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洱源县文化和旅游局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目 录

第一部分 洱源县文化和旅游局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县文化和旅游局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县文化和旅游局设8个内设机构：综合办公室，艺术股，公共服务股，文化遗产股，产业发展和资源开发股，行业规范和市场管理股，智慧旅游和宣传推广股，综合执法大队。下属8个事业单位，其中4个独立法人事业单位：洱源县图书馆（非独立核算）、洱源县文化馆（非独立核算）、洱源县文物管理所（非独立核算）、洱源县非物质文化遗产保护中心（非独立核算），4个非独立法人旅游景区管理所：右所旅游景区管理所，茈碧湖旅游景区管理所，牛街旅游景区管理所和凤羽旅游景区管理所。

（三）重点工作概述

1.加快推进文化和旅游融合发展。坚持“宜融则融、能融尽融”原则，按照省、州关于促进文化和旅游融合发展的意见要求，找准文化和旅游工作的最大公约数、最佳连接点，着力推进理念融合、职能融合、产业融合、市场融合、服务融合，推动文化和旅游工作全领域、全方位、全链条深度融叠，实现资源共享、优势互补协同并进，为文化建设和旅游发展提供新引擎、新动力，形成发展新优势。

2.加快推进产业发展。一是加大项目协调服务工作，加大在库项目建设推进力度，加快新项目开工建设。二是积极申报地方专债和中央预算内项目，加快项目前期工作和项目争取力度，争取项目资金。三是加快温泉产业规划和乡村旅游规划编制速度和质量，形成文旅产业招商引资项目库，积极开展文旅产业招商引资工作，加大社会资本引入。切实夯实旅游业固定资产项目库，以项目投资建设促进洱源县文旅产业健康发展。

3.持续加强文化旅游市场日常监管。坚持一手抓执法监管、一手抓服务引导，深化文化旅游管理体制机制改革，加强对新业态、新主体、新群体的引导、服务和管理。深入推进互联网+政务服务，进一步完善文化市场监管与服务平台，加强网络文化市场等新业态的监管。加大文化和旅游市场重大案件查处力度，进一步加大对违法违规行为的打击力度，坚决根除“不合理低价游”，打击涉旅违法犯罪行为，加强行政执法与刑事司法相衔接，强化联合执法，严厉打击强迫交易、欺诈消费、商业贿赂、偷税漏税、涉旅涉黑涉恶等违法犯罪行为。

4.提升公共文化服务水平。继续创作推出一批有影响力的文艺精品节目。开展好文化活动辅导、培训、公益讲座、送戏下乡、展览等活动，提升全县群众文化活动水平，丰富群众的文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入871.77万元，其中：一般公共预算871.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加64.30万元，主要原因是2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加，还增加了洱源县非物质文化遗产保护中心业务经费项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入871.77万元，其中:本年收入871.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款871.77万元，政府性基金预算财政拨款0.000万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加64.30万元，主要原因是2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加，还增加了洱源县非物质文化遗产保护中心业务经费项目预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出871.77万元。财政拨款安排支出871.77万元，其中：基本支出845.77万元，与上年对比增加59.30万元，主要原因是绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加；项目支出26.00万元，与上年对比增加5.00万元，主要原因是本年度增加了洱源县非物质文化遗产保护中心业务经费项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出871.77万元，按功能科目分组具体为：

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行406.00万元，主要用于机关人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆115.25万元，主要用于图书馆人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

2070108文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动14.00万元，主要用于农村文化活动中心运行管理费支出及老年合唱团活动保障经费；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化106.94万元，主要用于文化馆人员工资、办公经费、机构运行保障经费；

2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护42.24万元，主要用于非物质文化遗产保护中心人员工资、办公经费、机构运行保障经费及非遗保护业务经费；

2070113文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传2.00万元，主要用于“一部手机游云南”项目建设业务经费；

2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护43.46万元，主要用于文物管理所人员工资、办公经费、机构运行保障经费、文物保护项目建设业务经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.27万元，主要用于遗属生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44.69万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费、大病医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出22.20万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出871.77万元，其中：基本支出845.77万元，项目支出26.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出799.89万元（其中：基本支出799.89万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出202.13万元（其中：基本支出202.13万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出220.40万元（其中：基本支出220.40万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金16.84万元（其中：基本支出16.84万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资167.43万元（其中：基本支出167.43万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费71.72万元（其中：基本支出71.72万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费44.69万元（其中：基本支出44.69万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费22.20万元（基本支出22.20万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金52.86万元（其中：基本支出52.86万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出67.59万元（其中：基本支出42.59万元，项目支出25.00万元）。

30201办公费18.23万元（其中：基本支出11.23万元，项目支出7.00万元）；

30211差旅费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30213维修（护）费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30216培训费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）；

