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洱源县湿地保护管理中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县湿地保护管理中心2022年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

第二部分 洱源县湿地保护管理中心2022年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县湿地保护管理中心预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县湿地保护管理中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县湿地保护管理中心的主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、州湿地保护、建设和管理的法律、法规、政策及有关规定；承担全县湿地保护、建设和管理的具体方针、政策和规划，经批准后组织实施；组织、指导全县湿地保护行政执法和执法监督；指导、协调有关湿地法律事务；研究拟定全县湿地保护有关技术标准和规范；组织实施全县湿地资源调查、动态监测和信息及资料的收集、整理、汇总和统计上报工作；开展全县湿地保护法治宣传工作；制订湿地科技发展计划，组织科研项目攻关和科研成果的鉴定、推广、使用；指导全县湿地科教工作；负责湿地的管理和监督；指导监督有关湿地规费的征收，使用和管理，负责所属单位国有资产管理；指导、监督内设机构的财务工作；承担湿地保护、建设和管理有关案件的查处和来信来访接待工作；配合相关部门对湿地保护、建设及管理资金管理及使用情况进行监督检查；负责局机关、所属企业事业单位的人事管理、劳动工资、技术职务的考核评定及人才、干部职工的培训工作；承办上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

洱源县湿地保护管理中心是洱源县林业和草原局下设的林业事业机构，是洱源县林业和草原局下属二级预算单位，为独立编制机构，人员编制6名，均为事业编制在职在岗林业专业技术人员，无离退休人员。我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任办公室。

（三）重点工作概述

1.工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强五险及住房公积金申报管理等工作。

2.商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理。

3.项目方面：（1）对已完成建设内容的项目做好工程档案整理，完成竣工结算、竣工决算及验收相关资料准备等工作；（2）对已申报的项目加大跟踪力度，继续积极与省、州林业主管部门以及发改部门沟通联系，待项目资金到位后全力推进项目实施；（3）2021年申报获批地方政府专项债券项目-洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目，在预算年度内完成全自动收割打捞船的采购与安装，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程建设；

4.湿地保护管理方面：继续做好西湖国家湿地公园保护管理日常工作，包括地笼清理、湖面保洁、巡护执法、外来物种及植物残体收割打捞等工作，定期开展湿地资源变化核查工作，完善更新湿地数据库。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入76.01万元，其中：一般公共预算财政拨款76.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入81.49万元对比减少5.48万元，变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费中的办公费较2021年调减；（3）2021年预算时在职职工为6人，5月由于工作调动在职职工减少一人，2022年预算时在职职工为5人，故本年预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入76.01万元，其中:本年收入76.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.01万元（本级财力76.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入81.49万元对比，财政拨款收入减少5.48万元，变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费中的办公费较2021年调减；（3）2021年预算时在职职工为6人，5月由于工作调动在职职工减少一人，2022年预算时在职职工为5人，故本年财政拨款预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出76.01万元。财政拨款安排支出76.01万元，其中：基本支出76.01万元，与上年基本支出81.49万元对比减少5.48万元，减少6.72%，变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费中的办公费较2021年调减；（3）2021年预算时在职职工为6人，5月由于工作调动在职职工减少一人，2022年预算时在职职工为5人，故本年预算支出均较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出4.19万元，主要用于在职职工大病医保和医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.69万元，主要用于在职职工公务员医疗补助；

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构63.34万元，主要用于在职职工人员经费支出和机构日常运行公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出76.01万元，项目支出0万元，具体为：

1.301工资福利支出73.56万元（其中：基本支出73.56万元，项目支出0万元）

30101基本工资19.22万元（其中：基本支出19.22万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴10.95万元（其中：基本支出10.95万元，项目支出0万元）；

30103奖金1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资23.82万元（其中：基本支出23.82万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费1.69万元（其中：基本支1.69万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金5.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）；

30201办公费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）；

30216培训费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

30228工会经费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位基本支出76.01万元，较上年减少5.48万元，减少6.72%，变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费中的办公费较2021年调减；（3）2021年预算时在职职工为6人，5月由于工作调动在职职工减少一人，2022年预算时在职职工为5人，故本年预算收入支出均较上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位项目支出0万元，较上年没有变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县湿地保护管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县湿地保护管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

洱源县湿地保护管理中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县湿地保护管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧密结合湿地中心工作职能，在预算年度内确保完成整体目标。

1.工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强五险及住房公积金申报管理等工作；

2.商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理；

3.项目方面：（1）对已完成建设内容的项目做好工程档案整理，完成竣工结算、竣工决算及验收相关资料准备等工作；（2）对已申报的项目加大跟踪力度，继续积极与省、州林业主管部门以及发改部门沟通联系，待项目资金到位后全力推进项目实施；（3）2021年申报获批地方政府专项债券项目-洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目，在预算年度内完成全自动收割打捞船的采购与安装，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程建设；

4.湿地保护管理方面：继续做好西湖国家湿地公园保护管理日常工作，包括地笼清理、湖面保洁、巡护执法、外来物种及植物残体收割打捞等工作，定期开展湿地资源变化核查工作，完善更新湿地数据库。

