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洱源县炼铁中心卫生院2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县炼铁中心卫生院2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县炼铁中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县炼铁中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

第一部分  洱源县炼铁中心卫生院2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县炼铁中心卫生院的主要职责为提供预防保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的护理服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。受县级卫健行政部门的委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生培训，作为中心卫生院还承担着对周边区域内一般乡镇卫生院的技术指导工作。

（二）机构设置情况

洱源县炼铁中心卫生院现有门诊楼、住院楼及哨点诊室。其中：门诊楼设置了中医馆、彩超室、心电图室、检验科、收费室、西医门诊、西药房、中药房、口腔科、慢性病门诊、输液室等11个科室；住院楼设置了全科医疗科、内科、外科、护理部、妇产科、计划生育科、小手术室7个科室；分散设置了院办、财务室、公共卫生科、放射科、健康管理科、医务科、党支部办公室、哨点诊室、信息室等9个科室。

（三）重点工作概述

一是加强人才队伍建设。首先，针对院内现有的医务人员采取“引进来与走出去”相结合的方针，引进与培养并重，逐渐培养一支能促进我院医疗水平发展和高知识结构的医疗队伍，每年派1-2名医务人员到上级医院进修学习，目前我院有进修人员2人。其次，加强对医学继续教育的考核力度和医学继续教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成公开、有序竞争局面，旨在提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

二是打造特色中医馆，宣传和推广中医适宜技术。在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针等基础上逐步开展煎药服务、中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

三是加强信息化管理，强化信息系统整合。逐步健全和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，通过洱源县医共体作为载体，依托洱源县人民医院“云心电”、“云影像”、远程诊断中心和专家的诊断，逐步提高我院的信息化管理水平，提升我院知名度和影响力。

四是优化服务流程，强化科学管理。加强医德医风建设，通过强化培训学习提高医护人员的综合素质和能力，提高全院职工的职业道德水平，使医院服务更加规范、合理，使群众能更好地获得优质的医疗服务。

五是树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力为辖区人民群众提供全方位的健康管理服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1020.11万元，其中：一般公共预算493.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入525.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.50万元。

与上年对比增加609.57万元，增长148.48%。主要原因为2021年3月新招录2人，2021年5月调入1人，2021年9月新招录2人，聘任职称，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高；上年事业收入、其他收入预算数0万元，未纳入年度预算，2022年事业收入525.00万元，其他收入1.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入493.61万元，其中:本年收入493.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加83.07万元（2021年财政拨款收入410.54万元），同比增长20.23%，主要原因为2021年3月新招录2人，2021年5月调入1人，2021年9月新招录2人，截止2021年12月31日，在职实有人数33人次，聘任职称，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高，基本人员经费增加，单位社保缴费增加。2021年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了3个月，2022年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了15个月。2022年新工会经费两节慰问费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1020.11万元。财政拨款安排支出493.61万元，其中：基本支出493.61万元，与上年对比增加83.07万元，增长20.23%，主要原因为2021年3月新招录2人，2021年5月调入1人，2021年9月新招录2人，截止2021年12月31日，在职实有人数33人次，聘任职称，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高，基本人员经费增加，单位社保缴费增加2021年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了3个月，2022年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了15个月。2022年新工会经费两节慰问费。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。从2022年开始将事业支出525.00万元，其他支出1.50万元纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出493.61万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院408.48万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及单位商品与服务的支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.93万元，主要用于村医补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.20万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病保险的缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.00万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出493.61万元，其中：基本支出493.61万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出479.21万元（其中：基本支出479.21万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出100.28万元（其中：基本支出100.28万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出102.18万元（其中：基本支出102.18万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出152.79万元（其中：基本支出152.79万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险费支出29.20万元（其中：基本支出29.20万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出29.17万元（其中：基本支出29.17万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出14.39万元（其中：基本支出14.39万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出7.34万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出0.00万元）。

30216培训支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额23.80万元，其中：政府采购货物预算23.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出493.61万元，较上年增加83.07万元，增长20.23%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2021年3月新招录2人，2021年5月调入1人，2021年9月新招录2人，截止2021年12月31日，在职实有人数33人次，基本人员经费增加，单位社保缴费增加，造成增量。（3）新增奖励性补贴2021年由于财力困难只预算了3个月，2022年预算了15个月。（4）2022年新增了人均600元的工会经费两节慰问。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县炼铁中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县炼铁中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县炼铁中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县炼铁中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆（特种专业用车）。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.规范和加强政府采购管理三年专项行动，控制采购风险，提高采购资金使用效益，进一步强化严格依法采购、严格按照程序采购、严格监督管理的自觉性，坚持将政府采购工作纳入“三重一大”事项集体研究、集体决策，逐步健全完善权责清晰、岗位分离、相互制衡的内部控制体系。

2.继续发挥新冠肺炎疫情防控重点工作中主力军作用；

3.进一步加强内部管理，提高科学、民主、高效、规范和人性化管理水平，提升职工满意度、病人满意度；

4.认真执行公立医疗机构医药价格改革方案，推行“两票制”，实行药品零差率，确保惠民利民政策落实到位；

5.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费支出14.39万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、培训费、工会经费。

与上年对比增加3.77万元，变化主要原因为：（1）在职在编人员增加，因此核定的公用经费略有增加。（2）2022年新增了人均600元的工会经费两节慰问。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额823.48万元，其中，流动资产334.59万元，固定资产291.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程197.57万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加92.98万元，其中固定资产增加17.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分 洱源县炼铁中心卫生院2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县炼铁中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001436301300111

洱源县炼铁中心卫生院2022年预算公开表20220216021641549