30226劳务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30227委托业务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30228工会经费11.75万元（其中：基本支出11.75万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）；

30399其他对个人和家庭的补助0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

31002办公设备购置1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

 （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3.92万元，其中：政府采购货物预算3.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出845.77万元，较上年增加59.30万元，增长7.54%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出26.00万元，较上年增加5.00万元，增长23.81%。变动的主要原因如下：根据现行工作需要增加了洱源县非物质文化遗产保护中心业务经费5.00万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.99万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费预算为0.00万元,较2021年预算持平。

（二）公务接待费

洱源县文化和旅游局2022年公务接待费预算为9.00万元，与上年一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为90次，共计接待900人次。

增减变化原因：2022年公务接待费预算为9.00万元,较2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为3.99万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.99万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2022年公务用车购置及运行维护费为3.99万元,较2021年预算持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出871.77万元，其中：基本支出845.77万元，项目支出26.00万元。

部门整体支出绩效目标：

1.保障全局干部职工的正常办公、生活秩序。

2.保证洱源县农村文化活动中心环境干净整洁，会议灯光音响设备正常运行，保证各类大型会议顺利召开；对洱源县农村文化活动中心设施设备进行维修维护，保证洱源县农村文化活动中心正常运转。

3.继续推进“一部手机游云南”各项工作优化提升；根据省州要求进行智慧旅游建设工作，积极推进洱源县区域公共品牌项目取得进展。

4.持续开展好送戏下乡、全民阅读推广等文化惠民工作。将戏曲进景区纳入送戏下乡工作范畴中来，推动文化服务进景区工作。

5.做好菜园村凌云阁、弥苴河水利工程、邓川文庙、乔后杨家大院的保护碑，做好全县各级文物保护单位的消防安全及正在修缮项目的指导工作。

6.继续开展好免费开放工作，进一步丰富各种活动的形式和内容，扩大受益群众范围，切实发挥好总分馆上下联动作用，把文化、图书服务进一步送到基层去。

7.协调指导旅游重大项目建设及各类报表上报工作。

8.积极做好推荐西山打歌、西山调、凤羽砚台、乳扇、雕梅等非遗项目申报云南省第五批非遗代表性项目名录的准备工作；持续深入开展田野调查，重点做好代表性传承人访谈实录等图文影像档案建设；编印省级非遗项目“洱源唢呐乐”非遗读本。

（二）重点项目绩效目标

2022年我部门批复项目5个，经费共计26.00万元，具体为：

1.洱源县农村文化活动中心运行管理经费12.00万元

项目绩效目标：洱源县农村文化活动中心服务于全县的大型会议及活动，及时进行设备维修、水电费缴纳、会场卫生清洁，提前准备会议所需茶叶、纸杯、会议用水等，确保洱源县农村文化活动中心的正常运行，为各类大型会议的召开提供保障。

    2.老年合唱团活动经费2.00万元

    项目绩效目标：老年合唱团民族文化宣传志愿者文化下乡演出及敬老院慰问演出，丰富老年人晚年精神生活，增强老年人的自信心和自我认同感，构建和谐社会，繁荣文化事业。以科学发展观为基础，充分实现老年人的全面发展，使得老年人依然能够老有所为，持续发展。

3.“一部手机游云南”业务经费2.00万元

项目绩效目标：根据省州要求进行智慧旅游建设工作，积极推进洱源县区域公共品牌项目取得进展，不断提高洱源知名度，全面提高“吃、住、行、游、购、娱”的品质，进一步推广“一部手机游云南”APP和“一部手机管旅游”APP。

4.文物保护业务经费5.00万元

项目绩效目标：做好菜园村凌云阁、弥苴河水利工程、邓川文庙、乔后杨家大院的保护碑，做好全县各级文物保护单位的消防安全及正在修缮项目的指导工作，使我县各级文物保护单位得到更好的保护和利用。

5.洱源县非物质文化遗产保护中心业务经费5.00万元

项目绩效目标：积极做好推荐西山打歌、西山调、凤羽砚台、乳扇、雕梅等非遗项目申报云南省第五批非遗代表性项目名录的准备工作；持续深入开展田野调查，重点做好代表性传承人访谈实录等图文影像档案建设；编印省级非遗项目“洱源唢呐乐”非遗读本。

十、财政专户管理资金支出情况

    本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算42.59万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算42.59万元，较2021年机关运行经费预算38.85万元增加3.74万元，增长9.63%，变化主要原因为：2022年较2021年工会经费预算增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额6115.66万元，其中，流动资产5670.35万元，固定资产226.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.00万元，其他资产207.09万元。与上年相比，本年资产总额增加25.60万元，其中固定资产增加151.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

 

第二部分 洱源县文化和旅游局2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开

    一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293002242000111

洱源县文化和旅游局2022年预算公开表