洱源县人民政府办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明_预算公开

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洱源县人民政府办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

发布时间：2022-02-16 浏览次数：【字体：大中小】

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洱源县人民政府办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

第一部分洱源县人民政府办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分洱源县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分洱源县人民政府办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人民政府办公室是洱源县人民政府工作部门，其主要工作职责是：

一是承办州政府文件、指示、决定在洱源县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和同级党委、人大、政协交由县政府办理的事项。

二是负责县政府会议的筹备和服务工作，根据县政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

三是负责起草、协调、送审、印发以县政府和县政府办名义发布的公文，为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

四是负责县政府及县政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

五是研究镇乡人民政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

六是对县政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通；对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

七是督促检查各镇乡人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

八是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九是根据县政府领导指示，组织专题调查研究，就重大决策开展专家咨询，向县政府提供专家咨询意见。

十是组织协调、督促指导政府系统和人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

十一是负责全县信访工作，督促检查国家《信访条例》和《信访工作责任制实施办法》贯彻落实情况。

十二是负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

十三是负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各镇乡和县级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为县政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责县政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

十四是负责县政府领导和县政府办公务用车及车辆管理工作；负责县级公务用车制度改革单位公务用车调度保障工作。

十五是加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策。

十六是按有关规定做好公务接待工作并指导各部门、各镇乡工作。

十七是负责全县政府信息公开工作。

十八是负责县政府规范性文件的起草等工作。

十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

二十是完成洱源县志编纂委员会办公室的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：

1.洱源县人民政府办公室，单位性质行政，独立编制且独立核算单位；

2.洱源县地方志编纂委员会办公室，单位性质参公管理事业单位，独立编制未独立核算单位。

3.洱源县公务用车管理中心，单位性质公益一类事业单位，独立编制且独立核算单位。

（三）重点工作概述

2022年，洱源县人民政府办公室在县委、县政府的坚强领导和关心指导下，紧紧围绕县政府中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，为领导科学决策提供依据和建议，充分发挥参谋中心、指挥中心、信息中心和服务中心作用，提高办文、办会、办事能力和业务水平，扎实做好总值守、信访、外事联络、后勤保障、政务公开、督查、县志编修等各项工作任务，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制43人，事业编制9人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制40辆，实有车辆37辆（平台运行服务车辆27辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1326.93万元，其中：一般公共预算1326.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加134.44万元，增长11.27%，主要原因是2022年预算中政府绩效奖励预算了2021年10-12月及2022年全年数字，2021年只预算了3个月。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1326.93万元，其中:本年收入1326.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1326.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加134.44万元，增长11.27%，主要原因是2022年预算中政府绩效奖励预算了2021年10-12月及2022年全年数字，2021年只预算了3个月。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1326.93万元。财政拨款安排支出1326.93万元，其中：基本支出1088.93万元，与上年对比增加134.44万元，增长14.09%，主要原因是2022年预算中政府绩效奖励预算了2021年10-12月及2022年全年数字，2021年只预算了3个月；项目支出238万元，与上年对比增加0万元，原因是2022年项目与2021年项目一致，没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1326.93万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出693.42万元，其中，基本支出673.42万元，项目支出20万元。基本支出主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出，项目支出主要为县外事联络办公务接待管理专项经费。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出145万元，其中，基本支出0万元，项目支出145万元。主要用于保障部门及全县性会议、电子政务办公、机关事务管理、外事公务接待等工作支出。

2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出340.26万元，其中，基本支出277.26万元，项目支出63万元。主要用于保障县志办和公务用车管理中心单位运转的人员工资福利、公用经费、县志办年鉴编纂、平台车辆运行及聘用司勤人员经费支出。

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出10万元，其中，基本支出0万元，项目支出10万元。主要用于保障信访工作经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出4.76万元，其中，基本支出4.76万元，项目支出0万元。主要用于保障单位遗属人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.33万元，其中，基本支出68.33万元，项目支出0万元。主要用于缴纳部门工作人员社会基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出40.18万元，其中，基本支出40.18万元，项目支出0万元。主要用于缴纳行政单位工作人员社会基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3万元，其中，基本支出3万元，项目支出0万元。主要用于缴纳事业单位工作人员社会基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出21.98万元，其中，基本支出21.98万元，项目支出0万元。主要用于保障部门工作人员公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1326.93万元，其中：基本支出1088.93万元，项目支出238万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出967.03万元（其中：基本支出967.03万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出184.63万元（其中：基本支出184.63万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出382.91万元（其中：基本支出382.91万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出15.39万元（其中：基本支出15.39万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资18.07万元（其中：基本支出18.07万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出68.33万元（其中：基本支出68.33万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出43.18万元（其中：基本支出43.18万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出21.98万元（其中：基本支出21.98万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出49.54万元（其中：基本支出49.54万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出182.12万元（其中：基本支出182.12万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出352.11万元（其中：基本支出117.11万元，项目支出235万元）。

