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洱源县第二中学2022年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县第二中学2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县第二中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分洱源县第二中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县第二中学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、和县有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订学校教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责学校教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.拟订学校普通高中招生计划和招生政策；负责组织学校的学业水平考试工作；管理学生学籍。

4. 组织学校教育体育人才队伍建设工作；组织实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘申报工作。

5. 负责基本建设投资管理，负责上级补助资金的分配、管理和使用，负责学校收费管理，落实教育收费标准，负责学校经费的管理、使用，负责教育经费投入的统计。

6. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；推广普通话和普通话师资培训工作。

7. 贯彻《全民健身条例》，广泛开展全民健身活动；实施健身基础设施建设。

8. 负责学校安全稳定工作；抓好治安综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。

9. 负责学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

10. 负责学校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

11. 完成县委、县政府和县教体局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门内设机构有9个，分别是：校长办公室、党支部办公室、政教处、教务处、教科室、团委、总务处、工会和财务室。

（三）重点工作概述

1.努力提高教学质量。进一步改善办学条件，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，不断提升教育教学质量。

2.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

3.着力抓好学生资助工作。积极按上级资助部门的要求落实、评定应享受资助学生，完成资助资金的兑现。

4.积极推行收费改革工作。不断改进工作作风，按照上级要求做好“我要上学”平台的线上收费工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中：离休1人，退休 40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2367.47万元，其中：一般公共预算2232.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入135.46万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加289.01万元，增长13.91%，主要原因为：一是2022年严格执行《中华人民共和国预算法》的相关规定实行全口径预算，将财政专户资金和非税收入成本性补助经费列入预算；二是2022年对2021年另文下达的集中连片贫困地区乡村教师生活补助列入预算；三是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2232.01万元，其中:本年收入2232.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2232.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加153.55万元，增长7.39%，主要原因为：一是2022年严格执行《中华人民共和国预算法》的相关规定实行全口径预算，将非税收入成本性补助经费列入预算；二是2022年对2021年另文下达的集中连片贫困地区乡村教师生活补助列入预算；三是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2367.47万元。财政拨款安排支出2232.01万元，其中：基本支出2207.51万元，与上年对比增加129.05万元，增长6.21%，主要原因为：2022年对2021年另文下达的集中连片贫困地区乡村教师生活补助列入预算，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；项目支出24.50万元，与上年对比增加24.50万元，增长100.00%，主要原因为2022年严格执行《中华人民共和国预算法》的相关规定实行全口径预算，将非税收入成本性补助经费列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2232.01万元，按功能科目分组具体为：

2050204教育支出-普通教育-高中教育1826.68万元，主要用于单位教师工资支出、其他社会保障缴费、住房公积金补助、工会经费、保障教育教学工作正常运转及改善教育教学条件等经费支出。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出14.50万元，主要用于保障教育教学工作正常运转及改善教育教学条件等经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.70万元，主要用于单位离休人员工资、遗属人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出186.53万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗122.41万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60.19万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2232.01万元，其中：基本支出2207.51万元，项目支出24.50万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出2081.19万元（其中：基本支出2081.19万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出573.57万元（其中：基本支出573.57万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出363.49万元（其中：基本支出363.49万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出47.80万元（其中：基本支出47.80万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出570.90万元（其中：基本支出570.90万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出186.53万元（其中：基本支出186.53万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出122.41万元（其中：基本支出122.41万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出60.19万元（其中：基本支出60.19万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出149.80万元（其中：基本支出149.80万元，项目支出0.00万元）。

2．商品和服务支出48.08万元（其中：基本支出33.58万元，项目支出14.50万元）。

30201办公费支出17.69万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出14.50万元）。

30216培训费支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出29.80万元（其中：基本支出29.80万元，项目支出0.00万元）。

3．对个人和家庭的补助支出92.74.万元（其中：基本支出92.74万元，项目支出0.00万元）。

30301离休费支出15.68万元（其中：基本支出15.68万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出71.04万元（其中：基本支出71.04万元，项目支出0.00万元）。

4．资本性支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

31003专用设备购置支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额23.64万元，其中：政府采购货物预算23.64万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出2207.51万元，较上年增加129.05万元，增长6.21%。变动的主要原因如下：（1）2022年对2021年另文下达的集中连片贫困地区乡村教师生活补助列入预算。（2）预算截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出159.96万元，较上年增加159.96万元，增长100.00%。变动的主要原因如下：2022年严格执行《中华人民共和国预算法》的相关规定实行全口径预算，将财政专户资金和非税收入成本性补助经费列入预算，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.48万元，较上年减少0.01万元，下降0.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待196人次。

增减变化原因：我单位严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我部门预算经费2367.47万元，绩效目标情况如下：

1.保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。

2.根据上级下达的招生指标和学生资助指标，完成招生和学生资助兑现工作。

3.完成“我要上学”平台的线上收费，确保收取费用100%纳入财政专户管理。

4.保障单位职工工资待遇和各种社保缴费执行到位。

（二）重点项目绩效目标

1.洱源县第二中学非税成本补助经费项目预算经费24.50万元，绩效目标情况为：（1）有效解决教师和学生在校生活便利。（2）按合同金额和期限收取承包费上缴县财政。（3）保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。（4）教师学生满意度达80%以上。

2. 洱源县第二中学财政专户管理资金项目预算经费135.46万元，绩效目标情况为：（1）完成“我要上学”平台的线上收费，确保收取费用100%纳入财政专户管理。（2）严格执行收费标准。（3）逐步提高学校发展水平。（4）保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。（5）教师满意度达90%以上。

十、财政专户管理资金支出情况

2022年，我部门财政专户管理的支出为135.46万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出135.46万元，比2021年预算数增加135.46万元，增长100.00%。增加的原因主要是2022年严格执行《中华人民共和国预算法》的相关规定实行全口径预算，将财政专户管理资金列入预算。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我机关部门运行经费预算48.08万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年我机关部门运行经费预算48.08万元，较2021年机关运行经费预算23.87万元增加24.21万元，增长101.42%，变化主要原因为：（1）2022年财政工会经费中保障了在职人员慰问经费。（2）2022年为保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高，在非税收入成本性补助经费中预算了部分运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额2773.74万元，其中，流动资产916.88万元，固定资产1155.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程701.11万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加295.83万元，其中固定资产增加485.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产634.06平方米，资产出租收入0.00万元，未取得资产使用收入的原因是经县国有资产管理部门公开招标，2018年9月1日起学校食堂进行对外承包，一次性收取3年租金84.62万元，于2019年上缴县财政。2020年受新冠感染疫情的影响，按国家规定对承包企业进行优惠，经双方协商，签订了一年顺延的承包补充协议2021年9月1日至2022年8月31日。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 洱源县第二中学部门2022年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县第二中学部门2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293002236001300111

附件.洱源县第二中学部门预算公开表20220214034024034