（二）重点项目绩效目标

洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目总投资67732.09万元，2021年申报获批地方政府专项债券资金27000万元，项目涉及洱源县洱海流域六个镇乡7个片区，项目建设内容为：1.湿地公园建设14463.1亩，分为六大片区，分别为西湖片区、东湖片区、茈碧湖片区、海西海片区、弥茨河片区、凤羽河片区；2.湿地及缓冲带恢复1571亩，主要开展茈碧湖东岸缓冲带恢复；湿地公园提质增效 12431.1亩（西湖片区3444亩、东湖片区4722.6亩、茈碧湖片区1287.5亩、凤羽河片区529亩、弥茨河片2909亩）；3.管理能力建设（包括生态监测中心、湿地调度用房、管护用房及附属设施、设备购置、信息化建设）等工程。项目已于2021年9月16日进场施工。项目的总体目标是：1.通过该项目的实施可以保护与提升改造流域湿地和缓冲带，优化流域范围内生态环境，改善湿地水质；2.恢复湿地生物多样性，促进湿地经济发展；3.提高湿地管理、科研宣教能力，实现湿地管理的专业化、系统化、智能化。项目分年度目标为：1.2021年目标：完成项目设计、图审、造价咨询、环评、水保以及监理、施工招投标等前期工作，并于9月份开工建设，完成结构工程的用地、防雷、消防等相关报批手续，完成三分之一的地形改造工程量；2.2022年目标：完成全自动收割打捞船的采购与安装，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程建设；3.2023年目标：完成项目区植被恢复、经济作物种植、景观提升、标识标牌以及房建工程装修等扫尾工作、完成项目结算、竣工验收、资料归档等工作。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理资金支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算2.45万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我单位机关运行经费预算2.45万元，较2021年机关运行经费预算2.40万元增加0.05万元，变化主要原因为：一是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，办公费较2021年调减；二是工会经费较2021年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额 32,327.13万元，其中，流动资产30,274.25万元，固定资产793.50万元，对外投资及有价证0万元，在建工程 1,259.38万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23,532.08万元，其中固定资产减少83.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

 

 

第二部分洱源县湿地保护管理中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县湿地保护管理中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

一、项目名称

洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目

二、立项依据

《洱源县发展和改革局关于对洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目可行性研究报告的批复》（洱发改投资〔2020〕55号）

三、项目实施单位

项目建设单位为洱源县林业和草原局

项目实施单位为洱源县湿地保护管理中心

四、项目基本概况

项目总投资67732.09万元，2021年申报获批地方政府专项债券资金27000万元，项目涉及洱源县洱海流域六个镇乡7个片区，项目建设内容为：1.湿地公园建设14463.1亩，分为六大片区，分别为西湖片区、东湖片区、茈碧湖片区、海西海片区、弥茨河片区、凤羽河片区；2.湿地及缓冲带恢复1571亩，主要开展茈碧湖东岸缓冲带恢复；湿地公园提质增效 12431.1亩（西湖片区3444亩、东湖片区4722.6亩、茈碧湖片区1287.5亩、凤羽河片区529亩、弥茨河片2909亩）；3.管理能力建设（包括生态监测中心、湿地调度用房、管护用房及附属设施、设备购置、信息化建设）等工程。项目已于2021年9月16日进场施工。项目的总体目标是：1.通过该项目的实施可以保护与提升改造流域湿地和缓冲带，优化流域范围内生态环境，改善湿地水质；2.恢复湿地生物多样性，促进湿地经济发展；3.提高湿地管理、科研宣教能力，实现湿地管理的专业化、系统化、智能化。项目分年度目标为：1.2021年目标：完成项目设计、图审、造价咨询、环评、水保以及监理、施工招投标等前期工作，并于9月份开工建设，完成结构工程的用地、防雷、消防等相关报批手续，完成三分之一的地形改造工程量；2.2022年目标：完成全自动收割打捞船的采购与安装，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程建设；3.2023年目标：完成项目区植被恢复、经济作物种植、景观提升、标识标牌以及房建工程装修等扫尾工作；完成项目结算、竣工验收、资料归档等工作。

五、项目实施内容

项目涉及洱源县洱海流域六个镇乡7个片区，项目建设内容为：1.湿地公园建设14463.1亩，分为六大片区，分别为西湖片区、东湖片区、茈碧湖片区、海西海片区、弥茨河片区、凤羽河片区；2.湿地及缓冲带恢复1571亩，主要开展茈碧湖东岸缓冲带恢复；湿地公园提质增效 12431.1亩（西湖片区3444亩、东湖片区4722.6亩、茈碧湖片区1287.5亩、凤羽河片区529亩、弥茨河片2909亩）；3.管理能力建设（包括生态监测中心、湿地调度用房、管护用房及附属设施、设备购置、信息化建设）等工程。

六、资金安排情况

项目总投资67732.09万元，其中直接工程费56794万元，工程建设其他费4780.63万元，预备费6157.46万元。投资构成中，其中资本金40,732.09万元由财政预算安排，占比为60.14%，地方政府专项债券27000万元，占比39.86%。地方政府专项债券资金27000万元已于2021年6月下达到位。

七、项目实施计划

2022年项目实施计划为：完成全自动收割打捞船的采购与安装，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程建设。

八、项目实施成效

1.生态效益：通过湿地恢复及提升改造，一是改善湿地水动力条件，确保湿地水质净化功能正常发挥，提升湿地单位面积水质净化能力；二是营造湿地生境异质性，为不同的动植物种群提供栖息繁衍的环境 ，提升湿地生物多样性。

2.社会效益：一是提高全民环保意识，促进精神文明建设；二是促进第二、三产业的发展，为当地社区提供就业机会，促进社会稳定。

3.经济效益：项目的实施，将改善洱海源头湿地的基础设施，增强湿地景观效果和生态环境，从而带动旅游业等产业的发展。

监督索引号53293001162900100111

附件2.洱源县湿地保护管理中心部门预算公开表

附件3.洱源县湿地保护管理中心部门预算重点领域财政项目文本公开