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洱源县国有林场管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县国有林场管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县国有林场管理局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县国有林场管理局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县国有林场管理局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

保护培育森林资源，维护国家生态安全，宣传与贯彻执行《中华人民共和国森林法》等法律、法规和林业方针、政策；承担国有森林资源保护和培育、森林防火、种子资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、林木良种培育、林业科研、新技术推广、林业科技服务及科普教育、战略储备林基地建设等公益性服务职能；负责鸟吊山自然保护区的管护；完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县国有林场管理局内设洱源县赶羊涧林管所、罗坪山林管所、平头山草涧山林管所3个林管所。在职职工34人，较上年减少1人，其中专业技术人员16人，工勤人员18人。2020年6月根据洱政任〔2020〕5号文件调出专业技术人员1人至洱源县州级自然保护区管护局。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习，提高自身素质。全体干部职工深入学习党的十八大、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、林业政策法律法规等理论知识，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升干部职工理论素质。

2.圆满完成2020年国有林场森林防火目标任务。根据县林草局、县森林防火指挥部和上级部门的要求，按“预防为主，积极消灭”方针，扎实开展国有林区森林草原防灭火工作。一是层层签订责任制，确保国有林场森林防火责任制100%覆盖；二是大力开展防火知识宣传教育；三是组建扑火专业队、半专业队，实行有火扑火，无火开展林火预防；四是抓实抓严各项措施落实。

3.强化森林资源监管职能。一是建立健全国有林场森林资源管理档案，编制森林经营方案，完善相关制度，对国有林场森林资源和林地进行严格保护，森林质量明显改善，生态功能显著提升；二是全面落实森林资源管护责任制，加强对辖区内森林资源管护工作，认真开展林业法律法规、政策宣传工作，提高老百姓对森林资源保护的重要性认识，维护了辖区森林资源安全；三是层层落实管护责任区，明确管护责任，加强对国有林地的保护，积极探索林地保护管理新机制；四是加强国有林场森林资源管护，组建50人的国有林场森林管护队伍对我县417600亩国有林进行有效管护，及时制止破坏森林资源的违法行为。

4.加强国有林场自身建设。一是国有林场基础设施建设得到进一步改善。积极向上级部门争取项目及资金，加强对国有林场森林管护房、附属设施、管护点基础设施等建设，切实改善林场职工生产生活条件。二是加强对专业技术人员技术培训，不断提高专业技术人员综合素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全部供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入459.16万元，其中：一般公共预算财政拨款459.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入480.94万元，与上年对比减少21.78万元，下降4.53%，变动的主要原因是2021年较2020年在职在编人员减少，因此核定的工资福利支出及公用经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入459.16万元，其中:本年收入459.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.16万元（本级财力459.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入480.94万元，与上年对比减少21.78万元，下降4.53%，变动的主要原因是2021年较2020年在职在编人员减少，因此核定的工资福利支出及公用经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 459.16万元。财政拨款安排支出 459.16万元，其中：基本支出459.16万元，2020年基本支出480.94万元，与上年对比减少21.78万元，下降4.53%，变动的主要原因是2021年较2020年在职在编人员减少，因此核定的工资福利支出及公用经费有所减少。

项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出459.16万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.71万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.41万元，其中26.75万元用于职工基本医疗保险缴费，0.66万元用于缴纳职工大病医疗补助。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.08万元，主要用于发放职工公务员医疗补助。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构374.96万元，其中360.39万元用于职工工资性支出，1.22万元用于职工社会保障缴费，13.35万元用于单位商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出459.16万元，其中：基本支出459.16万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：             

1.301工资福利支出445.81万元（其中：基本支出445.81万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出116.44万元（其中：基本支出116.44万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出84.26万元（其中：基本支出84.26万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出9.7万元（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出118.22万元（其中：基本支出118.22万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出42.71万元（其中：基本支出42.71万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出27.41万元（其中：基本支出27.41万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出14.08万元（其中：基本支出14.08万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出31.77万元（其中：基本支出31.77万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出8.81万元（其中：基本支出8.81万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年预算批复我单位基本支出459.16万元，较上年减少21.78万元，下降4.53%。变动的主要原因如下：（1）2021年较2020年在职在编人员减少，因此核定的工资福利支出及公用经费有所减少。（2）严格执行厉行节约及八项制度的规定，公用经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年预算批复我单位项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县国有林场管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少2万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县国有林场管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县国有林场管理局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，预计国内公务接待批次为5次，预计共接待50人次。

增减变化原因是严格执行厉行节约和八项制度的规定，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县国有林场管理局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是严格执行厉行节约和八项制度的规定，公务用车运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我机关单位运行经费预算13.35万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费、培训费、工会经费。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我机关单位运行经费预算13.35万元，较2020年机关运行经费预算14.62万元减少1.27万元，变化主要原因为：2021年较2020年单位在职在编人员有减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县国有林场管理局2021年度部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县国有林场管理局预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 附件：2.部门预算公开表

       洱源县国有林场管理局纳入财政专户管理情况