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洱源县地震局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

发布时间：2022-02-15 浏览次数：【字体：大中小】

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洱源县地震局2022年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

第一部分洱源县地震局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分洱源县地震局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分洱源县地震局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。

2.拟定本地区防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3.负责全县地震监测预报工作体系建设和管理。开展震情跟踪监视和震情会商，提出震情监测意见；管理全县地震监测台网，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责地震群测群防工作。

4.负责震害防御工作。开展技术工程抗震设防要求监督服务，监督管理地震安全性评价工作，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.承担地震预警和震情速报工作。负责全县地震灾害基础数据库建设管理，配合有关部门落实灾情，协助开展地震现场处置、地震灾害损失评估、地震烈度调查工作，参与地震舆情应急处置工作。

6.组织、指导和开展防震减灾宣传教育工作。宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识和能力。

7.开展防震减灾科学技术研究与科技成果推广应用，承担地震科技方面的对外交流与合作，推进地震科学技术现代化。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县地震局属县财政全额拨款的一级预算事业单位，单位执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位。内设办公室、监测股、震防股3个股室。

（三）重点工作概述

（一）创新防震减灾宣传方式

1.利用新兴媒体扩大宣传，充分运用微信、微博、美篇、抖音、快手、视频号等新媒体扩大宣传，推广关注云南防震减灾公众号，进一步普及地震科普知识和防震避险常识，不断提升群众防震减灾意识和防震避震能力。

2.利用科普阵地深化宣传，利用防震减灾科普宣传展室和地震台站等固定阵地的教育功能，充分发挥示范学校、示范社区的带动作用，进一步扩大防震减灾宣传效果。

3.利用基层组织入户宣传，利用基层党支部开展集中学习培训时间举办防震知识讲座，进村社区、进农户面对面讲解指导，提高宣传覆盖面。

（二）推进群测群防工作成效

1.做好宏观点的清理、优化和管理，保证地震异常信息的及时准确收集、核查和上报，制定宏观异常落实工作实施细则。

2.增加宏观点的数量、功能和手段，在西片三镇乡和重点区域新选择观测点位，增加定点观测范围。

3.加强监测员的培训、指导和使用，提高宏观观测员的工作积极性和观测能力，引导广大群众参与群测群防。

（三）拓展监测预报研究手段

1.加快地震台网升级，对监测台网进行现代化建设和升级改造，提高地震监测能力，加强信息网络共享，全面提升地震预测预报水平。

2.健全预警制度，建立健全地震监测预报各类规章制度，为规范台网运行、有效作出地震预报提供制度保障。

3.加大基础研究工作，特别是临震信息的研究，学习应用新理论、新方法，力争在破坏性地震前有所预测，提升趋势研究报告编写水平

（四）完善应急准备措施办法

1.继续加强值班值守，强化岗位职责教育，并长期坚持24小时值班制。

2.充实应急装备，完善应急通讯设施的建设，加强与省、州地震局的协调对接，争取更多支持帮助，充分研究政策，开展一系列工作。

3.完成地震风险普查，在前期对历史地震灾害普查的基础上，启动地震断裂地开图绘制、钻孔数据采集等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入146.43万元，其中：一般公共预算146.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了27.46万元，增长23.08%，主要原因分析：截至2022年预算取数时点，在职人员比上年增加1人，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入146.43万元，其中:本年收入146.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出146.43万元。财政拨款安排支出146.43万元，其中：基本支出143.43万元，与上年对比增加了27.46万元，增长23.67%，主要原因分析在职人员比上年增加1人，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；项目支出3.00万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出146.43万元，按功能科目分组具体为：

2240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行119.48万元，主要用于地震事务行政运行单位职工工资福利支出113.81万元、商品和服务支出5.66万元、对个人和家庭的补助支出0.01万元。

2240599灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出3.00万元，主要用于地震群测群防支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.32万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.59万元，主要用于单位职工医疗基本保险及大病医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.04万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出146.43万元，其中：基本支出143.43万元，项目支出3.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出113.81万元其中：基本支出113.81万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资33.98万元（其中：基本支出33.98万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴21.23万元（其中：基本支出21.23万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资46.16万元(其中：基本支出46.16万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元(其中：基本支出12.32万元，项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.59万元(其中：基本支出7.59万元，项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.04万元(其中基本支出：4.04万元，项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.32万元(其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出-住房公积金9.29万元(其中：基本支出9.29万元，项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出5.66万元(其中：基本支出5.66万元，项目支出0.00万元)。

30201商品和服务支出-办公费2.16万元(其中：基本支出2.16万元，项目支出0.00万元)。

30231商品和服务支出-车辆燃料费1.33万元(其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元)。

30216商品和服务支出-培训费0.05万元(其中:基本支出0.05万元，项目支出0.00万元)。

30228商品和服务支出-工会经费2.12万元(其中：基本支出2.12万元)。

3.303对个人和家庭的补助0.01万元(其中基本支出0.01万元，项目支出0.00万元)。

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.01万元(其中基本支出0.01万元，项目支出0.00万元)。

4.399其他支出3.00万元(其中基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

39999其他支出-其他支出3.00万元(其中基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出143.43万元，较上年增加27.46万元，增长23.67%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2022年较2021年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出3.00万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，与上年对比减少0.30万元，下降10.30%，主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费，严格公务用车管理。

（一）因公出国（境）费

洱源县地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县地震局2022年公务接待费预算为1.20万元,与上年对比减少0.30万元，下降20.00%，主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较与上年一致，无增减变动。公务用车运行维护费1.40万元，较上年与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我部门预算总支出146.43万元，其中基本支出143.43万元，项目支出3.00万元。绩效目标：全面提升群测群防信息员业务水平，确保10宏观观测点工作正常开展，每月定期对台网开展维护检修，保证全部台站正常运行。把监测预报作为地震工作的重点和难点来抓，在观测中探索新规律，在探索中研究新方法，中长期预报已有一定的可信度，监测预报工作有了新提升。创新防震减灾宣传方式。一是利用新兴媒体扩大宣传，充分运用微信、微博、美篇、抖音、快手、视频号等新媒体扩大宣传，推广关注云南防震减灾公众号，进一步普及地震科普知识和防震避险常识，不断提升群众防震减灾意识和防震避震能力；二是利用科普阵地深化宣传，利用防震减灾科普宣传展室和地震台站等固定阵地的教育功能，充分发挥示范学校、示范社区的带动作用，创建3所州级示范校、5所县级示范校，进一步扩大防震减灾宣传效果；三是利用基层组织入户宣传，利用基层党支部开展集中学习培训时间举办防震知识讲座，进村社区、进农户面对面讲解指导，提高宣传覆盖面。夯实防震减灾能力，为开展地震群测群防工作奠定坚实的基础。

（二）重点项目绩效目标

2022年我部门预算下达重点项目经费3.00万元。项目名称：地震群测群防；项目绩效：全面提升群测群防信息员业务水平，提升广大群众防震减灾意识和能力，为地震监测提供基础资料，有效预防和减轻地震灾害损失，达到积极的社会效益。通过一级指标、二级指标、三级指标的具体指标值来实现10个骨干宏观观测点长期运行、完成5次防震减灾科普宣传活动、创建5所县级防震减灾科普示范校、3所州级防震减灾科普示范校、宏异常落实率100%，县域内群众满意率95%以上。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算5.66万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算5.66万元，较2021年机关运行经费预算4.44万元增加1.22万元，增长27.47%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额313.29万元，其中，流动资产7.54万元，固定资产305.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.50万元，其中固定资产减少8.50万元。处置房屋建筑物210平方米，账面原值8.50万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。