政府信息公开

洱源县水产技术推广站2021年度部门预算编及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县水产技术推广站部门2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县水产技术推广站部门2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、新增资产配置表

第三部分 洱源县水产技术推广站部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成

第一部分 洱源县水产技术推广站部门2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县渔业规划，生产统计、新品种引进、新技术试验、示范、推广以及技术培训、稻田养鱼实施、渔业项目组织开发等。

（二）机构设置情况

洱源县水产技术推广站是独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，是二级预算单位。

（三）重点工作概述

做好稻渔综合种养工作，抓好茈碧湖镇、三营镇、右所镇和凤羽镇稻田养鱼示范新区的工作，进一步扩大工程性稻渔综合种养示范区面积,努力完成核心区面积3280亩，要求达到千斤稻百斤鱼的产量指标。完成示范区1727亩。渔政执法和水产品质量安全检查工作，在全县范围内加大对电鱼、炸鱼、毒鱼等违法行为的执法力度。加大在弥苴河种质资源保护区对裂腹鱼类的保护力度，大力开展检查、宣传、巡逻工作。

二、预算单位基本情况

洱源县水产技术推广站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入140.83万元，其中：一般公共预算财政拨款140.83元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入增加3.24万元，增长2.3%，其中：一般公共预算财政拨款减少3.24万元，下降2.3%，主要原因是2017年提高标准部分绩效工资增加两个月；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年一致，无增减变动；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年一致，无增减变动；

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入140.83万元，其中:本年收入140.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.83万元（本级财力140.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入增加3.24万元，增长2.3%，主要原因是2017年提高标准部分绩效工资增加两个月。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3.24万元，增长2.3%（本级财力增加3.24万元，增长2.3%；专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用成本补偿等收入均为0万元，与上年一致，无增减变动），政府性基金预算财政拨款0万元，与上年一致，无增减变动；国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年一致，无增减变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出140.83万元，比上年预算增加3.24万元，增长2.3%，主要原因是2017年提高标准部分绩效工资增加两个月。财政拨款安排支出140.83万元，比上年预算增加3.24万元，增长2.3%，主要原因是2017年提高标准部分绩效工资增加两个月。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出140.83万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.21万元，主要用于单位遗属补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.71万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出8.41万元，主要用于单位职工基本医疗保险及大病医疗单位缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.33万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出113.17万元，主要用于单位职能职责正常运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出140.83万元，其中：基本支出140.83万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出135.83万元（其中：基本支出135.83万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出41.24万元（其中：基本支出41.24万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出20.8万元（其中：基本支出20.8万元，项目支出0万元）。

30103奖金3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出33.44万元（其中：基本支出33.44万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.71万元（其中：基本支出13.71万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.41万元（其中：基本支出8.41万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出10.04万元（其中：基本支出10.4万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此公开事项。

（二）与中央、省、州配套事项

本单位无此公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（四）政府性基金事项

本单位无此公开事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

  （一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出140.83万元，比上年预算增加3.24万元，增长2.3%，主要原因截止2021年取数时点，全单位在职在编干部人员工资晋档晋级，造成增量。

  （二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，预计共接待0人次。公务接待费预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变动

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

基本支出：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。完成单位特定的工作任务和事业发展目标，保障全县农技推广工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。总目标是环境友好型产业体系完善，产业结构合理、协调，生产、服务、生态和社会功能融合互促，资源低耗、高效、集约，农业可持续发展能力显著提高，农民的生活水平日益提高，收入大幅度增加。

（二）重点项目绩效目标

本单位无此公开事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算2.33万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：日常运行公用经费、办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用等。

与上年相比减少0.12万元，下降5.15%，主要原因是：按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县水产技术推广站部门2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县水产技术推广站部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：2.部门预算公开表

         洱源县水产技术推广站纳入财政专户管理情况