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洱源县住房和城乡建设局2022年部门

预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县住房和城乡建设局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

  

第一部分  洱源县住房和城乡建设局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家建设行业的法律法规和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序责任。拟订住房和城乡建设管理、人民防空的相关政策、中长期规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.负责贯彻落实房屋交易政策，承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.负责建设行业科研、科技推广应用，行业地方标准的制定、审定、颁布和组织实施。

4.负责组织开展全县城乡规划管理、发展战略研究和规划、测绘的监督管理。

5.负责制定全县规划建设行业的科技发展、技术政策和管理措施，并贯彻落实。

6.负责规划建设及人民防空国有资产管理工作，参与经费的管理。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系，规范建筑市场各方主体行为，规范城镇和乡村建设的责任。

8.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

9.承担数字城市、人民防空信息化建设工作。

10.承担建筑工程质量安全、抗震设防等监管责任。

11.统筹全县城乡区域内专项规划（含重大项目选址）的编制、实施。

12.负责组织相关部门开展全县风景名胜区、历史文化名镇名村规划、列级、审查、报批工作。

13.依法查处违反人民防空、违反城乡规划编制、建设的违法行为。

14.组织人民防空、城市防洪等战时防空袭抢险救灾和应对突发事件的有关工作。

15.组织开展城乡规划建设、人民防空等宣传教育工作。

16.负责城市园林绿化种植管护及公园建设和管理工作。

17.负责县城污水和垃圾处理设施的运营、管理，负责县城排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作。

18.承办县人民政府交办的其他事项。

19.行政审批事项:（1）市政公用运营企业经营许可。（2）建设工程规划许可证。（3）燃气换瓶点、气化站经营许可证。（4）建设工程初步设计审批。（5）建设用地规划许可。（6）建设项目选址意见书。（7）城市园林绿化工程审验。（8）房地产经纪机构从业批准书核发。（9）施工企业准入登记。（10）州级权限内房屋建设工程及市政工程的初步设计审批。（11）工程建设项目报建。（12）建筑工程施工许可证。（13）建筑工程抗震设防专项审查。（14）建设工程招标备案。（15）燃气经营者改动市政燃气设施审批。（16）商品房预售许可证。

（二）机构设置情况

我局局机关设置12个职能股室，主要是：办公室、政策法规股、财务室、住房保障和房地产管理股、人民防空管理股、基本建设管理股（洱源县招标投标管理办公室）、城市建设管理股、村镇建设管理股、供排水建设管理股、综合执法股、公用事业管理股、园林绿化管理股。下属单位有：洱源县城市管理综合行政执法局（参公管理事业单位），事业单位：洱源县园林绿化管理局、洱源县环境卫生管理站、洱源县建筑工程质量监督站、洱源县房地产管理所、洱源县截污治污管理服务中心（并入主管局核算）。

（三）重点工作概述

1. 爱国卫生和创卫工作成果明显。一是优化建成区清扫保洁市场化运营机制。二是加大住宅小区和建筑工地的监管力度，整治裸露垃圾11453吨。三是提高城市精细化管理程度。以户外广告管理、“十乱五堆”整治、流动商贩治理三个着力点大力开展县城市容秩序常态化、长效化治理。统一拆除大型户外挂耳式广告牌307块，取缔勾背式垃圾箱体，设置80个垃圾房，发放1000个“门前三包”垃圾桶，开展“五网入地”和“空中管线”整治工作。全力抓好县城32座达标公厕、27座洗手设施、5350盏路灯的日常管理和维护。四是开展市政基础设施修复工作。修复市政道路 6069.16平方米，更换井盖、雨水箅子约450个，景观沟、消水河清淤849立方米，新划机动车和非机动车停车1100平方米、交通标线5430平方米，安装树池格栅377个、安装安全隔离墩312根，彩绘配电箱184个。新建临时停车场3座。五是开展园林绿化提升。对现有绿化进行裸土覆盖以及补植补种35.5万株地被 、2650平方米草坪，对县城重要节点进行绿化美化、花卉点缀，设置花墙、花柱、立体花架花篮（45个）等。

2.美丽县城建设扮靓城市。对应“美丽县城”建设的“五大要素”，按照“特色、产业、生态、干净、智慧”的指标要求，共计划完成建设项目51个，总投资24.64亿元，截至目前，累计完成投资10.7亿元。宁新路、双拥路道路提升改造工程已完成，腾飞路、纬四路东段、经一路等道路项目、绿化补植补种及提升工程加紧推进。

3.扎实推进城镇住房改造项目。扎实推进2017—2019年城镇棚户区改造项目到户改造完成3203户，配套基础设施建设项目共61个，其中，38个全面完成，14个正在扫尾和验收阶段，9个项目即将开工。2021年城镇棚户区改造项目开工建设865户即将开工建设。2019年、2020年老旧小区改造项目已基本建成，2021年老旧小区改造项目13个小区及配套基础设施全面开工建设，已完成改造2个小区。

