政府信息公开

监督索引号53293002236001600000

洱源县第二幼儿园2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县第二幼儿园2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县第二幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县第二幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县第二幼儿园2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻、执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，以“使每个儿童获得理想发展”为宗旨，“以德立园、依法治园、改革兴园”，坚持育 人为本、全面发展。
   2.在可塑性最强的幼儿期，让幼儿充分享受童年的欢乐，帮助 其正确认识自己和周围环境（包括物、人、事及其关系），学习学前年龄阶段生活、学习、做人的基本态度和技能，初步养成良好的生活、学习、行为习惯，培养幼儿的创新意识、创造精神和能力，形成良好的个性心理品质，为孩子成功的一生奠定良好的素质基础。

3.确立了以“办一所高品质朴素的幼儿园”为总目标，以“园有特色、教有价值、管有新意、班有亮点”为重点，以“享受游戏、快乐学习”为特色，致力于为幼儿提供优质的学前教育服务，努力创设一个“生活化、游戏化”的学习环境和“尊重、信任、欣赏”的育人环境，让孩子在游戏中玩出花样、玩出智慧、玩出自信。

4.课程设置合理，且充分体现幼儿的特点，构筑美丽课堂，以游戏和养成教育为主。

5.统筹全园的安全稳定工作，协调治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作，指导全园教职工信访维稳工作。

6.负责党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想，依法维护教职工的合法权益。

7.完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位有内设机构4个，分别为办公室、教研组、财务室、总务处。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设。强化公仆意识，办人民满意教育清清白白做事，认认真真做人。

2.德育工作。开展幼儿文明习惯的养成教育（节水、节电、节约粮食、不随随地吐痰、不乱涂乱画）重点落实幼儿日常行为规范

3.保教工作，深化课改，优质课堂，开展丰富多彩的幼儿一日活动和卓有成效的教研活动。树立幼儿意识、活动意识、游戏意识、责任意识。

4.收费工作。规范新学期幼儿保教费收费标准。

5.平安校园。加强幼儿园食堂管理，加强幼儿园门卫管理，重点落实幼儿园门卫制度，班级幼儿交接制度，应急预案演练制度，重大事项报告制度。

6.教师队伍建设。抓好教师的国培、省培等师资培训和教职工的各级各类业务培训。

7.督导工作，做好新学期开学视导，全面完成2021年党建目标和重点目标的检查验收督导工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入673.19万元，其中：一般公共预算363.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入309.38万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年增加300.94万元，增长80.83%，造成增长的原因主要是人员经费增加以及增加了财政专户管理资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入363.81万元，其中:本年收入363.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年减少8.41万元，下降2.25%，造成下降的原因主要是人员减少2人，人员工资及社会保障缴费等减少。

四、预算单位支出情况

2022年洱源县第二幼儿园预算总支出673.19万元。财政拨款安排支出363.81万元，其中：基本支出363.81万元，与上年对比减少了8.41万元，下降2.25%，造成下降的原因主要是人员减少2人，人员工资及社会保障缴费等减少。项目支出309.38万元，与上年对比增加309.38万元，增长100%，主要原因为今年增加了项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

洱源县第二幼儿园2022年部门预算财政拨款安排支出363.81万元，按功能科目分组具体为：

2050201  教育支出-普通教育-学前教育支出327.08万元，主要用于我园教师工资性支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2080505  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.67万元，主要用于我园在职职工养老保险单位负担部分缴费。

2101102  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12.14万元，主要用于我园职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.92万元，主要用于发放公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

洱源县第二幼儿园2022年部门预算财政拨款安排支出363.81万元，其中：基本支出363.81万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301  工资福利支出359.41万元（其中：基本支出359.41万元，项目支出0万元）。

30101  基本工资51.42万元（其中：基本支出51.42万元，项目支出0万元）。

30102  津贴补贴38.58万元（其中：基本支出38.58万元，项目支出0万元）。

30103  奖金4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）。

30107  绩效工资65.16万元（其中：基本支出65.16万元，项目支出0万元）。

30108  机关事业单位基本养老保险缴费19.67万元（其中：基本支出19.67万元，项目支出0万元）。

30110  职工基本医疗保险缴费12.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0万元）。

30111  公务员医疗补助缴费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）。

30112  其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

30113  住房公积金14.68万元（其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元）。

30199  其他工资福利支出148万元（其中：基本支出148万元，项目支出0万元）。

2.302  商品和服务支出4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）。

30201  办公费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。

30216  培训费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

30228  工会经费3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）。

3.303  对个人和家庭补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30399  独子费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额232.35万元，其中：政府采购货物预算82.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算150万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出363.81万元，较上年减少8.41万元，下降2.25%。变动的主要原因为截至2022年预算取数时点，人员减少2人，人员工资及社会保障缴费等减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出309.38万元，较上年增加309.38万元，增长100%。变动的主要原因为今年增加了项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县第二幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年减少0.04万元，下降5.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县第二幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动,原因为没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

洱源县第二幼儿园2022年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.04万元，下降5.06%，预计国内公务接待批次为11次，预计共接待96人次。

减少原因为我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县第二幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我单位预算总支出673.19万元，其中基本支出363.81万元，项目支出309.38万元。

绩效目标：1.攻坚克难，全力提高保教质量。2.多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系。3.形成合力，提高保教管理水平。4.顺利完成学生各项资助工作。5.顺利完成新生招生工作。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

2022年，洱源县第二幼儿园财政专户管理资金的支出为309.38万元，其中：基本支出0万元，项目支出309.38万元，比2021年预算数增加309.38万元，增长100%。增加的原因主要是2021年财政专户管理资金未纳入预算。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算4.39万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我单位机关运行经费预算4.39万元，较2021年机关运行经费预算3.67万元增加0.72万元，增长19.61%。增长主要原因为：2022年工会经费预算比例增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额3551.72万元，其中，流动资产177.4万元，固定资产3374.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3383.92万元，其中固定资产增加3279.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分洱源县第二幼儿园2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县第二幼儿园2022年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293002236001600111

洱源县第二幼儿园预算公开表20220217105738280