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右所镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 右所镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费

预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 右所镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 右所镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  右所镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中行政共设置5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室；事业共设置6个内设机构，分别是农业综合服务中心（包含农业组、畜牧组、林业组、水务组）、社会保障服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、环境保护服务中心、右所镇专职消防队；右所镇14个村组人员生活补助及公用经费也纳入我镇部门预算。

（三）重点工作概述

1.优化产业布局，壮大绿色发展新动能

立足区域资源，着力打造“四大特色片区”：立足西湖国家湿地公园等资源优势，以创建西湖田园综合体为引领，打造集白族文化、田园风光、农事体验、温泉旅游于一体的大理西湖乡村旅游健康生活目的地；立足多肉基地、湿地经济作物、有机水稻等产业，壮大特色产业规模，打造集休闲农业、湿地农业为主的东湖农副产品主产区；立足下山口地热资源优势，配套周边休闲体验，打造下山口温泉康养小镇；立足焦石、腊坪、起胜土地资源、人力资源，完善配套设施，打造驱动村集体经济发展、劳动力转移的现代化种养殖规模区。按照产业布局强化规划引领，逐步提升农业组织化、产业化、现代化水平，稳定粮食生产，持续巩固绿色食品原料标准化生产基地建设，扩大绿色生态种养殖。依托“党建+电商”模式，不断拓宽农产品市场流通渠道，推进农特产品深加工，提升农副产品附加价值。优化新型农业经营主体，培育特色农业产业龙头企业，推动一二三产业融合发展，做优做精一批拿得出、叫得响的地理标识产品。

2.系统保护治理，谱写生态文明新篇章

统筹山水林田湖草沙系统治理，打好“湖泊革命”攻坚战。持续开展截污治污体系排查整改和提升改造，加快推进集镇及重点村落雨污分流建设。严格落实生态环境分区管控，持续推进西湖生态搬迁。全面推行“林长制”，分期推进绿化造林，不断提高国土绿化覆盖率。巩固“三禁四推”成果，持续削减农业面源污染负荷。实施东西湖等湿地公园保护与提升改造，促进已建湿地、生态隔离带提质增效，加快农业中水回用体系构建。全面加强河湖长制，强化已建环保设施运营管理、农田尾水管控和“三清洁”工作，实施入洱海河流水环境综合治理等一批清水入湖工程，实现主要入洱海河流水质持续改善提升。全面加强生物多样性保护，强化生态环境监管执法能力建设，推广绿色低碳生产生活方式，为“碳达峰”“碳中和”做出积极贡献，当好生态文明建设排头兵。

3.巩固脱贫成果，奠定乡村振兴新基础

巩固“两不愁三保障”成果，推动教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策落实落细，统筹政府、市场和社会资源，建立健全、全面落实防返贫监测和动态帮扶工作机制，守住不发生规模性返贫底线。因地制宜发展壮大特色产业，多渠道促进脱贫群众持续增收。持续改善基础设施和基本公共服务条件，全面提高镇村公共服务水平。有序落实推进产业、就业、保障扶贫等后续帮扶措施，深入推进“志智双扶”，切实做到“四个不摘”。开展农村人居环境整治提升行动，积极创建美丽庭院、美丽村庄，推进“多规合一”实用性村庄规划编制，优化城镇空间布局和功能结构。实施乡村文化振兴工程，推进农村移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。严格规划执行和建房联审联批，守住田园风光，打造团结波头、松曲邑尾、温水村等一批乡村旅游示范村。

4.项目有序实施，推动经济社会新发展

充分发挥“跑干要”精神，抢抓“十四五”发展机遇，扎实做好项目库建设。全力实施好右所西湖水环境综合治理工程、西湖环湖生态廊道、洱海流域城乡供水一体化等重点项目建设。继续做好村组道路硬化建设，逐步提升村民小组道路硬化率；持续推进安全饮水工程管网建设，提升饮水安全质量；加快能源保障网建设，积极配合做好电网改造工程，推进互联网基础设施建设。聚焦“绿色产业”和温泉康养产业，精准策划编制具有示范性的好项目，推进新能源汽车配套基础设施建设，逐步实现充电设施便利化、网络化。推进传统基础设施数字化改造、智能化升级，推动数字乡村建设。针对地域资源禀赋、产业优势等招商要素，研究制作不同产业、不同项目策划书，全面提升招商引资精准度和命中率。

