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洱源县林业和草原局本级2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县林业和草原局本级2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县林业和草原局本级2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县林业和草原局本级2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县林业和草原局本级2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担全县林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。编制上报全县森林采伐限额，经上级林业行政主管部门批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理全县森林资源。指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的合理利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及土地封禁保护区建设规划，监督管理荒漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。提出新建、调整各类国家级、省州级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革及林产业发展相关工作。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧) 还林还草，负责天然林保护工作。

8.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.指导洱源县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家省州财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地保护、荒漠化防治和濒危野生动植物保护等国际公约履行工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。洱源县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。

15.有关职责分工。与洱源县市场监督管理局的有关职责分工。洱源县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由洱源县市场监督管理局监督管理。洱源县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

  （二）机构设置情况

洱源县林业和草原局共设置6个内设机构，包括：办公室、森林资源和草原管理股、计划财务股、行政审批股及执法监督股、生态保护修复及种苗管理股、自然保护地及湿地管理股，所属单位7个，分别是：

1.洱源县林业和草原局；

2.洱源县林业有害生物防治检疫局；

3.洱源县林业技术指导站；

4.洱源县经济果木技术指导站；

5.洱源县木材检查站；

6.洱源县林木种苗管理站；

　　7.洱源县州级自然保护区管理局；

  （三）重点工作概述

1.抓实党建工作。一是加强党的政治建设，提升执政能力；二是着力落实党建主体责任，认真履行党建“一岗双责”；三是严肃党内政治生活；四是加强党员的学习教育工作。

2.抓实项目建设。一是争取实施0.25万亩面山绿化人工造林、0.5万亩封山育林项目；二是全力推进洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目建设，加大对已申报项目的跟踪力度，力争项目落地；三是积极与镇乡对接，督促镇乡抓住造林适宜季节做好历年退耕还林及陡坡地生态治理项目不合格小班的补植补造工作，抓住雨季最佳时机，及时栽种；四是争取实施森林消防水管网、复修生土防火线、新建防火通道、护林防火管护站和林火监测调度中心建设项目；五是继续争取实施国有林场基础设施建设项目。

3.强化资源保护。一是指导全县的森林管护工作，年终及时组织检查验收。组织开展天保工程二期公益林建设项目验收和督促指导镇乡生态护林员的管理工作；二是认真组织完成好2021年新一轮林地保护利用规划编制、森林督查等“六项工作”和“毁林种茶”专项行动，推行“林长制”；三是组织开展公益林森林生态效益补偿资金的兑现工作；四是严厉打击涉林违法犯罪行为，认真贯彻落实野生动物保护法律法规，做好野生动物保护管理工作；五是加强国有森林资源保护，确保国有森林资源安全。

4.抓好林权管理。继续开展集体林权制度改革的查缺补漏，完善主体改革工作。配合不动产登记中心做好林权证、经济林木（果）权证的确权、抵押贷款工作。做好林权信访工作，进一步指导各乡（镇）和部门积极做好林权纠纷调处和林权信访化解工作，维护林区秩序。

5.抓实种苗质量监管。一是贯彻执行国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知，对林木种子生产经营许可证的核发、延续进行动态监督管理等工作；二是持续开展打击侵犯林业植物新品种权和制售假劣林木种苗专项整治行动，加大造林项目用苗监管力度。

6.抓好自然保护地管理。一是按照“规划引领、科学保护、绿色发展”的总体思路，全力抓好自然保护地整合优化、勘界立标及保护管理工作；二是联合县公安局森林警察大队等部门加强鸟吊山候鸟保护、综合执法工作。加强自然保护地内本底资源调查，完善资源监测机制；三是继续做好西湖国家湿地公园保护管理等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

  （一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入866.17万元，其中：一般公共预算866.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少78.23万元，减少8.28%，主要原因是森林防火专业扑火队工资减少108万元。

  （二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入866.17万元，其中:本年收入866.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少78.23万元，减少8.28%，主要原因是2022年森林防火专业扑火队工资减少108万元已并入洱源县应急管理局的预算中，2022年森林火灾保险项目与上年对比支出增加10万元，2022年预算项目支出35.95万元，与上年对比减少98万元，项目支出减少73.16%。基本支出与上年对比增加的原因是正常晋升工资增加和人员增加，工会经费增加，致使工资增加和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出866.17万元。财政拨款安排支出866.17万元，其中：基本支出830.22万元，与上年对比增加19.77万元，主要原因是基本支出与上年对比增加的原因是正常晋升工资增加和人员增加，工会经费增加，致使工资增加和公用经费增加。项目支出35.95万元，与上年对比减少98万元，项目支出减少73.16%，主要原因是森林防火专业扑火队工资减少108万元2022年预算已并入洱源县应急管理局的预算中，2022年森林火灾保险项目支出与上年对比增加10万元，致使县级项目经费减少。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出866.17万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行14.73万元，主要用于行政在职职工工资和公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.84万元，主要用于遗属生活补助支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休9.12万元，主要用于遗属生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出71.49万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出11.43万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出24.42万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2130201农林水支出－林业和草原－行政运行支出216.5万元，主要用于行政在职职工资和公用经费等方面的支出。

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构支出481.69万元，主要用于事业在职职工资和公用经费等方面的支出。

2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾支出25.95万元，主要用于森林防火办公、宣传、车辆运行维修费及森林防火期的支出。

