县林业和草原局本级2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担全县林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。编制上报全县森林采伐限额，经上级林业行政主管部门批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理全县森林资源。指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的合理利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及土地封禁保护区建设规划，监督管理荒漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。提出新建、调整各类国家级、省州级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革及林产业发展相关工作。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧) 还林还草，负责天然林保护工作。

8.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.指导洱源县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家省州财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地保护、荒漠化防治和濒危野生动植物保护等国际公约履行工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。洱源县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。

15.有关职责分工。与洱源县市场监督管理局的有关职责分工。洱源县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由洱源县市场监督管理局监督管理。洱源县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）机构设置情况

    洱源县林业和草原局总共有7个机构，其中行政单位机构有1个，事业单位机构有6个,分别为洱源县林业和草原局；洱源县林业有害生物防治检疫局；洱源县林业技术指导站；洱源县经济果木技术指导站；洱源县木材检查站；洱源县林木种苗管理站；洱源县州级自然保护区管理局；在职人员54人,其中行政人员13人,事业机构41人,退休人员26人。

（三）重点工作概述

1.自然保护地整合优化有序推进。5月13日经县十六届人民政府第38次常务会议研究，原则同意《洱源县自然保护地整合优化预案》，5月25日通过州级整合优化预案审核，现正在进行省级审查。

2.绿化造林项目工作。一是实施昆明至大理至丽江高速公路绿化美化洱源段绿色廊道工程及面山绿化工作。二是开展退耕还林及陡坡地生态治理项目验收，拨付补助资金253.867万元。

3.积极申报森林洱源项目、洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目、云南省大理州洱源县洱海流域湿地保护与提升改造项目（东湖片区）以及2020年度中央财政等补助资金。加快推进一般湿地认定和流域湿地保护小区方案编制。

4.加强陆生野生动物疫源疫病日常监测工作。严厉打击野生动物非法交易，排查餐馆149家，发放《告知书》105份，要求一律禁止野生动物交易、食用。

5.森林防灭火工作任务扎实开展。年内新建西山瞭望台太阳能光伏发电设备1套、林火远程视频监测系统1套，购置2辆森林消防运兵车。完成森林防火工作任务。

6.对全县林业有害生物1.01万亩实施有效防治，对调出县外的1392株苗木、活立木和19.5万条花卉穗条及木材447立方米进行调运检疫，未发现检疫对象及危险性病虫危害。组织开展2020年松材线虫病春季普查工作，对邓川镇德源古城遗址柏树出现死亡的情况进行实地调查，指导督促邓川镇实施防治工作，采取无人机防治。编制《洱源县三营镇白草村云南木蠹象虫害综合防治方案》，指导三营镇适时组织防治。

7.核发林木采伐(移植)许可证81份，采伐林木蓄积1080.8立方米。受理林地征收占用项目25件，核发木材运输许可证24份，外运木材500.72立方米。

8.开展森林核查及“毁林种茶”专项行动工作。扎实开展2019年森林核查案件处置工作（省林草局下发我县图斑164个，涉嫌违法图斑130个除相关刑事案件以外，行政案件已经查处完毕）。开展森林核查问题整改、“毁林种茶”专项行动（省林草局下发我县“毁林种茶”图斑53个，经过核查，核实细班55个，涉嫌违法图斑53个，其中：已查处图斑40个；销号图斑2个；11个图斑正在查处）。开展2020年森林核查工作（省林草局下发我县森林督查图斑35个，核实细斑38个，涉嫌违法图斑25个正在查处）。完成“十四五”采伐限额编制工作。办理林业行政处罚案件41起，查处责任人41人次，共处罚金347063.11元。对31运输林材车辆进行检查，共计72立方米。

9.对全县40家林木种子生产经营户的生产经营、生产经营档案建立情况进行调查，并建立洱源县2020年林木种子生产经营矢量数据库。开展2020年打击侵犯林业植物新品种权和制售假劣林木种苗专项整治行动，出动检查执法人员30人次，车辆10辆次。