5.保障民生改善，实现社会事业新进步

深入实施教育振兴行动计划，扎实推进梅和中心幼儿园项目，巩固义务教育均衡发展成果，加强社会体育指导及队伍建设，提高全民健身意识。从严从实落实疫情防控相关措施，推进镇村两级医疗机构标准化建设，抓好基本公共服务、疾病防控、优生优育服务管理等工作。深入挖掘民俗、文化资源，强化包装策划能力，明显提升右所软实力。多层次全方位促进就业增长，加大劳动力转移力度，实施更加积极的就业政策，实现更加充分和更高质量就业。推进棚户区改造，切实改善群众居住条件。做好社会保险、被征地农民社会保障和临时性救助工作，做到“应保尽保”“应帮尽帮”。健全社会兜底保障体系，有针对性地给予专项救助。加快残疾人社会保障和养老服务体系建设。夯实退役军人就业安置、优待抚恤等工作，健全困难退役军人关爱服务体系。

6.加快改革步伐，开创和谐稳定新局面

全面深化重点领域和关键环节改革，加快补齐创新发展短板，增强风险防范能力。主动融入苍山洱海一体化保护治理体制机制。不断提高行政审批、政务服务透明度和便利度。深入推进农村集体产权制度改革，不断探索宅基地“三权”分置实现形式。推进统供水、殡葬、教育、“三医联动”等社会体制改革出实效。加强社会治理，畅通信访渠道，完善信访制度。健全应急管理机制，提高公共安全和防灾减灾、应急救援能力。全面落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全生产事故发生。持续开展扫黑除恶专项斗争整治，以高压态势依法严厉打击黑恶势力犯罪及各类违法犯罪，增强人民群众安全感。加强各类社会风险的防范化解，强化情报预警机制建设。积极推进民主法治建设，深化法治右所、平安右所建设。健全完善社会治安防控体系，巩固好民族团结、宗教和顺的良好局面，推进民族团结进步示范村创建，确保社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1825.24万元，其中：一般公共预算1825.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加166.78万元，主要原因是：1.今年比上年在职人员增加2人，预算资金增加32万元；2.根据洱人社〔2021〕16号文件要求，增加城乡社区服务人员8人，预算资金增加33.41万元；3.根据洱办发〔2013〕2号文件要求，增加洱海流域环境保护临聘人员4人，预算资金增加18.6万元；4.根据洱源县换届工作领导小组关于《设置村（社区）宗教干事的通知》要求，我镇增加3名宗教干事，预算资金增加12.52万元；5.正常的职务职级普升调资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1825.24万元，其中:本年收入1825.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1825.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加166.78万元，主要原因是：1.今年比上年在职人员增加2人，预算资金增加32万元；2.根据洱人社〔2021〕16号文件要求，增加城乡社区服务人员8人，预算资金增加33.41万元；3.根据洱办发〔2013〕2号文件要求，增加洱海流域环境保护临聘人员4人，预算资金增加18.6万元；4.根据洱源县换届工作领导小组关于《设置村（社区）宗教干事的通知》要求，我镇增加3名宗教干事，预算资金增加12.52万元；5.正常的职务职级普升调资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1825.24万元。财政拨款安排支出1825.24万元，其中：基本支出1792.2万元，与上年对比增加147.54万元，主要原因：1.今年比上年在职人员增加2人，预算资金增加32万元；2.根据洱人社〔2021〕16号文件要求，增加城乡社区服务人员8人，预算资金增加33.41万元；3.根据洱源县换届工作领导小组关于《设置村（社区）宗教干事的通知》要求，我镇增加3名宗教干事，预算资金增加12.52万元；4.正常的职务职级普升调资；项目支出33.04万元，与上年对比增加19.24万元，主要原因：1.根据洱办发〔2013〕2号文件要求，增加洱海流域环境保护临聘人员4人，预算资金增加18.6万元；2.镇人大代表人数增加8人，预算资金增加0.64万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1825.24万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出16.82万元，主要用于镇人大工作人员工资和保障日常运转；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出6.72万元，主要用于镇人大代表活动支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出289.95万元，主要用于镇政府人员工资和保障日常运转；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出44.49万元，主要用于镇纪检工作人员工资和保障日常运转以及镇纪检工作人员办案支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出60.9万元，主要用于镇党委工作人员工资和保障日常运转；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出35.1万元，主要用于镇文化站工作人员工资和保障日常运转；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.11万元，主要用于老放映员生活补助支出；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出47.09万元，主要用于镇社保工作人员工资和保障日常运转；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出17.85万元，主要用于镇民政所人员工资和保障日常运转；

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出33.41万元，主要用于城乡社区服务人员工资和绩效奖励；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.8万元，主要用于全镇在职人员单位养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出68.4万元，主要用于全镇在职人员单位医保缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出33.79万元，主要用于全镇在职人员公务员医疗补助支出；