4.加强“一水两污”运营管理。一是进一步完善县域内供水、污水处理、垃圾处理基础设施建设项目规划。二是理顺截污治污体系的运营、管理、考核、付费等机制。三是顺利推进洱源县洱海流域城镇污水管网改造和城镇污水集中收集率提升两年行动计划。开展312个水质水量监测,完成县城建成区及流域集镇、周边典型村庄排水管网初步排查工作，对管网错接、破损等情况及时整改完善。完成5条道路管道清淤、清障119段，6.63公里。完成6条市政道路配套新建排水管网3.6公里，并将于11月底实现2021年城市排水防涝设施建设项目开工建设，力争年底前开工建设洱源县城截污治污体系提升改造工程、右所镇集镇区截污治污体系改造工程（一期）、洱源县入洱海河流（县城段）水环境综合治理工程。四是近期供水规模1.5万吨/天的洱源县第二自来水厂建成并实现安全供水。

5.统筹推进“5·21”地震灾后恢复重建工作。9个灾后恢复重建的工程中民房恢复重建任务1960户已全部开工，竣工1834户，将加快督促施工进度，确保年底前全部竣工。黑潓江洱源段治理工程等8个工程，力争年底前实现全部开工。

6.其他重点工作开展情况。一是名镇名村传统村落保护工作得到有效落实。组织新一轮规划修编工作及县城老城区历史文化街区申报材料编制工作。委托第三方开展了消防安全评估。二是“兴源花园”烂尾楼项目复工复产。三是全力以赴抓好疫情防控。四是深化建筑工程安全隐患排查整治，有序开展农村房屋安全隐患排查整治，加强对管道燃气和瓶装燃气的日常监督和巡查。五是积极投入抢险救灾。六是人防建设得到进一步巩固提升。七是顺利办结人大代表、政协委员建议提案办复及信访处置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制23人，事业编制37人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制16辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1431.68万元，其中：一般公共预算1431.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加384.83万元，增长36.76%，主要原因2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加，2022年非税收入增加项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1431.68万元，其中:本年收入1431.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加384.83万元，增长36.76%，主要原因2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加，2022年非税收入增加项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1431.68万元。财政拨款安排支出1431.68万元，其中：基本支出1097.18万元，与上年对比增加130.33万元，增长13.48%，主要原因2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加；项目支出334.5万元，与上年对比增加254.5万元，增长318.13%，主要原因2022年非税收入增加项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出1431.68万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.58万元，主要用于离退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.77万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.4万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出41.73万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出25.84万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助。

2110302节能环保支出-污染防治-水体支出66.22万元，主要用于支付截污治污中心人员支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出321.24万元，主要用于支付局机关在职人员工资福利及商品服务支出。

2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务支出58.72万元，主要用于支付在职人员工资福利及商品服务支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出203.6万元，主要用于支付城管大队在职人员工资福利及商品服务支出。

2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务- 工程建设管理支出172.01万元，主要用于支付质监站在职人员工资福利及商品服务支出。

2120501城乡社区支出-  城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生446.57万元，主要用于支付园林局在职人员工资福利及商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1431.68万元，其中：基本支出1097.18万元，项目支出334.5万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1054.03万元（其中：基本支出1054.03万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出232.43万元（其中：基本支出232.43万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出266.28万元（其中：基本支出266.28万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出19.36万元（其中：基本支出19.36万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资206.85万元（其中：基本支出206.85万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出83.77万元（其中：基本支出83.77万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出52.13万元（其中：基本支出52.13万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出25.84万元（其中：基本支出25.84万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出62.87万元（其中：基本支出62.87万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出102.63万元（其中：基本支出102.63万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出376.03万元（其中：基本支出41.53万元，项目支出334.5万元）。

30201办公费支出261.24万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出247.2万元）。

30216培训费支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出7.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.3万元）。

30227委托业务费支出80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元）。

30228工会经费支出14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出1097.18万元，较上年增加130.33万元，增长13.48%。变动的主要原因如下：2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费、办公经费等预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出334.5万元，较上年增加254.5万元，增长318.13%。变动的主要原因2022年非税收入增加项目经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.83万元，较上年减少4.87万元，下降72.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位2022年无因公出国（境）人员，预算与上年一致无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少4.35万元，下降89.69%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

增减变化原因我部门加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年减少0.52万元，下降28.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年减少0.52万元，下降28.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步压缩公务用车运行维护成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

完成棚户区改造项目和美丽县城创建项目的开展，实施城市排水防涝建设项目，完成老旧小区改造项目，稳步推进城市更新项目建设工作，督促指导完成三个房地产建设项目的实施为“十四五”项目我局项目顺利推进奠定坚实基础。

