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洱源县茈碧湖镇卫生院2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目 录

第一部分 洱源县茈碧湖镇卫生院2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县茈碧湖镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县茈碧湖镇卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分  洱源县茈碧湖镇卫生院2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。并受县级卫生计生行政部门委托，承担管理辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

洱源县茈碧湖镇卫生院为洱源县卫生健康局下设的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。内设机构：全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、医学影像科、化验室、中西药房、收费室、办公室、财务室等科室。

（三）重点工作概述

1．为辖区居民提供基本诊疗、预防保健及计划生育技术服务。

2．全力做好常态化疫情防控工作。常态化疫情防控新形势下，继续加强预检分诊工作，规范发热哨点诊室，持续执行住院陪护的工作要求，坚持做好新冠疫苗接种工作，全面落实疫情防控各项任务。

3．树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力为辖区人民群众提供全方位的健康管理服务。

4．加强村卫生室业务培训及督导考核，推进乡村卫生服务一体化管理。

5．加强卫生院信息化建设和管理，提高数据管理和分析应用能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入527.04万元，其中：一般公共预算526.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.2万元。

与上年对比增加23.56万元，增长4.68%，主要原因分析：一是人员工资及工资性预算增加，二是工会经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入526.84万元，其中:本年收入526.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23.36万元，增长4.64%，主要原因分析：一是人员工资及工资性预算增加，二是工会经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出527.04万元。财政拨款安排支出526.84万元，其中：基本支出526.84万元，与上年对比增加23.36万元，增长4.64%，主要原因分析：一是人员工资及工资性预算增加，二是工会经费预算增加；项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出526.84万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.59万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.01万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院381.67万元，主要用于保障单位工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出17.86万元，主要用于茈碧湖镇乡村医生补助支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务33.15万元，主要用于保障单位计划生育工作正常运行的基本支出，包括人员工资支出及保障单位运转的公用经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.38万元，主要用于单位职工基本医疗保险及大病医保缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.18万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出526.84万元，其中：基本支出526.84万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出508.29万元（其中：基本支出508.29万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出129.40万元（其中：基本支出129.40万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出99.17万元（其中：基本支出99.17万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出10.79万元（其中：基本支出10.79万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出122.58万元（其中：基本支出122.58万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出47.01万元（其中：基本支出47.01万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出30.38万元（其中：基本支出30.38万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出14.18万元（其中：基本支出14.18万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出35.63万元（其中：基本支出35.63万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出17.86万元（其中：基本支出17.86万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位基本支出527.04万元，较上年增加23.36万元，增长4.64%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2022年工会经费预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位项目支出0.20万元，较上年增加0.20万元，是单位资金安排的其他利息补助经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，是单位救护车较上年预算增加的燃修费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1．紧紧围绕提升辖区内医疗卫生服务水平、全力做好常态化疫情防控和创建“平安洱源、平安卫生单位、平安医院”重点工作任务，扎实抓好健康扶贫、深化医改、中医药能力提升、公共卫生服务等工作。

2．树立大健康理念，为人民群众提供全生命周期全方位的卫生健康服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3．做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，2022年公用经费支出15.96万元，较上年12.80万元，增长3.16万元，增长24.68%，主要本年工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额465.67万元，其中，流动资产241.73万元，固定资产223.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少128.98万元，其中固定资产增加34.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 洱源县茈碧湖镇卫生院2022年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县茈碧湖镇卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001436301100111