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出89.58万元，主要用于镇环境保护服务中心人员工资和保障日常运转以及洱海流域环保临聘人员工资；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出279.22万元，主要用于镇农业综合服务中心农业组人员工资和保障日常运转；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出58.79万元，主要用于镇农业综合服务中心林业组人员工资和保障日常运转；

2130399农林水支出-水利-其他水利支出84.64万元，主要用于镇农业综合服务中心水务组人员工资和保障日常运转；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出450.76万元，主要用于全镇14个村民委员会、村组人员生活补助和保障日常运转；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出44.76万元，主要用于镇国土资源管理所人员工资和保障日常运转；

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出35.48万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出19.58万元，主要用于镇专职消防队人员工资和保障日常运转以及镇专职消防队临时人员工资、高危补助、被装费、消防车运行维护支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1825.24万元，其中：基本支出1792.2万元，项目支出33.04万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1424.43万元（其中：基本支出1424.43万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出281.7万元（其中：基本支出281.7万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出410.59万元（其中：基本支出410.59万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出23.48万元（其中：基本支出23.48万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出263.1万元（其中：基本支出263.1万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出102.8万元（其中：基本支出102.8万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出68.4万元（其中：基本支出68.4万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出33.79万元（其中：基本支出33.79万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出25.91万元（其中：基本支出25.91万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出77.22万元（其中：基本支出77.22万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出135.36万元（其中：基本支出102.8万元，项目支出32.56万元）。

30201办公费支出48.17万元（其中：基本支出41.45万元，项目支出6.72万元）。

30205水费支出2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出6.76万元（其中：基本支出6.76万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）。

30224被装购置费支出0.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.48万元）。

30226劳务费支出24.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.36万元）。

30228工会经费支出17.06万元（其中：基本支出17.06万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出8万元（其中：基本支出7万元，项目支出1万元）。

30239其他交通费用支出26.88万元（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出265.45万元（其中：基本支出264.97万元，项目支出0.48万元）。

30305生活补助支出265.39万元（其中：基本支出264.91万元，项目支出0.48万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出1792.2万元，较上年增加147.54万元，增长9%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）今年比上年在职人员增加2人，预算资金增加32万元；（3）根据洱人社〔2021〕16号文件要求，增加城乡社区服务人员8人，预算资金增加33.41万元；（4）根据洱源县换届工作领导小组关于《设置村（社区）宗教干事的通知》要求，我镇增加3名宗教干事，预算资金增加12.52万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出33.04万元，较上年增加19.24万元，增长139%。变动的主要原因如下：（1）根据洱办发〔2013〕2号文件要求，增加洱海流域环境保护临聘人员4人，预算资金增加18.6万元；（2）镇人大代表人数增加8人，预算资金增加0.64万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为5.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为136次，共计接待2000人次。

增减变化原因：我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.保障全镇干部职工及村组干部工资的正常发放；

2.保障政府及村组各部门的正常运转；

3.围绕乡村振兴、洱海保护等任务，突出重点，统筹兼顾；

4.立足服务民生，提高服务质量；

5.加大管理力度，强化依法行政能力。

其他各项指标详见附表中的《表十部门整体支出绩效目标表》

（二）重点项目绩效目标

2022年我部门有3个重点项目，经费合计33.04万元，各项项目绩效目标情况如下：

1.镇人大代表活动经费6.72万元，年度目标是开展镇人大代表学习，培训及重点项目视察、调研等活动。提高代表素质及履职能力，更好的发挥镇人大代表为民服务的能力和水平。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

2.政府专职消防队临时人员补助经费7.72万元，年度目标是减少火灾对人民群众造成的财产损失，通过成立专职消防队，出现火灾能及时扑灭，避免造成人员伤亡，最大限度的降低火灾对人民群众造成的伤害。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

3.洱海流域环境保护临聘人员经费18.6万元，年度目标是通过聘请4名环保人员，加强辖区内河道、湖泊巡查及管理，实现洱海水质向好，长期达二类，右所镇境内河湖水质不断提升，截污治污工程不断完善。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算102.8万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用以及全镇14个村163个村民小组正常办公支出。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算102.8万元，较2021年机关运行经费预算96.87万元增加5.93万元，增长6.1%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额5112.67万元，其中，流动资产4859.89万元，固定资产104.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产147.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6669.27万元，其中固定资产减少21.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值75.91万元；报废报损资产4项，账面原值3.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 右所镇人民政府2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 右所镇人民政府2022年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：洱源县右所镇人民政府2022年部门预算公开表

监督索引号 53293003200900111