美丽县城建设。紧扣“干净、宜居、特色”总目标，着力创建特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的“美丽县城”，提升新型城镇化发展水平。截至目前，完成了“美丽县城”实施方案以及可行性研究报告，已通过州级评审，并梳理项目，对部分项目进行谋划储备，申报中央资金及债券资金，积极推进相关项目建设。

推进县城环境提升。一是加强环境卫生管理。继续实施洱源县城环境卫生、园林绿化市场化运营，规范管理洱源县城生活垃圾处理场，开展餐厨垃圾收运处理一体化特许经营运营相关工作。同时根据疫情防控工作的要求，开展爱国卫生运动等活动，做好消毒杀菌、废弃口罩收集工作，并按照医疗废弃物规范处置。二是加大城市综合治理力度，治理市容环境乱象，严肃查处违法占道、乱停乱放、乱搭乱建、乱设摊点等城镇的“脏、乱、差”违法违规行为，营造宜业、宜居良好环境，提升城市服务与管理的精细化水平。三是巩固创园成果。进一步巩固园林县城创建成果，加大增绿补绿力度。

（二）重点项目绩效目标

县城路灯电费项目的实施，是确保整个洱源县城公共照明系统，实施国务院“十二五”节能减排目标任务。该项目的实施是根据2012年4月22日第11期政府会议纪要《洱源县第十四届人民政府第65次常务会议纪要》的决定。

1.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。根据路灯电费的拨付按双方签订的协议执行，每年6月30日前，经县住建局验收拨付50%的电费，余款于12月底拨付。这样即保证了资金的合理有效安排，又确保了县城亮化成果的巩固。使县住建局对洪范光电科技有限公司有一定的监督检查和指导作用，保证项目以小投入产生大效益。

2.项目资金管理情况。项目资金的安排由财政授权支付给我局，我局根据项目资金的使用途径合理地下达给实施单位，不截留、不挤占，专户核算。资金的拨款分两次进行，上下半年各一次，必须通过甲方对项目的验收合格后方可拨款。

3.产生的效益情况。通过对县城路灯的改造，实现节能、减排、降耗的目标，确保县城所有路灯照明正常，整个城市的公共照明系统实现国务院“十二五”节能减排目标任务。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算41.53万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我单位机关运行经费预算41.53万元，较2021年机关运行经费预算26.88万元增加14.65万元，变化主要原因为：2022年增加日常公用经费和工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额12075.7万元，其中，流动资产11406.26万元，固定资产669.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8670.1万元，其中固定资产减少66.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分洱源县住房和城乡建设局（本级）2022年部门预算表

（详见附件）

第三部分洱源县住房和城乡建设局（本级）2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

洱源县2021年城市排水防涝设施建设项目

二、立项依据

洱源县发展和改革局关于对洱源县2021年城市排水防涝设施建设项目可行性研究报告的批复（洱发改投资〔2021〕1号）

三、项目实施单位

洱源县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

本项目包含建成区的内涝点消除工程、排水设施完善工程、行泄通道建设工程、雨水源头控制工程和管理维护设施完善工程 5 大类，其中排水设施完善工程包括雨水管网（渠）完善、雨污分流改造；行泄通道建设工程包括对现状淤积严重的通道进行清淤；雨水源头控制工程包括海绵型公园绿地的改造；管理维护设施主要包括排涝除险车的配备。项目总投资3690万元,到位洱海保护专项资金3000万元。截至目前项目完成投资约656.54万元，完成马家营村、玉河村、九台村、江干村、晨钟村、青昌街部分雨水管渠提升改造，共计提升改造排水管渠2公里。

五、项目实施内容

对城区6条道路和4个自然村内涝点进行雨污管网建设及改造，预计改造雨水管网约4.6公里，污水管网约2公里。

六、资金安排情况

项目总投资3690万元,到位洱海保护专项资金3000万元。

七、项目实施计划

本项目包含建成区的内涝点消除工程、排水设施完善工程、行泄通道建设工程、雨水源头控制工程和管理维护设施完善工程 5 大类，其中排水设施完善工程包括雨水管网（渠）完善、雨污分流改造；行泄通道建设工程包括对现状淤积严重的通道进行清淤；雨水源头控制工程包括海绵型公园绿地的改造；管理维护设施主要包括排涝除险车的配备。项目总投资3690万元,到位洱海保护专项资金3000万元。截至目前项目完成投资约656.54万元，完成马家营村、玉河村、九台村、江干村、晨钟村、青昌街部分雨水管渠提升改造，共计提升改造排水管渠2公里。

八、项目实施成效

有效收集中心城区涝水，实现洪水资源化利用，保障城市生态用水需求，改善入海河流水质，实现防洪效益、资源效益、生态效益。

 

监督索引号53293000533300111

附件：洱源县住房和城乡建设局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开表