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洱源县社会保险局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县社会保险局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县社会保险局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分洱源县社会保险局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县社会保险局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法办理企业职工基本养老保险、补充养老保险、工伤保险，机关事业单位基本养老保险,城乡居民养老保险，被征地农民养老保险的收支管理业务，企业退休人员社会化管理服务，统筹发放全县机关事业、企业，城乡居民养老保险退休人员工资。

（二）机构设置情况

洱源县社会保险局下设局长办公室、副局长办公室、统计与财务信息股、城乡居民养老保险股、企业养老保险股、社会化服务股、机关事业单位养老保险管理中心、工伤保险股、稽核股、办公室。

（三）重点工作概述

一是加强基金筹集、调剂和费用审核，企业离退休人员基本养老金及时调整发放，工伤保险待遇、城乡参保居民养老金和被征地农民基本养老保障待遇按时支付发放，截止2021年12月，共发放企业离退休人员基本养老金14587万元；发放城乡居民社会养老保险待遇6292万元；支付工伤保险237万元，支付机关事业单位养老保险待遇12196万元。二是做好基本养老保险及工伤保险的缴费基数核定工作，参保缴费工作稳步推进，征收城镇职工基本养老保险金19690万元（其中征收企业职工养老保险金8966万元，征收机关事业单位养老保险金10724万元）、城乡居民养老保险金1889万元、工伤保险金189万元。三是基金结余情况。机关事业单位养老保险基金结余16218万元，定期存款在财政专户；企业职工养老保险基金已清算，无结余；城乡居民养老保险基金总结余42166万元，财政专户结余27928万元；工伤保险基金结余400万元，定期存款在财政专户；职业年金结余481万元，在归集户。四是执行阶段性降低企业职工养老、工伤保险费率，降费涉及洱源县企业219家，涉及企业职工3471人，截止2021年12月，为企业降低社保成本1151.08万元，有效降低了企业经营成本，优化了全县营商环境，激发了微观主体活力，企业满意率达到100%，降费率政策成效明显。五是认真开展2021年度企业离退休人员资格确认工作。积极向认证对象宣传使用手机APP人脸识别认证，为领取社会保险待遇人员提供人脸识别认证的操作指南及问题解答，提高自助认证比例。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7089.26万元，其中：一般公共预算7089.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年6710.56万元对比,增加378.70万元，增加5.64%，主要原因是:1.岗位变动、薪级工资变动，社会保障缴费基数提高，造成工资福利支出增加。2.2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。3.工会费增加每人每月600元，造成商品和服务支出增加。4.机关事业单位退休人员统筹外及城乡居民养老保险县级财政补助预算较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7089.26万元，其中:本年收入7089.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7089.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年6710.56万元对比,增加378.70万元，增加5.64%，主要原因是:1.岗位变动、薪级工资变动，社会保障缴费基数提高，造成工资福利支出增加。2.2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。3.工会费增加每人每月600元，造成商品和服务支出增加。4.机关事业单位退休人员统筹外及城乡居民养老保险县级财政补助预算较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7089.26万元。财政拨款安排支出7089.26万元，其中：基本支出7075.26万元，与上年对比增加了380.70万元，增加5.69%，主要原因是:1.岗位变动、薪级工资变动，社会保障缴费基数提高，造成工资福利支出增加。2.2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。3.工会费增加每人每月600元，造成商品和服务支出增加。4.机关事业单位退休人员统筹外及城乡居民养老保险县级财政补助预算较去年有所增加。

项目支出14万元，与上年对比减少了2万元，减少12.5%,主要原因为今年减少了社保电子档案项目经费2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出7089.26万元，按功能科目分组具体为：

2080109社会保险经办机构374.97万元，主要用于单位职工工资性支出和公用经费支出。

2080501行政单位离退休1781.27万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出。

2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出4362.49万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费34.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助349.83万元，主要为城乡居民养老保险基础养老金、缴费补助和丧葬抚恤费补助。

2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出76.48万元，主要用于对未脱贫建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等缴费困难群体的缴费补助。

2089999其他就业和社会保障支出79.06万元，主要用于企业离休人员津贴、护理费、和计划生育奖金和企业退休人员补贴（8.13和中组发）。

2101101行政单位医疗21.63万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助8.71万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出7089.26万元，其中：基本支出7075.26万元，项目支出14万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出396.42万元（其中：基本支出396.42万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出87.04万元（其中：基本支出87.04万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出175.61万元（其中：基本支出175.61万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出7.25万元（其中：基本支出7.25万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出36.06万元（其中：基本支出36.06万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出34.82万元（其中：基本支出34.82万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出21.63万元（其中：基本支出21.63万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出24.81万元（其中：基本支出24.81万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出43.69万元（其中：基本支出29.69万元，项目支出14万元）。

30201办公费支出10.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出5万元）。

30211差旅费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30216培训费支出0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

30228工会经费支出5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出16.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出6649.15万元（其中：基本支出6649.15万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出6143.34万元（其中：基本支出6143.34万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出360.85万元（其中：基本支出360.85万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出144.96万元（其中：基本支出144.96万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位基本支出7075.26万元，较上年6694.56增加380.70万元，增长5.69%。主要原因是:1.岗位变动、薪级工资变动，社会保障缴费基数提高，造成工资福利支出增加。2.2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。3.工会费增加每人每月600元，造成商品和服务支出增加。4.机关事业单位退休人员统筹外及城乡居民养老保险县级财政补助预算较去年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位项目支出14万元，较上年减少2万元，下降12.50%。变动的主要原因今年减少了社保电子档案项目经费2万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县社会保险局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县社会保险局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县社会保险局2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为24次，共计接待205人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县社会保险局2022年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

为社会保险制度提供必要的财力保障，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。

（二）重点项目绩效目标

我单位2021预算项目的绩效目标：

1.机关事业单位养老保险工作经费：

项目目标：加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

2.企业养老保险项目经费：

项目目标：加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

3.城乡居保工作业务经费：

项目目标：为城乡居民养老保险制度提供必要的财力保障，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算43.69万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费38.22万元、培训费0.14万元、劳务费4万元、公务用车运行维护费1.33万元。与上年对比增加17.47万元，增长66.63%。

变化主要原因为：1.岗位变动、薪级工资变动，社会保障缴费基数提高，造成工资福利支出增加。2.工会费增加每人每月600元，造成商品和服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额648.14万元，其中，流动资产628.43万元，固定资产19.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.26万元，其中固定资产5.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 洱源县社会保险局2022年部门

预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县社会保险局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001431600200111

附件：洱源县社会保险局预算公开表20220218110644377