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洱源县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分洱源县人力资源和社会保障局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，编制、实施全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助措施，落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门加强对养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的监督和管理,做好相关社会保险基金预决算工作。会同有关部门实施全民参保计划。

5.会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策及企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

6.会同有关部门组织指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、乡土人才选拔和培养工作。

7.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.职能转变。深入贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，加强取消事项事中事后监管，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县人力资源和社会保障局设9个内设机构：办公室、人力资源开发与就业促进股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察股（加挂劳动保障监察大队牌子）、劳动关系与调解仲裁股（加挂洱源县劳动人事争议仲裁院牌子）、社会保险股、社会保险基金监管股；下属洱源县劳动就业服务局、洱源县社会保险局、洱源县人力资源和社会保障局信息中心、洱源县人才交流和服务中心。

（三）重点工作概述

1.实现更加充分和更高质量就业。把“稳就业、保就业”作为首要任务，实施就业优先战略和更加积极的就业政策，着力解决结构性就业矛盾，有效应对失业风险，保持就业局势稳定，实现公平就业、充分就业和更高质量就业。

2.建立更加公平更可持续的社会保障制度。巩固社会保险全覆盖成果，深入实施全民参保计划，健全社会保障待遇正常调整机制，合理提高待遇水平，基金安全持续运行，不断完善和规范社会保险统筹制度。

3.不断加强人才队伍建设。进一步深化人才发展体制机制改革，创新人才制度、优化人才结构、培养壮大专业技术队伍和高技能人才队伍，实现人才发展环境更加优化，全面推动区域人才发展水平和竞争实力。

4.积极构建和谐劳动关系。健全和谐劳动关系工作机制，全面实施劳动合同制度，扩大集体协商和集体合同制度覆盖面，健全协调劳动关系三方机制。劳动保障监察制度、劳动争议调解仲裁机制、劳动关系群体性事件预防和应急处置机制不断完善，稳定劳动关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制35人，工勤人员编制6人，事业编制13人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入7680.50万元，其中：一般公共预算7680.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加431.52万元，增长5.95%，主要原因为：一是机关事业单位退休人员增加，导致统筹外待遇增加，造成增量；二是2022年代编2021年度全县事业单位优秀人员奖励100万元，造成增量；三是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；四是保持就业局势稳定支持自主创业，为符合规定人员按政策给予贴息补助，2022年增加贴息预算60万元，造成增量；五是2022年全县已无高校毕业生到基层任职人员，造成减量140多万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7680.50万元，其中:本年收入7680.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7680.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加431.52万元，增长5.95%，主要原因为：一是机关事业单位退休人员增加，导致统筹外待遇增加，造成增量；二是2022年代编2021年度全县事业单位优秀人员奖励100万元，造成增量；三是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；四是保持就业局势稳定支持自主创业，为符合规定人员按政策给予贴息补助，2022年增加贴息预算60万元，造成增量；五是2022年全县已无高校毕业生到基层任职人员，造成减量140多万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7680.50万元。财政拨款安排支出7680.50万元，其中：基本支出7589.50万元，与上年对比增加370.52万元，增长5.13%，主要原因为：一是机关事业单位退休人员增加，导致统筹外待遇增加，造成增量；二是2022年代编2021年度全县事业单位优秀人员奖励100万元，造成增量；三是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；四是2022年全县已无高校毕业生到基层任职人员，造成减量140多万元。项目支出91.00万元，与上年对比增加61.00万元，增长203.33%，主要原因为：一是保持就业局势稳定支持自主创业，为符合规定人员按政策给予贴息补助，2022年增加贴息预算60万元，造成增量；二是部门工作任务重心全面向基层转移，宣传、监督力度加大，适当增加了业务保障经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出7680.50万元，按功能科目分组具体为：

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行364.41万元，主要用于单位在职人员工资支出、其他社会保障缴费、住房公积金补助、工会经费、2021年度全县事业单位优秀人员奖金和保障单位工作正常运转及改善办公条件等经费支出。

2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察5.00万元，主要用于保障单位工作正常运转及改善办公条件等经费支出。

2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务88.05万元，主要用于单位在职人员工资支出、其他社会保障缴费、住房公积金补助、工会经费和保障单位工作正常运转及改善办公条件等经费支出。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构374.98万元，主要用于单位在职人员工资支出、其他社会保障缴费、住房公积金补助、工会经费、和保障单位工作正常运转及改善办公条件等经费支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出4.87万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助、保障单位工作正常运转及改善办公条件等经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1785.29万元，主要用于全县行政单位退休人员补助和本部门遗属人员生活补助支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4362.49万元，主要用于全县事业单位退休人员补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.67万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2082602社会保障和就业支出- 财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出349.83万元，主要用于全县城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

2083001社会保障和就业支出- 财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出76.48万元，主要用于全县城乡居民基本养老保险费的补助支出。

2083001社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出79.06万元，主要用于企业离休人员津贴、护理费、参加工作退休人员补贴和计划生育奖金。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.57万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.80万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补60.00万元，主要用于创业担保贷款贴息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出7680.50万元，其中：基本支出7589.50万元，项目支出91.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出876.06万元（其中：基本支出876.06万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出171.17万元（其中：基本支出171.17万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出352.31万元（其中：基本支出352.31万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出114.27万元（其中：基本支出114.27万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出58.86万元（其中：基本支出58.86万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出67.67万元（其中：基本支出67.67万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出42.57万元（其中：基本支出42.57万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出19.80万元（其中：基本支出19.80万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出48.53万元（其中：基本支出48.53万元，项目支出0.00万元）。