10.扎实开展生态扶贫工作。按时组织干部职工开展转走访工作，局领导及时到挂包村开展调研指导工作，召开座谈会，帮助分析解决困难问题。

11.不断强化国有森林资源监管职能，建立健全国有林场森林资源管理档案，落实森林资源管护责任制，完成国有林场脱贫出列评估等工作。

12.加强党的政治建设，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，认真贯彻落实中央和省州县党委决策部署。加强党的活动推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制14人，事业编制39人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人,调入2人，在职变退休1人，退休人员26人。车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入944.4万元，其中：一般公共预算财政拨款944.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加125.73万元，增长15.4%，主要原因是2021年工资增加和森林防火扑火队工资108万元纳入县级财政预算，导致基本支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入944.4万元，其中:本年收入944.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款944.4万元（本级财力944.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比同比上年增加125.73万元，增长15.4%，主要原因是2021年人员增加，致使人员工资增加；项目支出133.95万元，与上年对比同比增加108万元，增长416.2%，主要原因是2021年森林防火扑火队工资108万元纳入县级预算而2020年没有纳入县级预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出944.4万元。财政拨款安排支出944.4万元，其中：基本支出810.45万元，与上年对比增加17.73万元，增长2.2%，主要原因是2021年人员增加，致使工资增加，项目支出133.95万元，与上年对比增加108万元，增长416.2%，主要原因是2021年森林防火扑火队工资108万元纳入县级财政预算2020年没有预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政安排支出944.4万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.84万元，主要用于遗属生活补助支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休9.55万元，主要用于遗属生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出75.48万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出46.41万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出24.74万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2130201农林水支出－林业和草原－行政运行支出216.72万元，主要用于行政在职职工资和公用经费等方面的支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构支出436.71万元，主要用于事业在职职工资和公用经费等方面的支出。

2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾支出133.95万元，主要用于森林防火办公、宣传、车辆运行维修费及森林防火期扑火队工资的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出944.4万元，其中基本支出810.45万元，项目支出133.95万元，按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出760.14万元（其中基本支出760.14万元）。

30101基本工资支出214.48万元（其中基本支出214.48万元）。

30102津贴补贴支出173.84万元（其中基本支出173.84万元）。

30103奖金支出17.88万元（其中基本支出17.88万元）。

30107绩效工资支出149.32万元（其中基本支出149.32万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出75.48万元（其中基本支出75.48万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出46.41万元（其中基本支出46.41万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出24.74万元（其中基本支出24.74万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.77万元（其中基本支出1.77万元）。

30113住房公积金支出56.22万元（其中基本支出56.22万元）。

2.302商品和服务支出173.84万元（其中基本支出39.89万元，项目支出133.95万元）。

30201办公费支出28.95万元（其中基本支出14万元，项目支出14.95万元）。

30216培训费支出0.27万元（其中基本支出0.27万元）。

30226劳务费支出114万元（其中项目支出114万元）。

30228工会经费支出7.71万元（其中基本支出7.71万元）。

30231公务用车运行维护费支出8.99万元（其中基本支出3.99万元，项目支出5万元）。

30239其他交通费用13.92万元（其中基本支出13.92万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出10.42万元（其中基本支出10.42万元）。

30305生活补助支出10.39万元（其中基本支出10.39万元）。

30309奖励金支出0.03万元（其中基本支出0.03万元）。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

(五)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出810.45万元，较上年增加17.73万元，增长2.23%。变动的主要原因如下：（1）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2021年新增在职在编人员，工资支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出133.95万元，较上年增加108万元，增长400.16%。变动的主要原因如下：根据部门职责，2021年将森林防火扑火队工资108万纳入县级财政预算造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.89万元，较上年减少0.11万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

洱源县林业和草原局2021年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1%，预计国内公务接待批次为20次，预计共接待247人次。

与上年对比减少的原因是我单位严格按照厉行节约和八项制度的相关规定执行，接待减少，故接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为9.9万元，较上年减少0.1万元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.9万元，较上年减少0.1万元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年对比减少的原因是我单位严格按照厉行节约和八项制度的相关规定执行，以节约出发，故车辆运行费维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

完成人工造林2万亩，封山育林0.5万亩、完成森林生态效益补偿资金兑付，洱源县林业和草原局基本支出:保运转，保日常工作正常开展。项目支出：完成单位特定项目和任务，保障林业项目的不断发展，并确保我县2021年度林火预防和扑救工作正常、顺利开展，圆满完成州森林防火指挥部和县委、县政府下达的森林防三年森林防火目标任务。

（二）重点项目绩效目标

2021年“三三制”配套防火经费项目的总体目标是2021年森林火灾预防和扑救、宣传培训、巡查巡护工作确保我县2020年度林火预防和扑救工作正常、顺利开展，圆满完成州森林防火指挥部和县委、县政府下达的森林防火目标任务，确保少发生一般森林火灾，不发生重大森林火灾和扑火伤亡事故。通过对公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，形成高效、稳定的森林生态系统，一级指标是效益指标、二级指标是经济效益指标、三级指标是保护森林资源，增加林农收入。

2021年森林防火年扑火队工资项目的总体目标是有效预防和扑救森林火灾。确保少发生一般森林火灾，不发生重特大森林火灾和扑火伤亡事故。圆满完成年度目标任务。一级指标是效益指标、二级指标是经济效益指标、三级指标是有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算25.97万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我单位机关运行经费预算25.97万元，较2020年机关运行经费预算23.56万元增加2.41万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门车辆有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分洱源县林业和草原局本级2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县林业和草原局本级预算重点领域财政项目文本公开

    我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：部门预算公开表

       洱源县林业和草原局纳入财政专户管理情况