2130803农林水支出－林业和草原－农业保险保费补贴10万元，主要用于火灾保险补偿方面的支出。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  我单位2022年部门预算财政拨款安排支出866.17万元，其中：基本支出830.22万元，项目支出35.95万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出777.79万元（其中基本支出777.79万元）。

30101基本工资支出207.75万元（其中基本支出207.75万元）。

30102津贴补贴支出207.65万元（其中基本支出207.65万元）。

30103奖金支出17.31万元（其中基本支出17.31万元）。

30107绩效工资支出182.45万元（其中基本支出182.45万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出71.49万元（其中基本支出71.49万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出11.43万元（其中基本支出11.43万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出24.42万元（其中基本支出24.42万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.11万元（其中基本支出1.11万元）。

30113住房公积金支出54.18万元（其中基本支出54.18万元）。

2.302商品和服务支出78.41万元（其中基本支出42.46万元，项目支出35.95万元）。

30201办公费支出29.69万元（其中基本支出13.74万元，项目支出15.95万元）。

30211差旅费支出5万元（其中项目支出5万元）。

30216培训费支出0.27万元（其中基本支出0.27万元）。

30226劳务费支出10万元（其中项目支出10万元）。

30228工会经费支出11.98万元（其中基本支出11.98万元）.

30231公务用车运行维护费支出8.99万元（其中基本支出3.99万元，项目支出5万元）。

30239其他交通费用12.48万元（其中基本支出12.48万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出9.97万元（其中基本支出9.97万元）。

30305生活补助支出9.96万元（其中基本支出9.96万元）。

30309奖励金支出0.01万元（其中基本支出0.01万元）。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

(五)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。我单位无州对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位基本支出830.22万元，较上年增加19.77万元，增长2.44%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2021年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位项目支出35.95万元，较上年减少98万元，下降73.16%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，森林防火专业扑火队工资减少108万元；2022年预算已并入洱源县应急管理局，造成减量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.89万元，与上年对比无增减。较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县林业和草原局2022年公务接待费预算为0.99万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待247人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为9.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，共计购置公务用车0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年度林火预防和扑救工作正常、顺利开展，圆满完成州森林防火指挥部和县委、县政府下达的森林防火目标任务，确保少发生一般森林火灾，不发生重大森林火灾和扑火伤亡事故。通过公益林补偿及管护，公众生态意识不断提高，非木质林产品开发与利用等增加了社会就业途径、提高了农民收入，生态环境不断改善，优化了经济结构，公益林在促进经济社会可持续发展等方面发挥了重要的社会效益，天保工程森林管护聘请了林区社会249名管护员和373名生态护林员，林区农民通过参加天保管护工作取得了劳务报酬，加快了林农增收致富步伐。天然林保护工程管护员满意度达100%。一是实施5000亩封山育林项目，项目布局于茈碧湖镇海口村。二是推动洱海流域洱源县2021年度森林洱源建设国土绿化3000亩项目实施，项目于9月30日开工。目前已开挖5眼机井，出水2眼。安装8座水池和7座泵房，安装管道3500米，完成预整地15.9万塘。完成2020年度大丽高速公路绿色廊道绿化美化2888亩和面山绿化3300亩补植补造工作。三是督促镇乡对历年实施的新一轮退耕还林工程及陡坡地生态治理项目进行补植补造，开展县级检查验收、资金兑付等工作。四是启动实施洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目，专项资金2.7亿元已下达，项目初设于2021年8月25日获县住建和县发改部门批复。五是完成2012年洱源西湖国家湿地公园保护补助资金项目、洱源西湖国家湿地公园2018年湿地保护与恢复项目州级验收。六是开展洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目州级预验收及省级验收相关工作。七是开展了2021年核桃产值产量调查工作，完成6个乡镇18个村委会65棵核桃产值产量的调查，调查结果为产量2.18万吨、产值1.83亿元。完成《洱源县2020年林业产业与林产品年鉴》、《洱源县核桃产业发展分析调研报告》的编写工作。

（二）重点项目绩效目标

1.2022年“三三制”配套防火经费项目的总体目标是2022年森林火灾预防和扑救、宣传培训、巡查巡护工作确保我县2021年度林火预防和扑救工作正常、顺利开展，圆满完成州森林防火指挥部和县委、县政府下达的森林防火目标任务，确保少发生一般森林火灾，不发生重大森林火灾和扑火伤亡事故。通过对公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，形成高效、稳定的森林生态系统，一级指标是效益指标、二级指标是经济效益指标、三级指标是保护森林资源，增加林农收入。

2.2022农业保险保费（森林火灾保险）县级配套项目的总体目标是有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，保护国土生态安全，在发生森林火灾后能及时对受损林地进行补植补造，切实保护和修复森林资源，维护林农利益。一级指标是效益指标、二级指标是生态效益指标、三级指标是满意度指标。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算29.98万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我单位机关运行经费预算29.98万元，较2021年机关运行经费预算增加4.01万元，变化主要原因为：2022年较2021年我单位工会经费有所增加因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1017.13万元，其中，流动资产787.97万元，固定资产227.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4837.77万元，其中固定资产增加27.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分洱源县林业和草原局本级2022年部门预算表

（详见附件）

 

  第三部分 洱源县林业和草原局本级2022年预算重点领域

财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001162900300111

附件2.洱源县林业和草原局本级预算公开表