30201办公费支出65.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出54万元）。

30211差旅费支出41万元（其中：基本支出0万元，项目支出41万元）。

30214租赁费支出75万元（其中：基本支出0万元，项目支出75万元）。

30215会议费支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

30216培训费支出0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）。

30228工会经费支出10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出64.91万元（其中：基本支出54.91万元，项目支出10万元）。

30239其他交通费用支出39.96万元（其中：基本支出39.96万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出7.79万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出3万元）。

30305生活补助支出4.76万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元）。

30306救济费支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出1088.93万元，较上年增加134.44万元，增长14.09%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2022年预算中政府绩效奖励预算了2021年10-12月及2022年全年数字，2021年只预算了3个月。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出238万元，较上年增加0万元，增长0%。变动的主要原因如下：2022年项目与2021年项目一致，没有变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160.40万元，较上年增加21万元，增长15.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县人民政府办公室2022年公务接待费预算为40.50万元，较上年减少10万元，下降19.80%，国内公务接待预计批次为107次，预计接待2511人次。

变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为119.90万元，较上年增加31万元，增长34.87%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费89.90万元，较上年增加31万元，增长52.63%。预计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为37辆。

公务用车购置及运行费比上年增加原因是2021年公务用车运行费用受县财政支付能力影响有很多未结清需在2022年支付，以及我单位车辆年限较长，运行费用高。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

围绕县委、县政府中心工作，认真履行政府办部门职能职责，行使“参与政务，管理事务，搞好服务”的基本职能，为县政府领导决策提供信息服务，确保政府办机构正常运转；做好全县公务接待工作，保证全年公务接待工作圆满完成；做好全县群众来信来访年度信访工作，确保信访机构正常运转，搞好全县公务用车平台调度保障工作。

（二）重点项目绩效目标

2022年洱源县人民政府办公室有9个重点项目，经费共计238万元，各项项目绩效目标情况如下：

1.电子政务办公系统线路租金及维护费75万元，年度目标是主要用于支付网络运营商线路租金及维护费，全县县级行政事业单位、乡镇、行政村委会电子政务办公系统，视频会议系统等线路租金及维护费，保证全县行政办公高效、规范化运转，切实有效节约行政运行成本支出。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

2.年度会议费15万元，年度目标是用于全县各种大中型综合性工作会议、上级检查验收、工作指导及视频会议等筹备、服务工作，切实保障县委、县政府各项工作安排、落实。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

3.机关事务管理经费25万元，年度目标是用于为保障行政办公中心正常运转，实行统一门卫、绿化、食堂、水电、办公楼日常维修等日常管理及维护工作的经费支出保障。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

4.公务接待经费30万元，年度目标是为较好地完成洱源县年度公务接待工作，有效控制公务接待数量、规模、范围，全面实现“三公”支出零增长目标。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

5.公务接待管理专项经费20万元，年度目标是保障公务接待工作顺利完成，保障办公室工作有序开展，全面实现“三公”支出零增长目标。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

6.信访业务经费10万元，年度目标是认真做好来信来访接待服务工作和越级进京赴省到州信访劝返工作，确保洱源社会和谐稳定。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

7.县志办业务经费3万元，年度目标是县志办日常编修业务保障经费，主要保证单位正常运转经费开支，按时完成党报党刊征订任务，保障职工出差下乡基本支出，按时完成年度各项工作任务。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

8.县志办年鉴出版费10万元，年度目标是印刷出版《洱源年鉴》（2022），保证县志办工作正常运转。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

9.公务用车管理中心平台运行经费50万元，年度目标是为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算117.11万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算117.11万元，较2021年机关运行经费预算136.26万元减少19.15万元，下降14.05%，变化主要原因为：2022年临时工工资在其他工资福利支出预算，2021年在劳务费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1819.24万元，其中，流动资产1754.07万元，固定资产65.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少262.12万元，其中固定资产减少14.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。