2．商品和服务支出89.36万元（其中：基本支出58.36万元，项目支出31.00万元）。

30201办公费支出26.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出15.00万元）。

30203咨询费支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30211差旅费支出9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

30216培训费支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

30228工会经费支出10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出33.48万元（其中：基本支出33.48万元，项目支出0.00万元）。

3．对个人和家庭的补助支出6655.08万元（其中：基本支出6655.08万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费支出6143.34万元（其中：基本支出6143.34万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出366.74万元（其中：基本支出366.74万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出145.00万元（其中：基本支出145.00万元，项目支出0.00万元）。

4．对企业补助支出60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

31205利息补贴支出60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.56万元，其中：政府采购货物预算5.56万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出7589.50万元，较上年增加370.52万元，增长5.13%，变动的主要原因如下：（1）机关事业单位退休人员增加，导致统筹外待遇增加，造成增量；（2）2022年代编2021年度全县事业单位优秀人员奖励100万元，造成增量；（3）2022年全县已无高校毕业生到基层任职人员，造成减量140多万元。（3）预算截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出91.00万元，较上年增加61.00万元，增长203.33%。变动的主要原因如下：（1）保持就业局势稳定支持自主创业，为符合规定人员按政策给予贴息补助，2022年增加贴息预算60万元，造成增量；（2）部门工作任务重心全面向基层转移，宣传、监督力度加大，适当增加了业务保障经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.06万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为5.40万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待555人次。

增减变化原因：我单位严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，为确保公务活动正常开展与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.66万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一） 部门整体支出绩效目标

2022年我部门预算经费7680.50万元，绩效目标情况如下：

1.实现城镇新增就业0.2万人，城镇失业人员再就业0.05万人，新增农村劳动力转移就业0.5万人，农村劳动力转移培训0.6万人。

2.实现城镇职工基本养老保险参保人数1.60万人，城乡居民基本养老保险参保人数16.65万人、失业保险参保人数0.72万人、工伤保险参保人数1.3万人。

3.实现企业劳动合同签订率95%，集体合同签订率达90%，劳动人事争议仲裁结案率达96%，劳动保障监察举报投诉案件结案率达96%，劳动保障监察两网化县级城市覆盖率达100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%。

4.保障职工工资待遇和各种社保缴费执行到位。

（二）重点项目绩效目标

1.洱源县人力资源和社会保障局劳动保障监察项目预算经费5.00万元，绩效目标情况为：（1）每个监察员年度巡查60户以上用人单位；（2）查处劳动保障违法案件结案率达96%以上；（3）完成全县70%以上用人单位劳动保障执法年审；（4）开展4次劳动保障监察专项检查；（5）做好2021年部署劳动保障类报刊征订工作。

2. 洱源县人力资源和社会保障局事业单位招考项目预算经费3.00万元，绩效目标情况为：（1）完成2021年度招考任务；（2）逐步优化基层干部队伍结构，增强全县人才队伍整体力量；（3）事业单位招考面向的广大考生满意度达95%以上。

3. 洱源县人力资源和社会保障局农村劳动力转移就业工作项目经费预算3.00万元，绩效目标情况为：（1）贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，认真落实云南省委、省政府工作部署；（2）切实做好疫情防控工作的同时，扎实推进促进农村劳动力转移就业工作；（3）有效促进农村劳动力转移就业，力争实现全省农村劳动力技能素质显著提升、农民收入稳定增加；（4）为建立健全公共就业服务体系，设立公共就业服务机构，为劳动者免费提供下列服务提供保障。

4. 洱源县人力资源和社会保障局业务项目预算经费3.00万元，（1）保障2022年工作顺利开展；（2）推动重大政策措施落地见效；（3）充分发挥“互联网+政务”服务在民生领域中的作用。

5.洱源县劳动就业局就业创业项目经费3万元，按照2022年年度就业工作计划目标任务，完成城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、城镇登记失业率4.2%以下、高校毕业生就业见习、开发公益性岗位、贷免扶补扶持创业、失业人员小额担保贷款扶持创业相关工作。

6. 洱源县劳动就业局创业担保贷款财政贴息县级配套补助资金60万元，完成政策性金融、普惠金融等工作任务，严格执行大财外〔2017〕15号文件要求，个人创业担保贷款贴息县级财政承担7.2%，小微企业创业担保贴息承担3.2%政策。

7. 洱源县社会保险局机关事业单位及企业养老保险项目经费4万元，加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

8. 城乡居民养老保险项目经费10万元，（1）为城乡居民养老保险制度提供必要的财力保障，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理资金支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算89.36万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年我部门机关运行经费预算89.36万元，较2021年机关运行经费预算84.80万元增加4.56万元，增长5.38%，变化主要原因为：（1）2022年财政工会经费中保障了在职人员慰问经费。（2）部门工作任务重心全面向基层转移，宣传、监督力度加大，适当增加了业务保障经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1231.67万元，其中，流动资产1178.18万元，固定资产53.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少508.55万元，其中固定资产减少14.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值3.45万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分 洱源县人力资源和社会保障局部门2022年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县人力资源和社会保障局部门2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001431600111

附件：洱源县人力资源和社会保障局部门预算公开表20220218035809871